Добрый день!
Могли бы помочь с таким вопросом?

У нас есть договор (письменный) с заказчиком "А" на оказание туруслуг (заказ отелей,
Но возникла проблема - заказчик "А" требует чтобы мы перевыставили счета на другое юр.лицо "В", якобы конечным получателем услуг на самом деле является это юр.лицо "В". А оплату будет производить тот с кем у нас заключен договор на оказание услуг, юр.лицо "А". То есть юр.лицо "А" - выступает как плательщик за услуги, а юр.лицо "В" как конечный получатель услуг.

Руководствуются они статьей 206 ЦКУ.

Возможен ли такой вариант в устной форме? Чем это чревато для турфирмы?

Но есть одно НО. Заказчику это нужно (пропустить услуги через другое лицо, якобы зачет между ними "А" и "В"), так как они не могут оплачивать командировки за лиц, которые не являются сотрудниками фирмы "А".

Добрый день. Почти похожая ситуация. Поехал в командировку сотрудник "дружественной" фирмы, а его расходы должна оплатить наша фирма. Как это правильно сделать? Мы заключаем с "дружественной" договор и делаем акт выполненных работ, мы оплачиваем по акту. А там работник составляет Авансовый отчет и ему компенсируют поездку. Подскажите, пожалуйста, так можно? Или как лучше возместить такую командировку?

Если мы по акту и договору перечислим организации деньги, то будут-ли еще какие-то дополнительные налоги они платить при выплате сотруднику командировочных?

Командировочные-же не облагаются ничем. Можно-ли так возместить организации затраты ?