Доброго дня шановні колеги. Маю проблему з закриттям рахунку 6441 та 6442.
В квітні оплатили постачальнику за МНМА: оплата провелася Дт 3711 Кт 311 вся сума та Дт6442 Кт6441 сума ПДВ.
В квітні ж була зареєстрована податкова накладна Дт 6412 Кт 64442 на суму ПДВ.
В травні отримали МНМА: документ "Надходження товарів і послуг". Програма сформувала проводку Дт631 Кт3711 на всю суму, Дт 1531 Кт 631 на суму без пдв. І ось тепер ПРОБЛЕМА: третя проводка сформрвана Дт 6442 Кт631 на суму пдв.
Допоможіть!! Адже має бути Дт 6441 Кт 631, оскільки 6442 вже закритий

Зайдите в карточку контрагента, затем в Договор, Счета учета . Посмотрите закладку "НАлоговый учет" какие счета указаны. Необходимо : счет НДС приобр.неподтвержден -6442
Счет НДС приобр. -6441

Если в документе "Поступление товаров и услуг" стоит галочка "Поставка основных фондов", тогда нужно и в платежке и в налоговой ставить эту галочку. Часто из-за этого не идет 6442 счет.

3771, 6442... они вроде да, созданы упрощать учёт, но они его только усложняют.