Доброго дня, у червні місяці було здійснено продаж товару , нижче ціни придбання. Це виявила 31 липня. Відповідно виписала ПН і все зареєструвалося. Сьогодні здала уточнюючу декларацію, без додатка 1, бо накладна зареєстрована (хоча у червні ще є незареєстровані ПН , але вони були зазначені в таблиці 1 звітної деки по ПДВ) . В ЕК в інформації про суму перевищення , сума перевищення зникла на сумувід Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня, мені потрібно подати Скаргу щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Цього місяця цей бланк оновився. Але у мене СОТА і там ще досі немає оновлення цього бланку. Цілий тиждень телефоную в Компанію., де іі придбала, розводять руками, з дня на день розробник випустить. (( Намагаюся передати через ЕК, зававід Yulka - Бухгалтерська практика
І у мене так було, писала лист через листування в ЕК. Десь за тиждень все вирівняли.від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня, у травні був акт на 135 тис ПДВ, виписана ПН, зареєстрована. Прийшли кошти по цьому акту і помилково на кошти висала ще одну ПН , в сумі ПДВ 100 тис, зареєструвала. Потім побачила і виписала РК на суму -100000 період виписки травень ,зареєстровано 1 липня. Чи потрібно даку помилкову накладну і РК відображатив деці за травень? Бо я не відображала. Тепер сумніваюся. В кабінетфі платниквід Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня, якщо включу РК по даті реєстрації в червень ( сума дуже велика) для того , щоб ліміт не з'їло, то у місяці виписки Рк ( квітень ) у мене буде до сплати дуже велика сума. Її потрібно буде оплатити живими грошима? Чи можна ,н-д, в червневій деці вказати в рядку 20.1 зараховується у зменшення податкового боргу цю суму за квітень? Ніколи такого не робила, можливо ще є якісь нюанси.від Yulka - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea При включенні РК через декларацію не в своєму періоді формується показник перевищення. Щоб цього уникнути, подають УР з таким РК в місяці реєстрації до декларації місяця створення. Можете пояснити детальніше? Не зовсім зрозуміла Перепрошую. Сплутала ситуацію з розблокованими РК за старі періоди. Тоді в місяці розблокування подають УР, бо РК реєструються при розблокуванні звід Yulka - Бухгалтерська практика
Коли подавала деку, то утворився 2 - ліміт, на його основі пореєструвала і податкові , і РК. На сьогодні у кабінеті, де є інформація про суми перевищення є суми відхилення (і у квітні, і у червні). Мої РК за квітень відображені тут у червні. Як у деці їх тепер показати , бо квітень буду уточнювати (зніматиму ПК , постачальник немає можливості реєструвати)?від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня, РК на зменшення ПЗ від 12.04.22, зареєстровано у червні. Коли подавала декларацію за квітень , то в додатку 1 показувала це РК, Оскільки було не зареєстроване. Тепер буду уточнювати даний період, от і виникає питання , в якій деці це РК відображати :у квітневій (дата первинного документу) чи у червневій (дата реєстрації). Просто прочитала інформацію , що якщо не то даті реєстрації, твід Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня, щойно відправила декларацію з прибутку- така ж помилка як Вас. Правда у мене сота.від Yulka - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Yulka, Ви зобов'язані сплачувати ЄСВ відповідно до нарахованої заробітної плати своїх працівників, а не відповідно акту виконаних робіт. Це Вам теж аудитори підказали? А що аудитори скажуть на таке: Фірма - генпідрядник, підписала договір на будівництво дитячого садочка, акт виконаних робіт на 100 млн., а в штаті лише директор і бухгалтер. Всі роботи виконують субпідрядники. Яквід Yulka - Бухгалтерська практика
galka125, будь ласка, розкажіть про ЄСВ, якщо сплачено менше, ніж в акті. Тоді що? Де можна про це почитати?від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня, допоможіть розібратися із такими ситуаціями. 1. ТОВ платник ЄП надав поворотну фінансову допомогу платнику податку на прибуток 20.05.2019. Термін повернення - 19.05.2020р. Заборгованість не дисконтували. Вчасно не повернули і досі висить ця заборгованість. Планують цього року повернути. Цікавлять наслідки для обох сторін. Наскільки , прочитала і зрозуміла, що платнику ЄП не бажановід Yulka - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Доброго дня, наскільки я зрозуміла, що така виплата можлива ( понад суму оподатковуваного прибутку), але лише при умові сплати авансового внеску з податку на прибуток. І сума дивідендів не буде зменшуватися на суму авансового внеску з ПНП. Какой авансовый, если физики учредители... так ви праві, дякую що виправили.від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня, наскільки я зрозуміла, що така виплата можлива ( понад суму оподатковуваного прибутку), але лише при умові сплати авансового внеску з податку на прибуток. І сума дивідендів не буде зменшуватися на суму авансового внеску з ПНП.від Yulka - Бухгалтерська практика
В мене була така ситуація- РК на зменшення ПЗ було заблоковане. Дата виписки - січень 2021. Розблоковано у квітні 2021. Включала у декларацію квітня , так як тоді зареєстроване. Інспектор телефонувала і говорила про суми перевищення, але я їй сказала, що у мене розблоковані у цьому періоді РК, які я як постачальник маю право включити лише після їх реєстрації покупцем (п192.1.1. ПКУ ) І питання увід Yulka - Бухгалтерська практика
Перетелефонувала інспектору, навела свої аргументи - і питання відпали. А зранку- ще були вимоги подати уточнення ((( Ось так беруть на авось...від Yulka - Бухгалтерська практика
Дякую , що відгукнулися. Так і зробила. Але дзінок вибив із рівноваги.від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня, у листопаді 2020 року було включено в кредит ПН, зайву, не було ні оплати , ні приходу. Я це помітила у жовтні 2021 р.(влаштувалася на роботу).Зконтактували з постачальником, він склав РК, все зареєструвалося. За листопад 2020 у нас було ПДВ на сплати. Відповідно включення цієї ПН привело до заниження ПЗ того періоду. Тому сплатили ПЗ і самоштраф,, подала уточнення до листопада 2020від Yulka - Бухгалтерська практика
Львів- і мені прийшло. Боргу немає, але є працівники, які ФОП і не сплачують за себе ЄСВ, а фірма платить як за найманого. Можливо із цим пов'язано...від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня. У мене така помилка- Документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виявлено недостовірність обов’язкового реквізиту щодо інформації про додатки, що додаються до розрахунку та є його невід’ємною частиною (зазначено не вірний номер розрахунка для додатків). Перевірено на підставі п. 48.3 ст. 48, п.п. 49.3, 49.8 ст. 49 Податкового кодексу України. Нумерувала розвід Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня, також цікавить дане питання. Ми- ТОВ на загальній системі, надали послугу по такому КВЕДу якого у нас немає , але в статуті є прописано. Цікавить питання по податкових накладних. Там є графа код послуги згідно ДКПП, якщо у мене немає такого КВЕД, то як виписувати ПН? Чи можуть її заблокувати або потім ПК зняти у маго клієнта?від Yulka - Бухгалтерська практика
Дякую Вам. Реєстрація Рк пройшла, але так дивно. пройшло спочатку 20 відмов "Відхилено контрагентом", а потім - прийшло зареєстровано )))від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня, сьогодні відправили Рк на реєстрацію. Пише ПРИЧИНА ВІДМОВИ: Документ «Додаток №2 № 7 від 04.06.2021» не може бути прийнято: попередня отримана копія знаходиться в процесі обробки в ДПС. Але ж я нічого іншого не відправляла. І вже таках китанцій прийшло 10 про відмову, на реєстрацію відправили лише 1 раз. Можливо, в когось таке було. Що робили? Незнаюяк зареєструвати чи інщий номер Рвід Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня. У квітні прийшла працювати на фірму, де оформлено було 17 людей, один із них інвалід. Його оформили у вересні 2019р., він надав пенсійне посвідчення-по інвалідності 3 група з дитинства, але самої довідки МСЕК немає. ЄСВ нараховували по ставці 8,41. Проблема в тому, що довідки у працівника на руках немає (загубив). Як вийти із даної ситуації, чи можливо подати запит у МСЕК ? Але ж вонвід Yulka - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Дуже дякую, що відгукнулися. По ситуації 2 - у мене не збільшення зобовязання , а зменшення (можливо я некоректно розписала) Правильно ви зменшуєте податкові зобов'язання і відповідно збільшуєте зобов'язання до сплати. 11.06.2020 було повернення коштів покупцю, дата РК на зменшення суми ПДВ 11.06.2020р (дата реєстрації в ЄРП 01.04.2021, тобто НЕВЧАСНО зареєстровановід Yulka - Бухгалтерська практика
А по 3 ситуації щось не зрозуміла Вас ((від Yulka - Бухгалтерська практика
Дуже дякую, що відгукнулися. По ситуації 2 - у мене не збільшення зобовязання , а зменшення (можливо я некоректно розписала)від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Допоможіть розібратися з наступними ситуаціями. 1. 14.04.21 поверненя коштів покупцю. виписано РК 14, зупинено реєстрацію, але 29.04.21 рішення про розблокування. Я іі включаю у декларацію за квітень. 2. 11.06.2020 було повернення коштів покупцю, РК виписано 01.04.2021р. і зареєстровано, я його включаю в декларацію за квітень 2021. 3. 24.12.20р. виписано ПН на неплатника, виявивсявід Yulka - Бухгалтерська практика
вони її отримали,але мені не повернули (накладну)від Yulka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua