14.02 валюта поступила на счет 2603. И, как оказалось, иностранный банк взял комиссию из нашего платежа (получили на 50 евро меньше, чем должны были). Как учитывать эту комиссию (проводка)? 15.02 часть валюты зачислили на счет 2600 (евро), а часть продали и зачислили нам гривны на 2600 (грн) На какую дату возникают НО?від Natalie - Бухгалтерська практика
Нематериальный актив? 5 группа?від Natalie - Бухгалтерська практика
В счете и акте центра сертификации указано 2 пункта: 1) Обработка данных и выдача сертификата.... 12,00 грн с НДС 2) Поставка КП "Программный комплекс..." с правом использования до окончания срока действия... ЭЦП 277,00 грн без НДС. Получено 2 НН: одна на сумму с НДС, вторая на сумму без НДС. Подскажите, пожалуйста, как это правильно учитывать.від Natalie - Бухгалтерська практика
Quotebuh! QuoteNatalie А колонки 5 и 6 Вы заполняете с копейками? над табличной частью написано (грн), значит без коп. В Д5 тоже написано грн. Но таблица заполняется с копейками, а ИТОГО округляется до грн... Пытаюсь себя перепроверить со всех сторонвід Natalie - Бухгалтерська практика
Я не отражала.від Natalie - Бухгалтерська практика
А колонки 5 и 6 Вы заполняете с копейками?від Natalie - Бухгалтерська практика
MEDoc в феврале не дает создать по старой форме. Бланка уже нет в перечневід Natalie - Бухгалтерська практика
В Д2 нужно расшифровать всю сумму из графы 21. Соната Вам правильно написалавід Natalie - Звітність
Было бы хорошо. Но MEDoc не дает возможности в феврале создать уточненку по старой форме. Она уже изъята из перечня бланков.від Natalie - Звітність
Мои уточнения будут состоять в том, что увеличится "минус" в строке 21 декларации за декабрь 2015. Насколько я смогла разобраться, в этом случае январь не нужно будет уточнять. А в строке 16.2 декларации за февраль (месяц, когда я подам уточненку) указать сумму из уточненки (результат исправления). Вот где я это вычитала: п.5 раздел VI порядка №21. "5. У разі виправлення значевід Natalie - Звітність
В декларации по НДС за декабрь 2015 не указали платеж на таможню (был импорт). В старой форме это была строка 12.1.1. По итогу месяца у нас "минус", заполнена строка 24. Соответственно, после уточненки этот "минус" должен увеличиться. Хочу подать уточненку до предоставления декларации за январь 2016. Поскольку раньше мне никогда не приходилось уточняться, помогите, пожалуйвід Natalie - Звітність
В 2015г была продажа ниже себестоимости. По ней доначислили НДС (Дт 949 Кт 6412). Должна ли сумма доначисления попасть в расходы при расчете налогооблагаемой прибыли? Мы не будем применять налоговые разницы.від Natalie - Бухгалтерська практика
"На які реквізити" я маю на увазі на рахунок, який в переліку бюджетних рахунків називається "Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)"? Окремого рахунку для штрафів з ПДВ не існує?від Natalie - Бухгалтерська практика
Так, повинні. Але вчасно вже не показали... А як платити 3% штрафу? З поточного рахунку? На які реквізити?від Natalie - Бухгалтерська практика
Не зарегистрировали декабрьскую НН. Покупатель неплательщик НДС. Мы свою декларацию за декабрь уже сдали. Насколько я понимаю, штраф за несвоевременную регистрацию НН мы не платим, т.к. покупатель неплательщик НДС. Какие наши действия? Зарегистрировать НН и подать уточняющую деку за декабрь 2015?від Natalie - Бухгалтерська практика
17.09.2015 мы перечислили нерезиденту предоплату за товар в евро. На 30.09.2015 товар в Украину не поступил (срок поставки не нарушен). Нужно ли нам в такой ситуации подавать декларацию о валютных ценностях, находящихся за границей? На прошлой неделе задала вопрос своему банку. До сих пор выясняют...від Natalie - Звітність
Льгота одна. Но она то применяется, то не применяется... При формировании 1ДФ в 1С, на этого сотрудника заполняется 2 строки...від Natalie - Звітність
В апреле сотрудник пользовался НСЛ, а в мае и июне утратил на это право. В данном случае на него нужно заполнить две строки в 1ДФ (в одной доход апреля и НДФЛ с учетом льготы, а во второй доход мая и июня и НДФЛ без учета льготы)?від Natalie - Звітність
В этом году предприятие отчитывается по налогу на прибыль по результатам года, авансовых взносов не уплачивает. Нужно ли рассчитывать, отражать в учете и показывать в финансовом отчете субъекта малого предпринимательства налог на прибыль за 1 квартал?від Natalie - Бухгалтерська практика
Я создаю НН на превышение в 1С. Она формирует 2 проводки: Дт 6432 Кт 6412 на сумму НДС исходя из цены продажи Дт 704 Кт 6412 на сумму НДС от суммы превышения с/ст над ценой продажи. Кто-то может прокомментировать?від Natalie - Бухгалтерська практика
А как отразить в учете такую НН? Можете подсказать проводки?від Natalie - Бухгалтерська практика
Смутило то, что в приложении 1 (таблица 2, графа 7) нужно указывать дату получения РК покупателем. А это однозначно будет март...від Natalie - Звітність
РК оформлена 27.02.2015 (корректируется НН декабря 2014), а зарегистрирована в марте (в пределах 15 дней, срок регистрации не нарушен). Эту РК нужно показывать в декларации за февраль или за март?від Natalie - Звітність
Я открыла сайт налоговой, чтобы проверить все реквизиты для уплаты налогов (сегодня день выплаты аванса), а данных по Киеву по ЕСВ вообще нет (был отдельный файл). Что делать? Куда платить???від Natalie - Бухгалтерська практика
Интересен тезис 1) «докручивать» базу НДС придется только по тем операциям, дата возникновения НДС-обязательств (дата первого события, а для «кассовиков» — дата получения оплаты) по которым наступит 1 января 2015 года и позже; Это очень заманчиво не докручивать НДС по операциям, начатым в 2014. У меня как раз такая ситуация: в декабре получена предоплата 50%, отгрузка в феврале (ниже себестоимосвід Natalie - Бухгалтерська практика
Спасибо. Разобрались. Письмо налоговой от 19.01.2015 № 1403/7/99-99-19-03-01-17 "О системе электронного администрирования НДС". Может, кому-то еще пригодится.від Natalie - Бухгалтерська практика
Во "Все о бухучете" было написано "с первого отчетного периода 2015 года". Я что-то упустила? Вопрос принципиальный: куда платить НДС за январь??від Natalie - Бухгалтерська практика
По поводу аванса по налогу на прибыль, его нужно платить на новые счета. Мне со старого вернулась суммавід Natalie - Бухгалтерська практика
Я читала, что нужно пополнить свой НДС-счет, открытый каждому предприятию в казначействе. Казначейство спишет с него деньги в соответствии с данными, которые ему передаст налоговая. Сегодня собираюсь перечислять.від Natalie - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua