Альонка, Велике дякую! Спробую зробити, як ви рекомендуєте!від Tiana - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь ласка, якщо зараз складається коригування до податкової накладної (буде зміна ціни у більшу сторону) на операцію, яка до 01.01.2023 була без ПДВ (продаж програмної продукції). Таке питання, чи коригування до такої податкової накладної буде з ПДВ або без ПДВ?від Tiana - Бухгалтерська практика
Шустрик, Я так бачу ви у темі РРО) А можна ще спитати пліз, як це у вас відбувається на практиці? Наприклад, підключаємо таке ПРРО "Каса" через Приватбанк (якщо це воно). Я дивлюся, вони видають ще якийсь Android-термінал правда поки незрозуміло навіщо, якщо воно програмне РРО.. Тобто заходять гроші на рахунок і ми фіксуємо це саме надходження грошей через це ПРРО? А потім здаємо ще й явід Tiana - Бухгалтерська практика
Шустрик, дякую!! Виходить так, що ми отримали надходження коштів на рахунок і ще проведемо це надходження через РРО? Задубльоване надходження грошей тоді виходить. Чи я чогось не розумію?! Я так розумію РРО потрібен, щоб зафіксувати надходження грошей, тобто щоб не було можливості приховати дохід. А в нас начебто все прозоро... гроші заходять на рахунок. Який сенс у цьому РРО тоді?від Tiana - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь ласка, якщо компанія періодично отримує від покупців платежі через LiqPay, які заходять прямо на IBAN рахунок компанії. Чи потрібний у цьому випадку РРО?від Tiana - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea Всі цифри старі в 4 графу, всі нові дані в 5 графу, а в 6 буде відображена різниця. За потреби додаєте додатки (підказка - та сама графа 6) Seebea, Благодарю! Ещё 1 вопрос. Насколько помню в Додатке 1 отражаем только одного контрагента, которого корректируем? Всех списком не нужно, верно?від Tiana - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea Через УР. І не до травня, а до червня. Зайдіть в кабінет і подивіться, яким місяцем сидить це перевищення Ситуація аналогічна. З точки зору закону своєчасно зареєстровано. З точки зору СЕА ПДВ - ні. Seebea, Спасибо! Да вы правы перевищення действительно в июне. Т.е. получается создаем УР в июле, а звітний податковий період, що уточнюється - червень, верно? Подскажите, пожалуйсвід Tiana - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, что-то уже совсем запуталась....РК на минус от 31.05.2022 была отправлена на регистрацию 24.06.2022 и была заблокирована. В декларации за май я эту РК не показывала. Вот сейчас в июле её разблокировали. Так вот вопрос....могу я эту РК отразить в текущей декларации за июль или нужно подавать УР к майской декларации?від Tiana - Бухгалтерська практика
У меня в Медке не пришла квитанция, что регистрация зупинена, но в кабинете платника я это вижу. Отправляю документы на разблокировку через Медок и получаю квитанцию, что не принято по причине: Виявлені помилки/зауваження: Повідомлення від 24.06.2022 № 2 щодо надання пояснення та копій документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладнихвід Tiana - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, а у кого-то уже проходили регистрацию минусовые РК? Такое впечатление, что эта "миссия невыполнима"..від Tiana - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, если основание для составления налоговой накладной по такой операции: получается мы выступаем, как посредники....купили программное обеспечение в Польше и продали в Грузию. Программное обеспечение передано в электронном виде. Такой вопрос....нужна ли регистрация без НДС-ной н.н. по такой операции? Или же т.к. вся операция прошла за пределами Украины - тогда нет основания двід Tiana - Бухгалтерська практика
Quoteira_hohl на сайті Дт-Кт є графа рожевого кольору "Перевір свого контрагента", на екрані вона ліворуч знаходиться, через неї теж в opendatabot.ua кидає і там видно, якщо контрагент став неплатником пдв, то пишеться що Дія свідоцтва ПДВ призупинена Ira_hohl, такую графу рожевого кольору почему-то не нашла на сайте Дт-Кт, но если там связь с этим же сайтом opendatabot.ua, то через нвід Tiana - Бухгалтерська практика
Quoteklepka Попробуйте - Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень я проверяю сейчас через них Klepka, Супер!! Спасибо!!!від Tiana - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик А почему неудобно? Если они покупатели и плательщики, то сами заинтересованы в налоговой накладной, а, если поставщики, то у них в счёте должно быть указано есть ндс или нету. Цветик, А что здесь удобного сидеть целый день на телефоне и прозванивать покупателей с целью узнать плательщики они НДС или перешли на 2%! Куда удобнее было пойти на сайт и за 1 минуту это проверить. А так комувід Tiana - Бухгалтерська практика
Ну вот и я о то же. Получается выяснять это только через личный контакт с контрагентом, что очень неудобно..від Tiana - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, кто сейчас и где проверяет по коду ЕГРПОУ является ли компания плательщиком НДС или нет?від Tiana - Бухгалтерська практика
Я это всё понимаю, что устной консультацией не прикроешься, но сам факт....какой смысл включать ошибочный платеж, чтобы тут же подавать уточняющую декларацию? Не вижу смысла. К тому же этот платеж превышает годовой лимит....и как тогда сдавать декларацию? Нет же даже поля, где это отразить. И что тогда на разницу превышения начислять 15%?від Tiana - Бухгалтерська практика
Может ещё кому-нибудь пригодится эта информация....на горячей линии ДФС сказали, что поскольку вы ещё не отчитались за 2021 год, то можно не включать такой ошибочный платеж в декларацию за 2021 год даже, если возврат денег прошел в следующем квартале.від Tiana - Бухгалтерська практика
Roksolana2017, спасибо) да в Гугле много инфо, но мне не совсем понятно зачем включать ошибочный платеж в 2021 год, особенно, когда он влияет на лимит? Если это промежуточные кварталы года, тогда понятно, что это никак не повлияет. Есть перечень доходов, которые не включаются в доходы ФОПа и в том числе: "Средства (аванс, предоплата), которые возвращаются покупателю товара (работ, услуг) – пвід Tiana - Бухгалтерська практика
Превышен лимит ФОП 3 группа. Как можно остаться на ЕН? Если, например, провести последний входящий платеж, как ошибочный….могу ли я не включать его в декларацию, учитывая, что возврат денежных средств проведем в 1-м квартале 2022?від Tiana - Бухгалтерська практика
Задавала вопрос на бух. платформе....вот что ответил эксперт: "Результат перерахунку сум податкових зобов’язань на підставі розрахунку коригування, складеного відповідно до п. 199.5 ст. 199 ПКУ, відображається у податковій декларації за останній податковий період року (зір, 101.24). Тому відображайте РК на мінус в Декларації (просто так автоматично спрацьовує алгоритм) і можете не подаватвід Tiana - Бухгалтерська практика
Quotealeeeenka В додатке 1 "-"РК не показывают. Просто в самой декларации сумма в строке 4.1.1 А в додатке 6 будете их показывать?від Tiana - Бухгалтерська практика
Quotetata1 У меня тоже подтягивались в додаток 1 , но это не значит , что правильно. Я звонила на консультационную линию, и они сказали, что дод.1 не заполняем, т.к. у нас РК на "-". А там только на "+". tata1, а где вы тогда будете показывать эти РК?від Tiana - Бухгалтерська практика
Quotetata1 РК на минус в Д1 не показывается. Там четко прописано показываются - РК "у разі збільшення суми компенсації". А у Вас зменшення. Я попробовала в Медке, как заполнится Додаток 1 с учетом незарегистрированных РК.....они все минусовые автоматом подтянулись в Додаток 1 в Разделе І в таблицу 1.2.від Tiana - Бухгалтерська практика
Quotetata1 Меня еще пугает момент: Если налоговикам что-то стукнет в голову и они не разблокируют РК ( а их 11 шт.), у меня возникнет недоимка, что повлечет штраф. tata1 Ну вот и я о том же....если РК не пройдут разблокировку....будет весело....наверное всё же логичнее отражать по факту разблокировки. А на счет перевищення....например, если РК будут зарегистрированы датой блокировки и отразить эвід Tiana - Бухгалтерська практика
Quotetata1 Если не подавать сейчас. То потом когда разблокируют нужно подать будет обязательно уточненку за декабрь. Иначе пойдет перевищення в электронном кабинете, если подать в декларации за январь, например. tata1, Хорошо....например, если включаем РК в декабрь....не вылезет ли тоже самое "перевищення" сейчас, учитывая, что включаем не зарегистрированные минусовые РК?від Tiana - Бухгалтерська практика
tata1, не очень поняла....если разблокированные РК можно будет только подать в уточненке за 12/2021, то тогда как мы их сейчас включим в декларацию? Получится же дублирование....и сейчас, и потом ещё раз в уточненке?від Tiana - Бухгалтерська практика
Quotealeeeenka Стосовно документів для розблокування даних РК. Податкова сказала розписати, що то за льготні операцію і як розраховували коефіцієнт. Тобто ми повинні розписати все те, що вони і так бачать ( пн по льготним є в реєстрі, коефіцієнт розраховується виходячи з показників декларацій) Вони знущаються. А от стосовно включення до декларації рк до зведених пн по перерахунку ПДВ. Згідно Пвід Tiana - Бухгалтерська практика
aleeeenka, на горячей линии ДФС ответили, что нужно предоставить налоговые накладные, к которым составлялись РК.від Tiana - Бухгалтерська практика
aleeeenka, у меня аналогичная ситуация!! Зашла на сайт написать аналогичный вопрос, когда увидела вашу тему. Причина блокировки всё один в один, как у вас! У меня все корректировки от 31.12.2021, отправляла на регистрацию сегодня. Вот мне тоже очень интересно, какой пакет документов можно предоставить для разблокировки корректировки к сводной н.н. Люди у кого блокировали такие корректировки....отвід Tiana - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua