Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, 01.2016 і 02.2017 по рах.1121 не вірно складено проводки ( оформлено док. поступление товаров (товарs) на рах1121, Дт 631 - Кт 3711, Дт 112- КТ631, Дт6441 - Кт 631 без введення в експлуатації та нарахуння амортизації). А потрібно було скласти док. Поступление товаров и услуг (обуродование) Дт631-Кт 3711, Дт1531-Кт631, Дт6411-Кт631 + Передача малооценки в эксплуатацию Дт1121- Кт1531, Мц - 00 , Дт92-Кт1322, 09-00. Зараз ці об’єкти відображаються в інвентаризації товарів. Як це краще змінити?
P.S. Помилки попереднього бухгалтера

Введите ручную проводку дт 1531 кт 1121, а далее документ "передача малоценки в эксплуатацию"

это не введение млоценки, это ввод в эксплуатацию ОСов

автору
1. Спишите документом "Списание товаров" на нулевой счет.
2. Этот же датой документом "Ввод начальных остаток по ОС" введите правильно. Тогда у Вас появится на 11 и 132 счетах одинаковые суммы, но на 00 счете все равно останется сумма - это амортизация. Спишите ее на 442 счет - по тем МНМА, которые были введены в 2016 году, и на 90е счета по тем, которые введены в этом году.

Все это, при условии начисления 100% амортизации при вводе. Если у Вас 50/50, то все тоже самое, только по 50%


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

В программе есть два варианта введения 112 счета ( 1121 по каждому объекту и 1122 количественно) В первом варианте надо ввести документ" ввод в эксплуатацию ОС"; во втором " Передача малоценки в эксплуатацию") ;

Второй вариант - это для МБП
МНМА программа понимает как ОС


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

там и для МБП и для МНМА- в зависимости от назначения

Тогда Ведомость амортизации не увидит эти МНМА. Введенные, как МБП


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)