Сегодня выплатила отпускные за август. Сбор не платила и не удержала. Когда выйдет разьяснение ,сделаю бух справку и все откорректирую.від sashurka - Бухгалтерська практика
Ще можна подати нову звітність за 1 кв . якщо це потрібно Наприклад, нараховано зп -300 грн, перераховано 300 грн. утримано податку - 50 грн. перераховано 50 грн. це поданий варіант звіту 1 ДФ, ДЕ НЕправильно нарахований і перерахований НДФЛ. чи потрібно з/п -300 грн. 300 грн. НДФЛ 45 грн, 50 грн. з/п -300 грн. 300 грн. НДФЛ 45 грн, 45 грн.від sashurka - Бухгалтерська практика
В 1 кварталі в березні утримано НДФЛ з працівника на 5,00 грн більше, чим потрібно і перераховано в бюджет. Звітність за 1кв. здали. В травні помітили помилку і виправили В нарахуванні з/п за травень утримаємо на 5 грн. податку меньше. Питання : чи потрібно щось виправляти в 1 дф. за 1 кв.? Чи показуємо нарахування і виплату по факту за 1 квартал?від sashurka - Бухгалтерська практика
Никто не подскажет подобные операции?від sashurka - Бухгалтерська практика
СПАСИБО! ДЕВЧЕНКИ , где Вы!!! не проходите мимо! подскажите новичкувід sashurka - Бухгалтерська практика
Добрый день! а как эту теорию воплотить в 1с 7? не подскажете? спасибо!від sashurka - Бухгалтерська практика
Пользуемся услугами по фасовке стороннего предприятия. Передали, товар, тару ( канистры и банки и крышки). Как это все отразить в учете?від sashurka - Бухгалтерська практика
Купили товар у единщика 3 гр. ( мы -юр. лицо) на сумму 20 тыс грн.. Оплаты за товар еще не было. в 1дф отражать эту сумму как начисленную? код 157? и ещё вопрос. Какие справки потребовать от ФОПа?від sashurka - Бухгалтерська практика
Это операции с давальческим сырьем? помогите разобраться!від sashurka - Бухгалтерська практика
Юр лицо продает расходные материалы. Например, купили мешок тонера ( 10 кг) купили банки. для фасовки и этикетки - у одного поставщика. Отдали на фасовку тонера мешок - другому поставщику. Получили 10 банок по 100 гр. и продали клиенту. Как провести такие расходы и затраты? Есть какая-то калькуляция цены? СПАСИБОвід sashurka - Бухгалтерська практика
Подскажите, если ФОП 3 группы. Он отгрузил нам товар с отстрочкой платежа. Налог с доходов он будет платить. когда мы перечислим ему сумму ? правильно?від sashurka - Бухгалтерська практика
Покупатель оплатил аванс. Выписали налоговую и зарегистрировали, товар с кодом УКТЗЕД, В накладной на сумму 50 тис. грн было две позиции товара. например монитор1 - 20 шт., телевизор 50 шт. При получении товара изменилось кол-во получаемых едениц товара - монитор 1- 15 шт., принтер 60 шт. Общая сумма накладной не изменилась. Товар кода УКТЗЕД не менялся. нужно ли делать корретировку..? есвід sashurka - Бухгалтерська практика
Отправляю третий раз реестр за февраль!!! Покупка у неплательщика.! Первый раз поставила 4000000000, было зауваження", второй раз поставила "0"- тоже самое. Виявлені помилки ІПН "0"- не був платником податку в лютому 2014! Что ставить???від sashurka - Бухгалтерська практика
Дякую! Значить ніяких уточнюючих не подавать? в звітності за лютень тільки в реестрі добавлю 2 рядки з виправленням показників, так?від sashurka - Бухгалтерська практика
В реєстрі за грудень 2013 р. в розділі отриманих накладних неправильно поставила дату. Потрібно 17. 12, поставили 16.12. номер накладної вказаний правильно! Як виправити цю помилку ( ПДВ більше 9 тис. грн).? Тільки в реєстрі методом сторно?від sashurka - Бухгалтерська практика
Ответ уже нашла.. В реестре за февраль ставим 0, а вот в реестре за март уже будем ставить 400000від sashurka - Бухгалтерська практика
Запуталась с этими "новынами". Если мы с марта выписываем НН неплательщику НДС, ставим код 4000000 и оставляем у себя оба экз. . это понятно.! В реестре налоговых за март в такой записи должен стоять 0, как раньше, или всем ставить 400000...від sashurka - Бухгалтерська практика
спасибо за ответы. У меня все на 631 счете, но это не плательщик НДС, может его на 6852 бросить..від sashurka - Бухгалтерська практика
Купили товар у ФОП, без Ндс. какую проводку делать Дт 281 Кт 631 или Дт 281 кт 6852?від sashurka - Бухгалтерська практика
Если мы, юр.лицо. - плательшикик НДС, купили товар у единщика без НДС . Как это отразить в декларации по НДС ( какая строка ) ? И какой вид документа ставить в реестре налоговых ? У нас есть только счет и накладная.від sashurka - Бухгалтерська практика
Свои НН не печатаю. В конце месяца с Медка" распечатываю реестр налоговых ( у меня весь импорт, все регистрирую) где видно номер, сумма, покупатель, № регистрации НН ... и на этом всё.від sashurka - Бухгалтерська практика
ООО юрлицо, плательщик НДС покупает товар у единщика ФОПА . Товар импортный, весь с кодами. ВОПРОС: 1. Какие проводки будут при такой сделке? Понятно, что кредита НДС не будет. 2. Мы продаем товар дальше, должны сами найти коды и выписать дальнейшим покупателям налоговые с кодами, так? 3. Деньги за товар еще не платили и не скоро собираемся, в 1 ДФ за 1 квартал такие операции отражаются ?від sashurka - Бухгалтерська практика
спасибо!.від sashurka - Бухгалтерська практика
Купили товар без НДС у единщика. Понятно, "попали на НДС". Наценку можно любую ставить?, мне нужно, чем меньше. как можно "убить ндс"? большая сумма к оплате из-за такой сделкивід sashurka - Бухгалтерська практика
в феврале поставщик не зарегистрировал пару накладных на большую сумму. Буду подавать додаток 8. Подскажите, какие нюансы подачи , если отчетность сдается по "Медку" Сдавать отчет со семи копиями доков лично в налоговую ( ножками), или только копии подавать в налоговую, а сам очтет сдать по электронке?від sashurka - Бухгалтерська практика
А разве с стат. и в налоговую не один бланк отчета? S0110009 ??? почему разные бланки?від sashurka - M.E.довый
Код бланку підкажіть! ДЯКУЮ!від sashurka - M.E.довый
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua