ДопомогаПоказати всі повідомлення користувача
Щоденні бухгалтерські справи
Re: Нова декларація по ПДВ - 2 днів тому
Сергей- выше написала какие именно РК называю нулевыми. Это льгота- для меня коронавтрусная, продажа без НДС. Были возвраты от покупателей, они же зарегистрировали эти РК, понятно что в додатке 1 им не место- выяснили, что в додаток попадут ТОЛЬКО плюсовые незарегистрированные рк. Но в саму декларацию ИМХО должны попасть все РК- и с НДС и без, моя 1С заполнила в базу по 7 строке только те РК. повід Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Нова декларація по ПДВ - 2 днів тому
QuoteLetta Добрый день! В кабинете, после сдачи декларации, тоже все НН по НО как "відхилення". Может Кабинет отстает в обработке по новым правилам, не поняла, что видхилено?- а каких именно налоговых накладных Вы пишите? у меня в кабинете Декларация сдана - как обычно дозволено тільки пергляд сдана по емейл, я сдавало через Фредо в пятницувід Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Нова декларація по ПДВ - 2 днів тому
под нулевыми РК имею ввиду те которые есть база но ставка без НДС (льготные)- а настоящие нулевые конечно нигде не показывают))- только сейчас поняла что мы говорим про разные нулевыевід Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Нова декларація по ПДВ - 2 днів тому
QuoteSerg Dergach Підкажіть, будь ласка, де відображати видані 0 РК? Чи потрібно взагалі їх відображати? Аналогичная ситуация. Думаю их отображать в приложении Д1 просто негде. У меня вообще сложилось впечатление что эта новая форма вообще "заточена" показать только то, что: - проблемно, но увеличивает НО - НН или РК незарегистрированные по каким-то причинам; - изменяет НК в +від Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Нова декларація по ПДВ - 2 днів тому
у меня лицензионная 1Ска- нулевые объемы не подтянула, - ни в 7, ни в 14. Я так и сдала, хотя странно- это же все равно объем, и если бы считала К облаг/необлаг эти суммы должна учесть.від Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Нова декларація по ПДВ - 5 днів тому
Ланета - про незарегистрированные, да легко - нет лимита, забыли, или как выше написали- заблокированныевід Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Нова декларація по ПДВ - 6 днів тому
позвонила на 0800501007- все нелогично и просто)) данные с рядка 7 Декларации не должны совпадать с данными из Додатка 1- в самом додатке показываем ТОЛЬКО выданные незарегистрированные РК на УВЕЛИЧЕНИЕ НО, а в Декларации 7 строке- все РК, которые должны показать (все зарегистрированные минус и плюс и незарегистрированные плюс, как и раньше)від Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Нова декларація по ПДВ - 6 днів тому
слушайте, все равно не понимаю - додаток 1 для ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ минусовых РК к выданным НН или для НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ? у меня есть уменьшение НО, РК марта, пусть зарегистрированы где я их должна показать?- если не в додатке 1 тогда свернуто в обязательствах что-ли? а мои незарегистрированные РК на уменьшение обязательств - если в Додатке 1 то по логике они должны попасть и в Декларацивід Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Налоговая накладная с ошибкой в цене - 13 днів тому
вроде как клиент и прав, Вы же никакими документами цену не правили... Как вариант, попросите его пойти по такому пути- изменяете расходу на цену 33 и тем же днем подписываете допку на изменение цены, оформляете как в Вашей ситуации принято- скидкой например. Тогда и РК обоснованно пойдет только на 3 копвід Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Штраф за "брошенную" НН - 27 днів тому
если во время карантина- штрафа не будетвід Альонка - Бухгалтерська практика
Re: не правильний код УКТ ВЕД - 5 тижнів тому
вроде налоговики не против- посмотрите в 101,18 БЗвід Альонка - Бухгалтерська практика
Re: не правильний код УКТ ВЕД - 5 тижнів тому
погуглите- когда-то еще в 17 ошибочные НН не подавали на разблокировку и не включали в декларацию, по идее ничего не изменилосьвід Альонка - Бухгалтерська практика
Re: услуга привата - прием платежей от населения - 5 тижнів тому
без разницы- все будет заходить с транзитного на ваш 2600 Налоговики пытаются Приват24 (как и любой другой интернет банкинг) привязать к РРО, но никто им не верит) Тем более, НБУ подключился. Я только требую чтоб прописывали ФИО плательщика и номер счета фактуры. И комиссию можете полностью взять на себя- у меня договор на РКО под мою комиссию, вроде 0,2%від Альонка - Бухгалтерська практика
Re: не правильний код УКТ ВЕД - 7 тижнів тому
менять код по цепочке категорически не рекомендуювід Альонка - Бухгалтерська практика
Re: не правильний код УКТ ВЕД - 7 тижнів тому
странная ситуация- код должен определять производитель (импортер), и далее по цепочке его передавать дальше. Исключения- что-то вроде бу товара или самостоятельно изготовленного из отходов например. И производитель, и импортер не берет код наобум, а прописывает его в доках- как минимум в каких-то сертификатах, таможен декларациях, транспортных д-тах и т.п. Вы уверены, что код неправильный?- запровід Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Дивиденды - 7 тижнів тому
по НДФЛ задолженности и не будет- они же Вам в кабинете не начисляют вроде.. У меня лет 5 назад было такое- сами звонили попросили написать письмо на переброску, позже, года два назад, у коллеги то же самое- писала письмо. Они не смогут нарисовать неуплату- налог Вы заплатили, и именно НДФЛ, просто на другой код. Думаю, и сейчас все обойдется письмом.від Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Дивиденды - 7 тижнів тому
написать письмо на переброску с одного кода на другойвід Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Штраф в ПКУ - 7 тижнів тому
с 23 мая 20 нет, по бухучету в расходы, далее через РИ в корректировки. Только если Вы не используете корректировки, тогда расходы.від Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Списання невідкоригованого податкового зобов"язання - 7 тижнів тому
проводки должны были быть такими: предоплата задатка 311 6811 6431 6432 выписали НН 6432 6412 задаток в доход 6811 719 выписали РК, проводок нет до регистрации, Ваша 719 6431 лишняя, нужно уточнять доход. Определитесь в периодах- когда задаток должен был поменять свой статус (для периода уточнения прибыли) и успеваете ли Вы подать на регистрацию РК, пусть и звід Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Списання невідкоригованого податкового зобов"язання - 7 тижнів тому
но он же не именно НДС по задатку, а незарегистрированный РК, конечно в расходы когда пройдут сроки на регистрацию (год) Вы какой то документ подписывали с арендатором про изменение статуса задатка в штраф?- думаю, такой документ должен быть, хотя бы в виде письма.від Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Списання невідкоригованого податкового зобов"язання - 7 тижнів тому
Вы правы, штрафы действительно без НДС, как-то не подумала, что платеж меняет статус. РК должен быть, покупатель пробовал регистрировать? по причине 103 нужно попытаться, заблокированный подавать на разблокировку. А по проводке (если так и не зарегистрирует)- на затратный счет конечно же, 949 6431, и РИ не будет.від Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Дивиденды - 7 тижнів тому
по последовательности- у меня были такие периоды, когда выплачивала за более ранний, чем платила до этого, период, без проблем.від Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Акт за послуги за рік - 7 тижнів тому
у меня когда-то очень давно (лет 16 наверное уже) было такое непонимание с диром, я написала служебку ему, попросила наложить резолюцию как провести в учете, хотела чтоб не было претензий при проверке.. Но как-то тогда и проверки за тот период не было, так и забыли.від Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Акт за послуги за рік - 7 тижнів тому
так спорить зачем?)- выскажите свое мнение, если Вы ответственное лицо- напишите служебку директору (собственнику)- и делайте как Вам велят)від Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Дивиденды - 7 тижнів тому
не вижу препятствий, переделать Протокол и все, в отчетности ж (в 1 ДФ и додатке АВ) нигде ж не указываем период, за который выплачиваем. А платежки- ну ошиблись, бывает.. Назначение точно не будут проверять- есть Протокол, есть выплата, есть уплата налогов. Если это уменьшит или аннулирует задолженность по вышедшему участнику- я бы так сделала, если просто перенесет периоды- как-то бессмысленновід Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Дивиденды - 7 тижнів тому
Quotealisona переделать протоколы и там указать правильно периоды, за которые платятся дивиденды и сделать служебку, что назначение платежа в банке указано не правильно так ведь можно? не совсем поняла.. т.е. Вы когда-то выплачивали дивиденды, когда он еще был в составе, и теперь хотите прописать, что это было за 16 год?від Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Дивиденды - 7 тижнів тому
хмм..- думаю, что нельзя выплатить только одному. Но с другой стороны- когда он выходил с состава учредителей- Вы же должны были с ним рассчитаться, в том числе и по прибыли 16 года.. Я не юрист, но ИМХО- дивиденды распределяются за период пропорционально учредителям, которые актуальны в этом периоде, пусть даже и после выхода, если выплачиваются позже. Если абстрактно, без изменений в учредивід Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Дивиденды - 7 тижнів тому
по очередности протоколов- сначала приняли решение перекрыть убытки, а сейчас выплатить дивиденды- значить за минусом убытков. Задним числом, до перекрытия убытков, написать Протокол о распределении дивидендов не получится- Вы же не уплатили дивидендные налоги. Да, есть практика (и даже налоговики не против) выплачивать дивиденды в размере прибыли того года, за который выплачиваете, без учета убвід Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Списання невідкоригованого податкового зобов"язання - 7 тижнів тому
Вы арендодатель? почему НО зависли?- когда спишите сумму задатка в доход, тогда и закроется 6431від Альонка - Бухгалтерська практика
Re: Акт за послуги за рік - 7 тижнів тому
дайте емейл- пришлю статью с НиБУ- там очень доходчиво написано, статья свежаквід Альонка - Бухгалтерська практика
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua