![]() | ||
Доброго вечора блокування мінусових РК по результатм перерахунку за рік з кодом 600000000000 по причині перевищення 14 днів на неплатника ПДВ перерахунок частки використання придбаних товарів -послуг в ПДВ та НЕ-ПДВ операціях, компенсаційні ПН протягом року по результатам розрахунків, ЧВ зменшилась, звісно РК до кожної компенсуючої ПН протягом року мінусові. Підкажіть пліз, бо по такомвід tan - Бухгалтерська практика
Столкнулась с таким же вопросом, но только в Сота.. причина оказалась простая : в ст 12 названия профессий надо выбирать из списка, который формируется из классификатора в программе. после этого все ошибки ушли... удачи всем с ув.від tan - Звітність
в сумме перерасчета обл\необл не участвует, операция проведена не на территории Украины, в расчете коефициента условной продажи не участвуетвід tan - Бухгалтерська практика
QuoteBlick В конце года у Вас уже будут данные и по численности, и по зарплате, тогда и сумму посчитаете. 8 человек на 3723 - это месячная зарплата, так что для предварительного расчета штрафа умножайте еще на 12 месяцев. та не пугайте так... там в расчете сумма средняя годовая ЗП на одного человека...від tan - Бухгалтерська практика
сейчас неважно - плательщик-нет, любая накладная регистрируется по срокам 15-е и 30(31)... если просрочили - штраф...від tan - Бухгалтерська практика
P - сумма зарегистрированных в текущем периоде НО... у меня сошлась один в один...від tan - Бухгалтерська практика
QuoteЛенусик Блокування податкових накладних «По новому» за Постановою № 117 очень хорошая консультация, спасибо огромное...від tan - Бухгалтерська практика
вчера отправила в 12 на регистрацию.... высветились сегодня утром вчерашней датой регистрации после 21.00 - все зарегистрировано... теперь в последний день зарегить будет быстрей всего не реально... живыми деньгами придется пополнять счет и отправлять на регистрацию с запасом в 2 дня минимум...від tan - Бухгалтерська практика
дата РК после 15.12 - включаете в период декабря, все сроки дают вам полное право дата РК - до 15.12 - то это уже январская декавід tan - Бухгалтерська практика
пошли квитанции на вчерашние отправки ННвід tan - Бухгалтерська практика
пошел сумасшедший наплыв после праздников - остается только ждать...від tan - Бухгалтерська практика
на сейчас - за вчерашний день ни одной квитанции по НН отчеты отправляла гораздо позже, вечером после 18.00 - пришли только первые квитанции... в кабинет платника пока войти не реально...від tan - Бухгалтерська практика
Quotezoltan Quotetan Дякую... автоматично - думаю ні, ми не проходимо по податковому навантаженню... думаю що буде розглядати комісія...Недавно прийняли постанову що всі таблиці критеріів мають прийматися автоматично ,але або ще недоробили програму або ще щось, бо поки що всі таблиці розглядає комісія Дякую знаю про цю постанову, але ми не витримуємо 0,02, в нас нижче... добре хоч встиглавід tan - Бухгалтерська практика
відправила таблицю з бух довідкою... поки є тільки 1-ша квитанція... чекаємо...від tan - Бухгалтерська практика
Дякую... автоматично - думаю ні, ми не проходимо по податковому навантаженню... думаю що буде розглядати комісія...від tan - Бухгалтерська практика
Доброго дня! скажіть будь ласка, хто відправляв бухгалтерську довідку до таблиці в електронному вигляді? по заповненню - майже розібралась, а ось бух довідку - треба ніжками нести чи можна її якось прикріпити до таблиці як додаток в електронному вигляді? і ще одне питання: в мене ПК продукція і товари, кодів штук 20... все в одну таблицю забити можна? там вийде десь біля 50 рядків?від tan - Бухгалтерська практика
интересный момент с разблокировкой: я поставщик, НН за октябрь регистрируют и блокируют 10.11, в этот же день подали електронное повидомлення с копиями доков по сделке разблокирована НН за октябрь 17.11., в реестре операций 17.11 проведена по решению комиссии(фактически просрочено регистрация на 2 дня)... объясните мне пож-та: почему покупатель не может ее включить в НК октября?... ведь отвід tan - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Спасибо, хорошая схема, я так делаю, если мне нужно НН придержать до следующего месяца. Но ведь все равно лишняя морока. Хотелось бы, чтобы в Медке эти НН как-то выделялись. Видимо много хочу...QuoteBlick в медке вы формируете реестр выданных и полученных НН? там есть закладка, не включенные в реестр... я отмечаю НН, которые мне надо - и отправляю в реестр след периода: в июлевід tan - Бухгалтерська практика
QuoteJulia_Mironuk Подскажите пожайлуста, по финансовому результату получается убыток, но мы хотим начислить налог на прибыль, как откорректировать баланс или декларацию на прибыль[/ если хотите прибыль показать - покажите ее в балансе. а там и балансовые цифры возьмете... за недостоверность тоже админ штраф получить можно...від tan - Бухгалтерська практика
QuoteArin_sss Quoteltatjana Доброго дня) Підкажіть будь ласка, зареєструвала податкові накладні по 20 липня і зараз виявилось що подрібно зареєструвати іще одну пн за 17 липня, виходить що в термін попадаю але номер пн буде не порядку. Чи є це помилкою? Ошибка, но не смертельная. Если инспектор обнаружит максимум админ штраф от 85 до 170грн. Но насколько помню особо за это не придираются. А ввід tan - Бухгалтерська практика
тут вопросо в друго: проверить могли - но у меня БВ после нескольких проверок с декабря 13-го года..... меня интересует - ни номер ни надад документа в вытяге не стоит... пойду выяснять в ГНИ - но к кому... раньше понятно куда было идти, сейчас - не особо... ввот и спросилавід tan - Бухгалтерська практика
у меня на лиц счету неиспользованиео БВ в счет будущих платежей гораздо больше и остатки по 24 - строке с 14-го года.. так что дод 2 был заполнен с разбивкой - как они того пожедади...від tan - Бухгалтерська практика
здравствуйте, кто-то сталкивался с таким вопросом: 1. в апреле за март через додаток 2 было пополнение СЕА, и в вытяге на право регистрации НН вс было правильно... новшество произошло 13.07 - у меня проведено сторнирование суммы увеличения по декларации за март месяц ( 14.04 - +10 тыс, 13.07 - сторно 10 тыс), т.е. это пополнение тупо убрали и у меня на 10 тыс уменьшился остаток на право регвід tan - Бухгалтерська практика
QuoteИр-ча Однако существует пункт 18 этого же порядка, который обязывает все изменения по РК включать в злополучную формулу. А вообще это муть надо отменять. От ям она не спасет, а на бюджетное возмещение умным жуликам-олигархам мы спецсчет всей страной дружно пополнили на многие месяцы вперед, похоже. 100500%від tan - Бухгалтерська практика
QuoteПСИ а как Вы с Медка вытягиваете НН входящие в 1С , или распечатываете и в ручную вносите. есть специальная обработка между 1с-и медком, специально для НН: и експорт в медок и импорт из медка... это надо в медок звонить - они мне там дали електронный адресс - на него сбросила запрос - и пришла обработка... там зависит от платформы и номера 1Свід tan - Звітність
в прошлом году подавала по сроку 26.04 чтобы не платить - прошло... потом как и предполагалось были звонки... хорошо помотали нервишки...від tan - Звітність
не подаете ничего - в конце квартала у вас все погашено и никакими льготами вы на конц периода не пользуетесь... это если у вас других льгот не быловід tan - Звітність
распределение производится только в месяце, в котором были необлагаемые операции - нет необлагаемых операций - распределение не проводите...від tan - Бухгалтерська практика
если товар на балансе - то увеличивается себестоимость на основании договора и бухгалтерской справки, а если товар уже продан - ну тогда тоже для расходов договор и бух справка...а акт тут можно составить об увеличении цены и все.. но это все же приложение к договору... ну еще акт сверки на дату баланса...від tan - Бухгалтерська практика
Quotetan просто допсоглашение о согласовании новой цены на основании условий договора... и отгрузка товара по новой цене... вот и все в момент отгрузки на недоплаченую сумму нн , а к старой накланой - коррекировка 2 по кол-ву и цене пардон - не дочитала до конца... тут допсоглашение об увеличении цены на основании договора согласование новых цен по проведенной поставке выписываете корревід tan - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua