Если подробнее, то необходимо находясь в реестре налоговых накладных создать НН как документ (вверхнем левом углу кнопка (желтая папка с зеленым крестиком) "создать НН" , там же, если надо, "додаток 2".
Набрать НН полностью все необходимые поля по максимуму.
Подводные камни:
- правильность заполнения справочников контрагентов и товаров\услуг - если будет ошибка - могут быть проблемы . В справочнике контрагентов братите внимание на правильность заполнения кода ОКПО, этот реквизит не является обязательным для НН и там нигде не фигурирует, но если его не будет (иди будет с ошибкой) вы не сможете отправить это НН потом своему партнеру .
- в настройках программы (главное меню- администрирование- параметры системы-подписи) выставить комплектность подписей - кто что подписывает - к примеру для НН - печать + бухгалтер
После заполнения НН, не закрывая документ , нажмите внизу окна закладку "настунi дii" - там вам будет подсказана что делать - 1) подписать, после подписи 2 ) отправить в ЕР 3) проверить ответные квитанции - будет одна "квитанция №1" в ней будет вписан регистрационный номер, после квитанции пункт 4) отправить контрагенту - этот пункт необязателен .... НО пробуйте --- в этом смысл всей программы избавить нас от живых бумажный пересылок документов.
Будут вопросы - спрашивайте в приват.
