Предприятие, которое не вело хоз.деятельности весь год, получило статус рискового. Св-во НДС получено 1.07, а 9.07 прилетело письмо счастья из ГНИ - п.8. Единственная операция - на ндс-счет завели 10т. грн 8.07. Что в данном случае делать? Если отправлять J13601 - что туда писать и прикреплять? Может, кто то сталкивался с таким и в курсе, что делать?від Nektor - Бухгалтерська практика
Вчера отправил НДФЛ и воен сбор по старым реквизитам. Деньги ушли и обратно не вернулись. Может, кто то также оплошал?)) Что с этим делать дальше?від Nektor - Бухгалтерська практика
Логично) спасибо! зарегистрирую по новой, ну попаду на 10% от НДС. я правильно понял?від Nektor - Звітність
Всем доброго дня. Выписал НН в марте с неверной датой (надо было от 20.03, выписал от 25.03) Сделал корректировку, аннулировав НН как ошибочно выписанную, и сделал новую (уже просроченную) с правильной датой. РК апрельский и в марте я дважды попадаю на НДС по этой НН? Или есть варианты?від Nektor - Звітність
Это к юристам и гос.регистраторам: - решение собрания учредителей о введении в состав новых - увеличение уставного фонда вдвое (и взнос на счет этих ср-в) - решение о назначении нового дир-ра Потом новое собрание в новом составе, где принимается решение о выведении из состава прежних, с выплатой им их долей (которые, фактически, недавно положили на счет) - уменьшение уст фонда в связи с реорвід Nektor - Бухгалтерська практика
может, уже запутался) ход мыслей следующий - в 02/2016 возник НК=100, к-рый потянул Д2 и стр.21 с этим значением. В марте НК уменьшился до 60 что и показывается в стр.21 и Д2. Если я, теперь, в Д2 за март, в графе "Звітний період у якому виникло значення" поставлю "февраль", то получаются разные значения за один и тот же период, конкретно - февральвід Nektor - Звітність
Получится, что раньше был завышен НК. Напр, 100.00 было сформировано в 02/2016, что честно было указано в деке и в Д2 и, если теперь в мартовской деке за февраль в Д2 написать 60.00, то ГНИ оч скоро спросит "а чиво так?"))від Nektor - Звітність
Это понятно. Не понятно - как эту цифру уменьшить? В деке за фев в Д2 было расписано по периодам 100.00 и стр.21=100.00. За март выписали НН, что в итоге уменьшило стр.21 = 60.00, и что теперь в Д2 писать, чтобы получить с 100.00 - 60.00. Про показатели с минусом там ничего не написано, да и как бы минус противоречит смыслу Д2. Уменьшать показатель февраля - тоже не вариант - получится, что я в фвід Nektor - Звітність
Почти та же ситуация и не понимаю, что писать в деке. Значит, стр 21 деки за февраль = 100.00, что стыкуется по итогу с Д2. В марте налоговый кредит уменьшился и стр 21 деки за март = 60.00. Что писать в Д2, чтобы выйти на эту цифирь? Подскажитевід Nektor - Звітність
Понятно, спс. Есть ли попадание на штраф, если НН как неплательщику выписали в срок, а теперь надо выписать по новой уже с ИНН, но срок в 15 дней прошел?від Nektor - Звітність
Спасибо за советы. В принципе, так и решил, РК с нулевым НДС в Д1 не показывать - в Д5 нулевые НН не отражаются - значит, и в Д1 незачем)) Вопрос по Д1, он в очередной раз изменился - заполнять также как и Д5 без расшифровки каждой РК, суммарно?від Nektor - Звітність
Здравствуйте коллеги. Подскажите. Прислали РК с нулевым ПДВ. Как это счастье отразить в Д1, если графы про нулевой НДС в додатке в табл 2 нет?від Nektor - Звітність
С 4% вместо 5% понятно. А как быть с самой декой, которая рассчитана для групп 4 и 6, а по новому 4-я это с/хоз? И в письме ГНИ об этом ни слова, а формы для 3-ей по-старому, для юр.лиц не существует.від Nektor - Звітність
В НН указаны объемы поставки по двум ставкам - 0% и 20%. В р.2 Д5 "Налоговый кредит написано" - операции по ставке 7% и 20%, про нулевую ни слова. Но если из НН взять цифры основной ставки, то это разойдется с данными из ЕРНН. И в деке в гр.10.1.1 опять таки указаны обороты 0%, 7%, 20% Какие цифры показывать?від Nektor - Бухгалтерська практика
В АртЗвите можно указать интервал, хоть в месяц, но программа формирует запрос по каждому дню отдельновід Nektor - Бухгалтерська практика
Quotebuh2015 Программа МЕДОК. Довідки держ. органів - Інформаційна-довідка - файл-створити довідку-запит щодо отримання відомостей з ЄРПН. ЗАПОЛНЯЕМ Ставим креситки : Х- "ПН/РК видані та отримані платником податку, зареєстровані в ЄРПН" за например 5.03.14 и ставите за 5 дней Х- отримані Х - отриманти файли документів (ПН/РК) з ЄРПН Запити делаю каждые 5 дней....все налоговые повід Nektor - Бухгалтерська практика
QuoteOxi но в январе была не обязательная регистрация ВСЕХ НН Цитата: правило формирования налогового кредита только за счет тех налоговых накладных, которые зарегистрированы в ЕРНН, начинает применяться с 1 февраля 2015 года. Это написано в ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ ПИСЬМО от 19.01.2015 г. № 1403/7 / 99-99-19-03-01-17 О системе электронного администрирования НДСвід Nektor - Звітність
Quotektl_20 Кто-нибудь, подскажите как исправить ошибку в налоговой накладной! Ошибка заключается в том, что подпись составившего налоговую накладную и скрепившего эту накладную ЕПЦ не соответствует. Накладная в ЕДР зарегестрирована, а контрагент отказал в получении. Как выйти из этой ситуации? Надо понимать - подпись на бумажной НН? так ее никому не надо отдавать, электронная НН подписана ЕЦП ивід Nektor - Звітність
Quotedakisha А как делать с корректировкой . Выписана 27.01 15 ( возврат товара от покупателя) , а зарегистрирована 02.02.15.При заполнении Дод.1 пишет попередження не тот период. Такую коректировку куда в январь или февраль??? Вы корректируете январскую НН, значит - в январьвід Nektor - Звітність
Quoteangie Насколько я поняла, если НН выписана в и зарегестрирована в строк, то она может быть включена в декларацию ТОЛЬКО в том же месяце. п.198.6 разд 5 НКУ не отменили, так почему нет? Еще момент: на регистрацию НН есть 15 дней и НН за 30/01 можно зарегистрировать уже в феврале и контрагент ее получит, естесственно, в феврале. Логично. В разд.2 реестра первой стоит "дата получения НН&від Nektor - Звітність
У меня также минус по НДС за январь нарисовался, который показывать не т желания, но есть большое желание отдать бюджету кровное)) Какие мысли - если январскую НН отразить в феврале, срок в год не отменили - как пройдет?від Nektor - Звітність
Ссылку не дам, поищите. В НК за январь 15 можно включать только те НН, которые зарегистрированы в ЕРНН.від Nektor - Звітність
Пытаюсь перевести на доступный язык, но никак. Как это понимать - надо подавать реестр или нет, если пишут: З 1 січня 2015 року уже не передбачено ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних і подання до органів державної фіскальної служби копій записів у такому реєстрі в електронному вигляді. Водночас платник ПДВ зобов'язаний вести реєстр виданих та отриманих докумевід Nektor - Звітність
Подскажите. В дод 5. разд 2 убрали графу для "Оперіцій з придбання без ПДВ рядки 11.1 11.2 14.2 декларації" И вообще, нет упоминания про нулевой НДС. В самой декларации эти графы присутствуют, напр 10.1 - придбанні за основною ставкою та нулевою. Как это все понимать и откуда ставить данные? - напрямую из реестра?від Nektor - Звітність
Сегодня по АртЗвит пришла новая дека НДС. Какую форму сдавать?від Nektor - Звітність
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, ибо закрались сомнения)) 1-го числа получил п/оплату, 10-го всю вернул обратно. От 1-го числа - н/накладная, от 10-го - корректировка. В РК графа - "дата оплаты". Так какая дата - получения средств или возврата?від Nektor - Звітність
Кто знает - в 1-ДФ в гр 4а и 4 показывать только подоходный или же сумму подоходного и военного?від Nektor - Звітність
Подскажите, в 1-ДФ за 3-й кв в гр. 4 и 4а показывать подоходный или сумму подоходный+военный?від Nektor - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Створіть нову ПН з виправленою назвою і зареєструйте, а на невірну не звертайте уваги і не проводьте в звітності... Можно подробней? сделать новую НН под тем же номером (или с новым?), с верными реквизитами, но со станом "новий звітний"? Просто НДС больше 10т, отправил на регистрацию в ЕГРНН и сходу получил квитанцию, что все принято удачно.від Nektor - Бухгалтерська практика
Хелп! Отправил на регистрацию в реестре НН с ошибкой в названии ф-мы контрагента. С одной стороны, ...платник має право зареєструвати в Єдиному реєстрі правильно оформлену податкову накладну, яка підлягає включенню до реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та відображенню у деклараціях контрагентів. С другой, ст 192 дает только три повода для корректировки - возврат товара, аванса, ивід Nektor - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua