На выходные украинцам прогнозируют заморозки, дожди и грозы Украинские военные сбили беспилотники оккупантов Сегодня в Украине День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, а Европейский Союз отмечает День Европы. В США прогнозируют, что обломки китайской ракеты могут упасть на Землю В Україні на вихідних кардинально зміниться погода В Pfizer заявляют, что бедные страны не хотят закупать вакцину компании Пентагон подтвердил, что отслеживает падение китайской ракеты Зеленский: Пусть героизм украинцев во Второй мировой дает силу новому поколению наших воинов Без осадков, но с заморозками — погода в Украине на 9 мая 9 мая Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне
Головна порталу Дт-Кт
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

проводка 6431 - 6432

Відправлено користувачем Arlanda 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
проводка 6431 - 6432
Здравствуйте.
1) Версия 1С 8.2;
1) Конфигурация Бухгалтерія для України, редакція 1.2
2) Розробка конфігурації: "ABBYY Ukraine", 2005-2014 (1.2.24.5)

Мы работаем с покупателями по послеоплате. Т.е. сначала-расход, ПН, через некоторое время оплата. При проведении оплаты от покупателя 1С упорно дает проводку 6431 6432 на сумму ПДВ. Можно это как-то исправить?
Re: проводка 6431 - 6432
я не могу поверить)
Re: проводка 6431 - 6432
Посмотрите последовательность операций
1. реализация д361 к70; д 70 к 6432

2. виписка НН д6432 к6412

Когда заводите платежку посмотрите на какой документ (счет, договор, заказ) указывается в стр "Документ расчетов"
у вас нестыковка документов и машина видит платеж как первое событие.
Проверьте чтобы во всех операциях был одинаков "Документ расчетов"


Re: проводка 6431 - 6432
Тільки послідовність документів потрібно перевіряти, а це дуже непроста і марудна штука.... Кожне закриття періоду має починатися хронологічним проведенням документів.

__________________________________________

У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."
Re: проводка 6431 - 6432
Хронологічне проведення всіх документів чи вибірково давати ? І друге - таке перепроведення не може в чомусь дати збій?
Re: проводка 6431 - 6432
Справа в тому, що хронологія перевірена і договір один(
Re: проводка 6431 - 6432
знову повертаюсь до питання-проблема так і не вмирішена. Ніхто не знає в чому може бути справа? Провожу оплату від покупця, наприклад, 20-м серпня, прив'язую розхідну накладну від 31.07-в результаті маю дві проводки 311 361 на суму оплати, 6431 6432 на суму ПДВ. і це по багатьом клієнтам, але не по всім(
Re: проводка 6431 - 6432
Если вы посмотрите ОСВ, то оплата у вас пройдет отдной строкой и реализация другой. Так?
Quote
Провожу оплату від покупця, наприклад, 20-м серпня,
ПП на основании счета, договора?

Quote
прив'язую розхідну накладну від 31.07
К чему вы привязываете накладную?

Если вы учитываете по договорам (только), то ПП и РН должны иметь только данный договор.
Если вы учитываете по договорам в разрезе документов, то в ПП и РН необходимо указывать и договор и счет (заказ).
При вводе НН указываете договор, счет и документ основание выписки (получения) НН.
Re: проводка 6431 - 6432
Привязываю договор, один и тот же!! по 361 все чудесно закрывается , а по 643-разъезжается на 6431 и 6432
Re: проводка 6431 - 6432
Проблема только в одном покупателе или во всех?
У меня в приходе почему-то в одном поставщике разъезжается, и не могу найти, в каком периоде возникла эта ошибка.
Re: проводка 6431 - 6432
во всех, каждый месяц((
Re: проводка 6431 - 6432
посмотрите в карточке контрагента галочка Сложный учет или нет...

Quote
В типовых решениях реализовано две методики отслеживания моментов возникновения базы налогообложения НДС:

«Учет на лету» (упрощенный налоговый учет) – оперативно в момент проведения каждого документа на лету рассчитывается момент возникновения базы налогообложения по правилам, установленным налоговой схемой в договоре с контрагентом. Этот способ позволяет в любой момент времени оперативно контролировать начисленные суммы НДС.
«Сложный учет НДС» - в течение налогового периода налоговый кредит (НК) и налоговые обязательства (НО) по НДС регистрируются накладными и актами услуг (по факту отгрузки). В конце налогового периода на сумму незакрытых авансов происходит корректировка показателей таким образом, чтобы данные за налоговый период соответствовали выбранной схеме. Такая методика имеет преимущества, так как при отражении в налоговом учете оплат от покупателей и оплат поставщикам далеко не всегда можно точно указать налоговые параметры операции (налоговое назначение, ставка и сумма НДС). Бухгалтер в этот момент не видит перечень оплачиваемых ценностей и услуг. Методика «сложного учета» позволяет не указывать налоговые параметры для каждой оплаты, каждого платежного документа. Такие параметры определяются при закрытии налогового периода для «зависших» авансовых платежей.
Выбор методики устанавливается для каждого конкретного контрагента для каждого конкретного договора. Если флаг «Сложный учет НДС» не установлен, то расчет будет производиться в момент проведения хозяйственной операции (по аналогии с версией 7.7).

Re: проводка 6431 - 6432
если у кого такая же ситуация-делюсь решением! я стала привязывать оплату от покупателей (в 1С) к счету, а не к реализации и избавилась от этой проводки)
Re: проводка 6431 - 6432
Добрий день, піднімаю це питання, тільки вже для 1С Бас
Податковий і бухгалтерський облік веду у розрізі Договорів ( не документів).
По одному контрагенту була проставлена відмітка Складний облік ПДВ - відмітку зняла, всі документи перепровела, хронологія і відповідність документів перевірені і правильні.
І чітко проставлений Розразунки 6432 - ПДВ зобов'язання ( непідтверджений) 6431 - ПДВ - зобов'язання.
П першій події реалізація формує проведення - Дт 70 Кт 6431......

Хтось з таким стикався?
Quote
Moraine
Добрий день, піднімаю це питання, тільки вже для 1С Бас
Податковий і бухгалтерський облік веду у розрізі Договорів ( не документів).
По одному контрагенту була проставлена відмітка Складний облік ПДВ - відмітку зняла, всі документи перепровела, хронологія і відповідність документів перевірені і правильні.
І чітко проставлений Розразунки 6432 - ПДВ зобов'язання ( непідтверджений) 6431 - ПДВ - зобов'язання.
П першій події реалізація формує проведення - Дт 70 Кт 6431......

Хтось з таким стикався?

А шо вас дивує - непідтверджені зобов'язання виникають тільки по авансах.
Реалізація - це ж факт.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Re: проводка 6431 - 6432
А шо вас дивує - непідтверджені зобов'язання виникають тільки по авансах.
Реалізація - це ж факт.

Якщо перша подія реалізація, то мають фомуватись проведення
Дт36 Кт 70
Дт 70 Кт 6432

податкова
Дт 6432 Кт 6412

Якщо перша подія аванс , то
Дт 6431 Кт 6432
Дт311 Кт 6811 (36)

У мене формує чомусь по реалізації Дт 70 Кт 6431 , податкова Дт6412 Кт 6432 і зависають суми на цих рахунках.
Re: проводка 6431 - 6432
при определении первого события, 1с8 ушло от использования бухгалтерского плана счетов.
для этого в 1с есть соответствующие регистры накопления. Именно по ним надо смотреть момент возникновения (и сумму) первого или второго события.
1с8 ведет учет ндс по многим показателям, в т.ч. по ставке налога, Тара/ не Тара..
бывает что поставили не там галочку, не правильно указали ставку или сумму НДС, ручной проводкой скорректировали 36 и 643 при этом не трогая доп.регистры накопления.

Посмотрите отчет "Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж" ("Очікуваний і підтверджений ПДВ продажів").
(хотя, лично мне, удобнее пользоваться универсальным отчетом)
в этом отчете есть показатели База НДС и сумма НДС.
проверяйте остатки на конец, чтобы суммаНДС = базаНДС * 20 % (для ндс = 20%)
так вы найдете документ, который вам "испортил" определение первого/второго события.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00057399999999996