знаю что в последнее время никчемы - конек налоговой . Подскажите кто как бороться с налоговой , у нас была покупка , контрагент доставил диск через службу доставки, квитанция не сохранилась и теперь к нам претензии что купили у контрагента , который купил у другого контрагента- податковой ямы. теперь мы крайние , хотят снять НДС.від snlt - Бухгалтерська практика
QuoteRediska Если в первый раз появляются операции, которые не являются объектом/освобождены, то возникает необходимость "делить" НК и подать дод.7 к деке. Если в первый раз появляется операция которая частично используется как налогооблагаемая и не налогооблагаемая, то надо делать распределение, а если на 100 % известно как можно классифицировать эту операцию, то зачем распределятьвід snlt - Бухгалтерська практика
Транспортное средство (ТС) нерезидента ввозится в режиме временного ввоза для ремонта. так как срок и сумма приличные, подписываем акт при 50% готовности. после этого гос органы конфискуют ТС и продают с торгов. И мы остаемся с Актом по которому начинают тикать 180 дней ( дело было раньше) и всякой перспективы получить свои средства. Чем можно закрыть сделку, каким документом или только обращатьсвід snlt - Бухгалтерська практика
QuoteIra Pozdnakova QuoteШустрик QuoteIra Pozdnakova QuoteAleksa_ QuoteIra Pozdnakova Откорректировать данную налоговую накладную 06.09.2013г., тоесть выписать корректировку к НН с минусом и тоже её зарегистрировать, а потом выписать правильную налоговую 04.09.2013 Ни в коем случае! Замучаетесь с этой корректировкой! Отразить ее у себя в учете Ваш покупатель не сможет, т.к. не отразит в НК самувід snlt - Бухгалтерська практика
есть много разных предложений по этому поводу , но даже в налоговой нет одного мнения. я поступал следующим образом и пока никто не ругался. просто оставлял все как есть . НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ. выписывал правильную. а вот когда ( если кому то захочется проверить ) сделают запрос , отвечу , что была ошибка , вирус и прочее . сбой системы ..... и т.д.від snlt - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net да и теперь нужно входящий НДС делить. скажите , если можно четко разделить облагаемые и необлагаемые операции, распределение вх НДС все равно надо делать?від snlt - Бухгалтерська практика
он же может ее в течение 365 дней показать. может он ее потеря или не пришла , или почта потеряла, может не хочет НК показывать слишком большой.від snlt - Бухгалтерська практика
QuoteOstap Quotesnlt НКУ только про это и твердит - ГТД , +подтверждение вывоза товара за там территорию есть основание для 0% так а кто применял ставку 0%? в декларацию ж сумму по этой гтд автор еще не ставила в графу экспорт ? еще никто не применял 0%.. применят .. когда получат гтд с отметкой о пересечении так в таком случае вообще никакая ставка не применяетсявід snlt - Бухгалтерська практика
QuoteGalla значить у вас послуги ремонту ТЗ? так? тоді по п. 186.2 186.2. Місцем постачання послуг є: 186.2.1. місце фактичного постачання послуг, пов'язаних з рухомим майном, а саме: ... г) послуг із виконання ремонтних робіт і послуг із переробки сировини, а також інших робіт і послуг, що пов'язані з рухомим майном; тобто як на мене - ваші ремонтні роботи (хоч і длявід snlt - Бухгалтерська практика
QuoteGalla Quotesnlt просто у меня ситуация когда акт оказания услуг подписан 01.08.13 , ТС стоит в пункте пропуска, и я знаю что ( так случилось) , у него большие проблемы с документами, и он не может выехать. дело может дойти до конфискации ТС. ГТД есть но без отметки . И в чем виноват я , как резидент, оказавший услугу по ремонту нерезиденту ТС , привлек валюту в страну , и теперь еще и попвід snlt - Бухгалтерська практика
просто у меня ситуация когда акт оказания услуг подписан 01.08.13 , ТС стоит в пункте пропуска, и я знаю что ( так случилось) , у него большие проблемы с документами, и он не может выехать. дело может дойти до конфискации ТС. ГТД есть но без отметки . И в чем виноват я , как резидент, оказавший услугу по ремонту нерезиденту ТС , привлек валюту в страну , и теперь еще и попадаю на 20% НДС. ???від snlt - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l Quotesnlt а вы считаете что если нет факта подтверждающего вывоз товара то это экспорт , и следует применить ставку 0% ? А негарно відповідати питанням на питання! А якщо серйозно, то я до того моменту доки не прочитала ваше повідомлення: "Если документального подтверждения фактического вывоза товара нет, то реализация товаров считается операциями по продаже на таможеннвід snlt - Бухгалтерська практика
просто у нас была ситуация когда траспортное стредство ввезенное по временному возу было конфисковано и продано и и вывоза уже не было. налоговая настояла на 20%від snlt - Бухгалтерська практика
130.10 в ЕБПЗ -від snlt - Бухгалтерська практика
неплатник податкувід snlt - Бухгалтерська практика
НКУ только про это и твердит - ГТД , +подтверждение вывоза товара за там территорию есть основание для 0%від snlt - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l Quotesnlt Если документального подтверждения фактического вывоза товара нет, то реализация товаров считается операциями по продаже на таможенной территории Украины с применением на общих основаниях НДС по ставке 20% Откуда инфа? Источник? а вы считаете что если нет факта подтверждающего вывоз товара то это экспорт , и следует применить ставку 0% ?від snlt - Бухгалтерська практика
вот о чем я говорю ... Операции по продаже товаров вывозимых за пределы таможенной территории Украины, но задекларированных на внутренней таможне, облагаются нулевой ставкой НДС, только при условии документального подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Украины. То есть, в случае если по экспортному контракту с нерезидентом продукция в отчетном периоде не выввід snlt - Бухгалтерська практика
0% будет когда отметка о пересечении будет а если ее не будет ( пересечения границы) ? у меня вот такой случай . ремонт ТС который на временном ввозе -вывозе. отремонтировали, ГТД оформили а отметку о пересечении границы нет, ТС не покидает территорию Украины , какие то проблемы у него. и в такой режиме оно может находится 180 дней. Акт выполненных работ подписан. а год назад был случай ковід snlt - Бухгалтерська практика
в акте строительной компании может быть написано 25 видов работ , для строительных контрактов допускается, и мы так делали, в НН писали например "Будивля кровли" или "Видновлення , чего то там или ремонт "від snlt - Бухгалтерська практика
а до этого ? отражать как обычную операция с 20% НДС?від snlt - Бухгалтерська практика
ДТ 1532 КТ 132 начислена амортизация МНМА 100 % - имеет право на жизнь такая проводка? или же ДТ 23 (91) кт 132 ? на счет 15 ложится амортизация ОС , которые участвуют в изготовлении этого слепка . а тут получается что он еще не введен в эксплуатацию а Вы уже его амортизируете.или наоборот на 15 счете зависнет стоимость слепка. что потом будете с ней делать ? просмотрите свои последние 3 провід snlt - Бухгалтерська практика
Есть ли у кого опыт в такой ситуаци. У заводе есть общежитие. лет 50 ему. ремонт не делали очень давно. все уже с амортизировалось. Жилец раскурочил ванную и туалет, хотел сделать перепланировку , унитаз и батарею попросту украл. Унитаз и батарея на балансе не числились а милиция требует справку о стоимости нанесенного ущерба и справку что это наше имущество. без этого ничего не собирается делвід snlt - Бухгалтерська практика
как правильно сделать. зкспорт товара. ГТД оформлена ( скажем 30.08.13), но вывоза товара еще нет. надо подавать декларацию по НДС (20.09.13) , правильно будет эту операцию отразить по ставке 20% , а после получения подтверждения откорректировать отчетный период в котором был экспорт. ?від snlt - Бухгалтерська практика
в графе количество должно быть "послуга"від snlt - Бухгалтерська практика
Quotezorya Добрый день! Подскажите пожалуйста, впервые столкнулась с экспортом, как правильно заполнить в реестре выданных и полученных нн операцию по экспорту? Правильно ли я делаю??? НН я выписала на дату ГТД, а в реестре в р.I выданных нн: гр.1 - порядковый номер (номер НН) гр.2 - дата согласно ГТД гр.3 - я ставлю номер ГТД гр.4 - МДЕ 07, гр.5 - страна и название покупателя гр.6 - Хвід snlt - Бухгалтерська практика
Quotezorya Добрый день! Подскажите пожалуйста, впервые столкнулась с экспортом, как правильно заполнить в реестре выданных и полученных нн операцию по экспорту? Правильно ли я делаю??? НН я выписала на дату ГТД, а в реестре в р.I выданных нн: гр.1 - порядковый номер (номер НН) гр.2 - дата согласно ГТД гр.3 - я ставлю номер ГТД гр.4 - МДЕ 07, гр.5 - страна и название покупателя гр.6 - Хвід snlt - Бухгалтерська практика
Quotezorya Добрый день! Подскажите пожалуйста, впервые столкнулась с экспортом, как правильно заполнить в реестре выданных и полученных нн операцию по экспорту? Правильно ли я делаю??? НН я выписала на дату ГТД, а в реестре в р.I выданных нн: гр.1 - порядковый номер (номер НН) гр.2 - дата согласно ГТД гр.3 - я ставлю номер ГТД гр.4 - МДЕ 07, гр.5 - страна и название покупателя гр.6 - Хвід snlt - Бухгалтерська практика
QuoteСаша_Т Ключ: 1. Давайте уточним. Контракт с нерезидентом в гривне? Как тогда у Вас оказался инвойс в фунтах? 2. Это мне вообще однофигственно 3. Операция НДС не облагается по п. 186.1.3 НКУ. Дальнейшее обсуждение выписки налоговой накладной считаю лишенным смысла. А ЧТО ТАКОЕ п. 186.1.3 НКУ ????????від snlt - Бухгалтерська практика
как страшно жить. поделитесь опытом , с чего начать?.від snlt - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua