Natka , Я безмежно вам вдячна за підбірку ІПК. Чомусь не змогла знайти жодних консультацій та роз'яснень. Але питання так і лишається відкритим. З вище перелічених консультацій, зрозуміло, що нульову ставку ПДВ застосовують, як до постачання пального, так і до постачання будь-яких інших товарів, що їх використовують для забезпечення усіх видів трансорту, які були продані суб'єктам твід sp-inna - Бухгалтерська практика
Дуже дякую за змістовну відповіть та підбірку. Але не зовсім зрозуміла. Якщо можна, трішки докладніше. У нас ніякої безоплатної передачі не було. Військова частина отримала товар (підшипники, які не можна вважати однозначно запчастиною до ТЗ). Заключили договір поставки на суму з ПДВ, оплатило казначейство. Минув рік і до нас звернулись із Претензією на повернення суми ПДВ, оскільки вважають,від sp-inna - Бухгалтерська практика
Ми, приватна фірма, вчора отримали від війскової частини лист-претензію, на повернення ПДВ за товар (підшипники,сальники),, відпущений у березні 2022р. із посиланням на -ПКУ 195.1.2. "г" і Постанову №178. Якщо чесно, в шоці, десь пропустила ці зміни і була впевнена , що там виключно заправка (дозаправка), тобто ПММ для транспорту ЗСУ, а про товар не знала. 1.Чи підпадає під нульовувід sp-inna - Бухгалтерська практика
Колеги, підкажіть, будь ласка, як правильно оформити РК. В червні місяці виписана, зареєстрована ПН на відвантажений товар, але випадково на неплатника ПДВ (ІПН 100000000). Виявили помилку зараз, зареєстрували нову з вірним ІПН, хоч і невчасно але зареєстрували. Тепер, другий тиждень намагаємось зняти через РК помилкову ПН на неплатника. Спершу подали РК : код причини 20, підлягає реєстрації поствід sp-inna - Бухгалтерська практика
QuoteSanjaN_15 Тимчасовий вихід з ситуації для користувачів 1с 7.7 З 1с імпортувала ПН в Медок, скопіювала. І - вуаля! ПН вже в новій формі! Лишилося лише вписати код ЄДРПОУ контрагента. Это помогает только у кого Медок, в Сонате такое не проходит Вибачте, не уточнила до якого коменту моя відповідь. "Не правда. З Сонати точно так само імпорт-копія нова форма і готово! Вже третій двід sp-inna - 1С daily
Не правда. З Сонати точно так само імпорт-копія нова форма і готово! Вже третій день так реєструємо.від sp-inna - 1С daily
Я так зрозуміла, що поновлення з новими ПН і РК до кінця місяця не буде в 7.7, відповідно будемо вручну набирати ті що "горять". Але головне, що до 15 грудня реєстрація за листопад теж за новою формою. Невже всі ручками набирають?від sp-inna - 1С daily
Спасибо. Извините за беспокойство.від sp-inna - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть , будь ласка, що роблю не так. 1С 7.7. експортую ПН за старою формою, виписані з 1-15 березня 2017. Відправляю на реєстрацію. Приходить відповідь: Документ не може бути прийнятий - закінчення дії форми - лютий 2017 р. Порушено пункт 3 Порядку заповнення податкової накладної: а саме: „Документ складено за формою, не чинною на дату реєстрації в ЄРПН. Що я повинна вже реєструввід sp-inna - Бухгалтерська практика
Відпишусь,так, на всякий випадок, може комусь знадобиться. Нам поки, що вдалось відписатись від податково і відповідо дали пояснюючу до деклараці.. Була довга та цікава розмова з заступником начальника податкової. Не знаю чи на тому все завершится, але нас відпустили на "волю" без 15%. Якщо коротко: То за порадою форумчан, "погуглила" що таке роздрібна і оптова.....і якщо мівід sp-inna - Приватні підприємці
Всім дуже дякую за роз'яснення та поради. Спробуємо спочатку поговорити з інспектором.від sp-inna - Приватні підприємці
Дуже дякую за змістовну відповідь! 1)Але чому реалізація не може відбуватись з торгівельних місць на ринках (він дійсно торгує з лотка), а оплата ч/з р/р? 2) 15% зі всієї суми? А придбання (витрати) не враховується ? 3)І що ніяк не можна перейти на 2групу, автоматом на загальну? (вибачте за тупенькі запитання, ніколи не мала справу з ФОПами).від sp-inna - Приватні підприємці
Доброго дня. Шановні форумчани, прошу допомоги. ФОП 1 група (торгівля на ринку) продав сільській раді товару на 20ти на протязі 2015р. Оскільки ця структура не мала грошей, (по домовленості) давав у борг, а потім коли з'являлось забезпечення вони підписували накладну (3штуки за рік) і договір та давали на оплату на р/р ФОПа. Телефонує інспектор і каже, що ви не мали права продавати, бовід sp-inna - Приватні підприємці
Саме такий аргумент у мого клієнта. Але штраф платити зовсім не хочеться, за невчасну реєстрацію, бо вже минуло більше місяця. Клієнт каже, що друкує усі ПН. Ну я порадила в редагуванні видалити 0,00 та роздрукувати без них, підшиваючи під витяг. Написала листа зі своїми аргументами (бо усно дуже важко сперечатись), що підстав для коригування немає. Пока тиша)від sp-inna - Бухгалтерська практика
Вот 100% Я ей тоже сказала, что если это единственная проблема, которая у вас есть по роботе, то вы самый счастливый и уникальный бухгалтер. Кстати я и в налоговую звонила и сказали,что не нужно ничего корректировать -идентифицировать можно...сумы соответствуют...все.від sp-inna - Бухгалтерська практика
Quotekonstantin Я бы не исправлял: п.201.10........... Податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту. Свід sp-inna - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля а через какую программу Вы отправляете на регистрацию НН? На регистрацию отправляю через Сонату.Но проблема была в 1С7.7. там какой то прокол после обновления появился. Программист уже поправил, но все накладные за май с такими 0,00 в сточке Х в Разделе Авід sp-inna - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Прошу поради від колег бухгалтерів. Виписані ПН на відвантаження товару у травні місяці. Вчасно зереєстовані. І тут телефонує контрагент, що у Розділі А у рядку Х стоїть 0,00.......( а повинно, звичайно бути пусто) Що це тех.помилка при експорті з 1С я вже зрозуміла сьогодні. Бо при створенні ПН в 1С тих нулів немає. Але проблема , що покупець вимагає зняти всі податкові наклвід sp-inna - Бухгалтерська практика
Величезне дякую! За годину улетіло 5 фірмочок. Програма дуже проста та зручна!від sp-inna - Звітність
Шустрик дякую дуже. Аааа...Точно.. РК на зменшення реєструє покупець.Забула. Халепа. Там глухо. Покупець з району (гл.бух. на лікарняному город садить). Тоді як варіант, РК випишу 07.05.15 і збільшу ціну (різницею) і сьогодні ж зареєструю.від sp-inna - Бухгалтерська практика
Є ще можливість виписати нову ПН від 07.05.15 з вірною ціною і зареєструвати (щоб не було проблем при перевірці, бо ПН виписана на меншу суму, аніж попередня оплата. А попередню (з помилкою)повністю зняти коригуванням, заповнивши 6 і 7 колонки. Як вважаєте, колеги?від sp-inna - Бухгалтерська практика
Мене теж цікавить це питання. Дайте буль ласка пораду: Як виправити ціну в зареєстрованій ПН (20.05.15р.) . 1 шт по ціні 18,20 а треба було 1 шт по ціні 158,20 оЧеПятка вийшла в РК колонку 8 = 158,20 і 9 =1 чи різницю в ціні 8 = 140 і 9=1від sp-inna - Бухгалтерська практика
С 18.02.из 10 отправлених на регистрацию НН - не одной квитанции; Запросы - тишина;ЄСВ по двум фирмам- не одной квитанции; НДС по двум фирмам- тишина. Да я и звонить то не знаю куда. Что делать?від sp-inna - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Как это может пустышка? А отчет по еСВ? Да. Вот ЕСВ и мешает спать моей совести)))). А уточненку, думаю, не примут. Как бы нет "Звитной" что же уточнять? Вообщем, я все таки склонна к мысли не сдавать.від sp-inna - Бухгалтерська практика
Ну по факту сдали не срок -понятно. У них отчеты, которые сдавались не в срок красным высвечивались ( раньше точно так было). А были у кого-то случаи, если вообще не сдан отчет 1ДФ (тем более, если нет оборотов, то и не подается отчет с прочерками). А тут вдруг появились. Правда по проплатам ПДФО висят сумы….муки совести… Сдать или не сдать?від sp-inna - Бухгалтерська практика
Quotealeks.f Т.е. лучший выход ничего сейчас не сдавать, сидеть ждать, заметят - заплатить штраф, правильно? Ну не то что бы правильно))) Но я скорее всего так и поступлю. Если обнаружат отсутствие отчета- здам, заплачу штраф. У меня сума по отчету 170грн зп, а штраф 510)))) такова се ля ви.від sp-inna - Бухгалтерська практика
QuoteФекла сдайте с нарушением срока. Когда они раздуплятся может пройти год, два. Зачем самой "просить" себе штраф. Да и инфляция....., лучше позже чем раньше Если с нарушением срока сдать ,то отчет автоматом будет висеть красным по базе (год, два не протянет))). А если вообще не сдать, то возможно и через год, два "раздуплятся")))від sp-inna - Бухгалтерська практика
Ааааа! Караул.Простите, но и меня интересует порядок действий: Как сдать 1ДФ не в срок? Порядок оплаты штрафа? Или вообще сидеть ничего не сдавать и ничего не платить и ждать когда "за мной придут")))? У меня на одной из фирм там 1,5 года небыло начислений, а в конце года была одна оплата по договору(ЦПХ). Пожалуйста, подскажите как поступить.від sp-inna - Бухгалтерська практика
Quotesp-inna Еще раз, прощу высказать свое мнение форумчан по поводу : "Сума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної особи – емітента корпоративних прав, в обмін на такі корпоративні права (пп. 165.1.44 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)" ознака 178 У нас вносил пополнение в уставной фонд учредитель (физ. лицо и явно не "платник податку") Таквід sp-inna - Звітність
Еще есть такое мнение на другом бухгалтерском форуме : Вот мнение "НиБУ" на этот счет: "Согласно п.п. 165.1.44 НКУ сумма имущественного и неимущественного взноса налогоплательщика в уставный фонд юридического лица — эмитента корпоративных прав, в обмен на такие корпоративные права не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход работника. При этом в ф. № 1ДФвід sp-inna - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua