QuoteBlick Это не та дата регистрации, это для поставщика. А покупателям нужно смотреть именно дату регистрации, которая в реестре операций и по ней включать просроченные НН в РК. Выше я привел ипк, которая говорит противоположное. Да и по пку дата регистрации одинакова для обоих. (в кодексе речь только про своевременно /несвоевременно зарегистрированнные - тогда действительно правила разные длвід ivs99 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Все в реєстрі операцій видно - дата операції (сама перша графа) - це і є дата реєстрації. Дата документу далі теж є... Загялните в раздел ЄРПН - там есть столбец "дата регистрации" - єто дата когда изначально отправили нн на регситрацию, она же дата блокировкивід ivs99 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Вот не знаю как так получается, что в реестре разблокированная НН октябрем. У меня сколько таких было, все в реестре датой разблокировки фигурировали. Посмотрите точнее какой датой эта сумма записана в электронном кабинете в СЕА ПДВ - Реєстр операцій. Если открыть не реестр операций , где просто считается текущий лимит, а ЕРПН - то там стоит дата регистрации = дате блокировкивід ivs99 - Бухгалтерська практика
Вообще-то можно включать именно датой регистрациивід ivs99 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите пожалуйста по сложившейся ситуации. В октябре от поставщика была заблокирована налоговая накладная на достаточно большую сумму. Как следствие, эта сумма вылезла к оплате по декларации, и была списана со спецсчета в конце ноября. В январе поставщик разблокировал накладную, дата регистрации накладной в реестре - октябрь. Насколько я понимаю, можно подать уточненку за октябвід ivs99 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Там не только данные по подразделению указываются. В строке 032 додатка 4ДФ написано: "Кодифікатор ... за місцезнаходженням податкового агента або відокремленого підрозділу, якщо..." Так что единственное местонахождение налогового агента тоже нужно указывать. Медок заполняет. Я так и попробовал сделать - сделал розрахунок 1 и розрахунок2 с разными кодификаторами. Отправилвід ivs99 - Бухгалтерська практика
Еще прикол. Пытаюсь подать нову звітню. Не принято - причина "Помилка Для Податкового розрахунку (крім тип "Звітний") в загальній частині рядки 07 - 110 не заповнюються." . Рядок 07 - это квед. Убираю квед. Отправляю . Не принято - причина "помилка XML - звіт містить некоректні дані і не може бути збережений. Опис помилки:- Поле 'Код КВЕД'. Поле повинно бутивід ivs99 - Бухгалтерська практика
"уменьшить НК покупатель должен в периоде осуществления корректировки, независимо от того, зарегистрирован РК в ЕРНН или нет (п.п. 192.1.1 НКУ)." - это цитата с одной из статей на факторе. Все логично. Как всегда , подчиняется общему правилу - все в пользу бюжджета. Но при этом 192,1,1 гласит для уменьшающих рк "отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатамвід ivs99 - Бухгалтерська практика
"если не включена НН, к которой составлен РК, то и минусовый РК показывать смысла нет." -эту мысль не совсем понял. Можно не показывать в деке минусовой РК ? Просто если я включаю РК в декларацию без первоначальной неправильной НН, я теряю весь кредит по этой операции.від ivs99 - Бухгалтерська практика
Т.е. если бы РК был сделан по 103 причине и отменял бы НН полностью, можно было бы не включать в декларацию ни НН, ни РК ? А так РК нужно, а НН нельзя?від ivs99 - Бухгалтерська практика
Заблокированную РК я должен включить в декларацию за этот месяц, а разблокируют ее точно не в этом месяце. Можно ли в этот месяц включать в декларацию НН , вот в чем вопрос?від ivs99 - Бухгалтерська практика
Ну теперь я тоже вижу , что лучше было бы отменить ее полностью. Тогда и не было бы вопроса. Но вопрос все равно остается открытым - становится ли НН правильной, если РК ее исправлявший заблокирован ?від ivs99 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста в сложившейся ситуации. Мы покупали товар. 19 числа заплатили предоплату 400тыс. 20 числа нам отгружают товар на 500т. Бухгалтер поставщика по ошибке регистрирует НН на 500тыс от 20 числа. Созвонились, разобрались. Она делает НН на 400 тыс от 19 числа, регистрирует, а следом делает РК к первоначальной накладной на минус 400тыс. И вот тут эту РК блокируют. А твід ivs99 - Бухгалтерська практика
И не забыть получить лицензию на хранение топливавід ivs99 - Бухгалтерська практика
Вроде как нет. Это должна быть документальная проверка и не по запросу налоговой, а по заявлению платника податків.від ivs99 - Бухгалтерська практика
Ошибочно заплатили большую сумму на военный сбор вместо другого налога (хватит еще лет 20). По письму перекидывать налоговая отказывается, Говорит что переплаты по карточке плательщика они не видят, подавайте на док.проверку. Насколько я понимаю , по заявлению плательщика может проводиться только "Документальна позапланова електронна" проверка конкретно по зарплатным налогам. Вот и интевід ivs99 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто в последнее время проходил проверку по ЕСВ, ПДФО, ВЗ. Что проверяют, какие документы просят?від ivs99 - Бухгалтерська практика
Мое мнение - налог на фрахт надо удерживать, так как для того что бы этого избежать, нужно :1. наличие договора между странами об избежании двойного налогооболожения. 2. получатель денег должен быть конечным бенефициаром. Вряд ли у Вас выполняется второй пункт, т.к. речь идет о тэо.від ivs99 - Бухгалтерська практика
Неужели никто не имеет дела с топливом?від ivs99 - Бухгалтерська практика
".... з 01.07.2019 р. запроваджується ліцензування діяльності усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним. Так, з урахуванням зазначених змін, відповідно до ст. 15 Закону № 481 оптова торгівля пальним та зберігання пального здійснюються суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії. Суб’єкт господарвід ivs99 - Бухгалтерська практика
Написал письмо о переброске, дождался ответа. Налоговая ответила, что по 1дф они начисления налоговых обязательств не проводят, поэтому в интегрированой карточке переплаты не видят, и перебрасывать ничего не будут. Мол, пишите заяву на документальную проверку.від ivs99 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста по след. вопросу. На счет военного сбора была ошибочно перечислена сумма единого налога. Собрались написать письмо , чтобы перекинуть эту переплату в счет другого налога. Но попалась на глаза след статья. согласно которой, пдфо (и наверно по той же логике военный сбор) возвращают только после документальной проверки. Кто сталкивался с таким в последнее время? Как дейсвід ivs99 - Бухгалтерська практика
Закон о бухгалтерском учёте гласит 3. Для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові резулвід ivs99 - Звітність
QuoteШустрик Ну проект жиж слампічили , значицця скоро приймуть і нє хВакт шо не заднім числом Браво!!! Так оно и произошловід ivs99 - Бухгалтерська практика
QuoteTerlen просто Луна была в нужной фазе. Про луну - это точно. Например у меня с начала декабря поставщик привозит каждый день товар. Товар один и тот же . Примерно одинаковые партии по весу и по стоимости. Из шести налоговых накладных с 1 по 6 декабря сегодня заблокировали за 1 , 3 и 5 число. А за 2, 4 и 6 зарегистрировались. Анекдот простовід ivs99 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick думала я одна такая. А Вы потратьте 2мин поддержите петицию, и вот Вы уже не одна, таких как Вы, нас уже 190. А если будет 25000, будет не столь важно читает эту петицию кто нибудь или нет. Только так может появиться гражданское общество.від ivs99 - Бухгалтерська практика
QuoteTamiA помните "Служебный роман" - Ну не верю я Вам....(с болью в голосе).... вот так у меня с петициями. Сейчас АЖ 190 голосов!!! И это с 29 сентября. а помните анекдот Еврей приходит в синагогу и начинает молиться богу: — Господи, ну помоги мне выиграть в лотерею. Вон, Моня телевизор выиграл, Розочка стиральную машину, а ребе Шендерович вообще «Волгу». А я ничего никогдавід ivs99 - Бухгалтерська практика
QuoteTamiA Quoteivs99 Все мы здесь возмущаемся, а давайте честно перед собой - кто сегодня пошел на протест на Липскую? Под каждой петицией к президенту по сотне-полтроры подписей !!! И все.. Только эта тема имеет 180 тыс просмотров. Сколько это бухгалтеров - десять - двадцать тысяч? А может и больше.. А подписей всего сотня . У нас нет времени - мы документы сканируем Напишу в стопервый развід ivs99 - Бухгалтерська практика
Все мы здесь возмущаемся, а давайте честно перед собой - кто сегодня пошел на протест на Липскую? Под каждой петицией к президенту по сотне-полтроры подписей !!! И все.. Только эта тема имеет 180 тыс просмотров. Сколько это бухгалтеров - десять - двадцать тысяч? А может и больше.. А подписей всего сотня . У нас нет времени - мы документы сканируемвід ivs99 - Бухгалтерська практика
QuoteElena111 3. в отчетность входит общая сумма оборотов по расходам (затратам) и доходам (оплате) Нет , транзитные деньги в доход -расход не идутвід ivs99 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua