198.5. Платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послвід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
в библиотеку не пробовали сходить?від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
Quotevvv275 Ничего себе, так Вы и бухгалтера, и статьи пишите в бух.изданиях. Круто, буду теперь внимательнее вас читать. так тут полфорума статьи в бух издания пишет , можно журналы не читать, а форум внимательно изучатьвід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
как минимум в разделе 94 мебель... неуто так сложно? вагончики - пробуйте гугглить как их можно классифицировать, может типа какого-то прицепа из раздела 8716від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
Quotevvv275 РК зарегили, расчёты закрыты, в деку не подхватилось, т.к. проводку записали, но не провели. Может подарить государству эти НО, чтоб внимание не привлекать УРми? тогда эти суммы должны уже быть в дебете 6412. Соответственно, сальдо на эту сумму больше, чем минус по декевід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
QuoteУРом включать в Д1 деки забытую РК на уменьшение НО (возврат провели в 1С, а не включили в деку), надо что-то на 6432 оставить или 6412 уменьшить на НДС с этой суммы? тут надо понимать что со счетами расчетов. Возврат денег был? Т.е. расчеты закрылись, а РК не провели? РК регили?від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
Quoteнезарегистрированную вх.НН убирать УРом с Д5 деки 2016г., то что я должна предусмотреть на 6442? ну смотрите, если провели в учете (и в деке соответственно), то раньше должны были быть проводки по НДС дт 6442 кт 631 дт 6412 кт 6442 как бы все красиво закрылось, кроме того, что НН не зарегина. Если вы теперь снимете через Уточненку, то в БУ будет проводка сторно дт 6412 кт 6442 (сторно)від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
опечаталась, конечно, дт 6412 кт 6442від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
непроведенные входящие НН должны висеть на 6442, они на 6412 не влияют. Когда проведете, тогда будет 6415 кт 6442. РК к своим НН - тут надо понимать какое основание. дт 6412 сейчас у Вас должен соответствовать деке, если нет переплаты на лицевом. а в кабинете Вы смотрели на начало 2017? посмотрите за 2016 обороты. Мне кажется, остатки еще не перенеслись в 2017.від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
ВМ, вот то, как Вы начислили, нужно было делать на 01.01.15. Суть резерва в чем? Относить на расходы суммы отпусков равномерно в течение года. А не по факту, как это в основном бывает, все отпуска летом, что существенно влияет на себестоимость. Вы, наверное, хотите доначислять НДС на сумму превышения себестоимости над продажной ценой своего продукта? Была огромная тема тут на форуме в конце 201від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
ну, кроме того, что не соответствует 315 счет, у Вас еще и сальдо 6412 не соответствует деке... ищите в каком периоде расхождения, сумма значительнаявід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
Quoteлюбаша и кто сдался уже какой код бланка годовой деки? J0108102 Плательщики налога на прибыль предприятий, которые подают отчетность в электронном виде: • для базового отчетного периода квартал выбирают электронную форму с кодом J0100115 (коды приложений J0110307, J0110605, J0111305, J0111406, J0111505, J0111605, J0111706, J0111803, J0112803); • для базового отчетного периода год выбвід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
Quoteлюбаша а строки из фин звіта в прибыль переносим без округлений ? например строка фин звита 2000 (доход) 161,1 а в гривнах получилось 161140 или надо будет ставить 161100 ---шоб сходилось?? я заполняю по данным БУ, а не добавляя нули к данным Ф2від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
QuoteВМ QuoteР.В. Сумма отпускных за период до 01.01.15 Сумма отпускных , если создавались резервы или как? Р.В., объясните пожалуйста нет, текущие суммы резервов отпусков в РИ не отражаются. Отражаются только суммы резервов, начисленные до 01.01.15, т.е. если есть неотгулянные отпуска за период до 01.01.15 4.2.12 "Витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов'від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
Quoteanna_funt QuoteЛяля - Оля Quote17 стр = минус 2/9 (медок так высветил) условно( -10) 18 стр = плюс налог за 9 месяев условно (20) 19 стр = -30 (медок сложил уплач.налог + аванс) если убыток, то в19 стр не должно быть налога... оно ж пойдет в лицевой как обязательства. 17 стр - 0,00, т.к. убыток же по результатам года 18 стр - НнП с деки за 9 мес 19 стр - сумма НнП с минусом, чтобы с ливід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
а, сорри, в стр 17 сумма по ЗП с минусом, там же арифметика по строкам прописана. А в стр. 06 будет 0від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
Quote17 стр = минус 2/9 (медок так высветил) условно( -10) 18 стр = плюс налог за 9 месяев условно (20) 19 стр = -30 (медок сложил уплач.налог + аванс) если убыток, то в19 стр не должно быть налога... оно ж пойдет в лицевой как обязательства. 17 стр - 0,00, т.к. убыток же по результатам года 18 стр - НнП с деки за 9 мес 19 стр - сумма НнП с минусом, чтобы с лицевого списался налог.від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
Quoteksushasmile Добрый день! А подскажите, пжл, 1 полугодие были на ЕН - юрлицо, с 01072016 перешли на общую систему.... Финотчет подаем по форме 1-м,2-м, по итогам года в финотчете 21 млн грн., по итогам 1 полугодия налог на прибыль отчетный период у нас выходит с 0107 по 31122016 составили 14 млн. грн., то выходит я подаю деку по прибыли с пометкой базовый годовой отчет и сдаем до 28022017??від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
Quotelaneta стоимость полностью изношенніх ОС за 2016 год показвать? или нарастающим за все года? ну вот числятся у Вас на 10 счете ОС, которые полностью изношены, вот всю эту сумму и указывайте. Ну что за фантазия...від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
да, я бы на 90 списала в пределах нормвід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
я бы сделаал так: 1. акт приема-передачи "давальческого сырья" коробок и этикеток с указанием кол-ва 2. от поставщика акт выполненных услуг на поклейку с указанием кол-ва использованных коробок и этикеток (Вы за поклейку что-то ему платите?) 3. отдельно накладная на товарвід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
не вижу связи... амортизация - само собой, кт 13, стоимость полностью изношенных ОС - само собой...від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
Quoteksikosha Дякую, Оля. Так можна тільки один фінзвіт? без декларації по прибутку??? Тобто не комплект, а тільки один фінзвіт??? ИМХО, можно. Т.к. это же не пакетом подается.від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
ну если 2 раза сдали, то почему нельзя и третий?від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) QuoteЛяля - Оля а каким, интересно, образом Вы можете это исключить из расходов? тем что оно удержано из зарплаты, предприятие за это не платило ну, если бы тупо удерживали, то, думаю, навряд ли вообще вопрос о расходах возник... L_E_R_A , если переиграли (зачем только не понятно), тогда саму сумму, которую оплачивали от предприятия, не нужно на расходы относить, а вешать на задвід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
а каким, интересно, образом Вы можете это исключить из расходов?від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
вот тоже думаю... по сути, как бы и не нужно, ведь услуги связи как бы в хоздеятельности... а вот если бы эта оплата была не предоплата, по которой НН выписывается, а пост оплата, тогда ведь все равно НК сохранился бы по актувід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
Quotelesya2806 Подскажите пожалуйста, а если я по результатам 2016 г. получаюсь микропредприятием, я могу за 2016 г. подать баланс 1-м или уже только за 1 кв. 2017 г. микро сдают 1-мсвід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
вот и нам на 5 грн пришло счастье...від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
QuoteNena Если этот отчет почтой отправлять, нужно ли делать опись вложения или просто заказным отправить? ценным с описьювід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua