QuoteFinance110 Мы постоянно возвращаем товар нерезиденту в режиме экспорта на безоплатной основе. Налоговые обязательства мы не начисляем. Уплаченный ввозной НДС оставляем себе. Имеем 2 индивидуальные налоговые консультации, она говорит что можете НДС оставить, 2-я что подарить государству путем начисления налоговых обязательств. Консультировались с юристами, решили что НДС будем оставлять. Пвід zorya - Бухгалтерська практика
QuoteMusja Планируем возврат импортного товара не резиденту в режиме экспорта, уточните у брокеров, там кажется не просто экспорт, а возврат товара (другой режим), хотя могу ошибаться уплаченный НДС при импорте не возвращается, мы как бы его дарим? НДС не возвращают, вы его не дарите, уплаченная сумма увеличивает лимит на регистрацию налоговых, и вы им пользуетесь при регистрацвід zorya - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался со следующей ситуацией. Планируем возврат импортного товара не резиденту в режиме экспорта, оплаты за товар еще не было. Вопрос возникает, что с налогами? Я так понимаю мы уплачиваем пошлину и она не возвращается, НДС проходит по 0%ставке, но нужно откорректировать налоговый кредит, который мы получили при импорте, путем начисления налоговвід zorya - Бухгалтерська практика
QuoteBlick В первом предложении должно быть - У звіті за грудень... Там Вы должны были показать отпускные двумя строками с указанием месяца. Если так и сделали, неправильной интерпретации не будет, конечно, если отпускные за январь + зарплата за январь больше минимальной. а если отпускные + зарплата меньше минималки, нужно доначислять?від zorya - Бухгалтерська практика
Для проведення тренингів ФОПу, які мають бути КВЄДи?від zorya - Юридичний
Подскажите, касательно договора на переработку давальческого сырья за границей. Мы поставляем сырье и осуществляется переработка сырья и поставка обратно готовой продукции. Что касается экспорта услуг - 0 ставка НДС. А при поставки готовой продукции не резидентом, начисляется НДС? если да, что есть базой начисления?від zorya - Бухгалтерська практика
Подскажите. СПД 2 группа,15декабря внесли у регистратора новый адрес, разные районы и разные налоговые. Теперь в налоговую до 20 числа необходимо подать заявление на единый налог с изменением. Это до 20 декабря или 20 января нужно сделать? Куда отчитываться за год? И куда платить налоги?від zorya - Бухгалтерська практика
В нашей ситуации предприятие без деятельности и учредитель, он же и директор, работает по совместительству и зп получает за 1 день в мес., это же правомерно?від zorya - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Quotezorya СПД имеет безналичный расчет и наличный. Применение РРО для 3 группы обязательно при превышении дохода 1млн. грн. наличного же расчета? Суммы проходящие по безналу не учитываются в 1млн.? Учитывается все 296.10. Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку: першої групи; другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незавід zorya - Бухгалтерська практика
СПД имеет безналичный расчет и наличный. Применение РРО для 3 группы обязательно при превышении дохода 1млн. грн. наличного же расчета? Суммы проходящие по безналу не учитываются в 1млн.?від zorya - Бухгалтерська практика
Подскажите, верно ли?від zorya - Приватні підприємці
Добрый день, подскажите касательно уточнений прошлого периода по единому налогу.. В декларации за полугодие обнаружила ошибку - завысила доход. Теперь хочу сделать уточненку. Это же можно сделать в звитной за 9 мес., если отчет еще не подавался? То есть указываю Звитный податковый период 9 мес. и период который уточняется - полугодие, верно? Саму декларацию заполняю с правильными суммами завід zorya - Приватні підприємці
Добрый день. Подскажите, СПД снимает помещение за наличные (не официально) и хочет сдавать его в аренду (имея на это вид деятельности). Нужны ли подтверждающие документы ФОП на это помещение? Или для того что бы сдавать в аренду и получать с этого доход, он должен официально его снять, то есть расходы должны быть подтверждены официально?від zorya - Приватні підприємці
QuoteШустрик Можете закреслить неправильний рядок - чи у вас в кожному рядку за весь квартал помилка - і підсумкові по кварталу і далі, написать зверху правильну суму і завірити підписом і печаткою (якшо є) надпис "виправленому вірить" получается в каждом рядке ошибка, в таком случаи нужно зачеркивать 8 строк, правильно ли это будет?від zorya - Приватні підприємці
подскажите что лучше делать в этой ситуации? или лучше уплатить налоги с завышенных сумм и нечего не менять, но подписанные акты на сумму меньше?від zorya - Приватні підприємці
Подскажите как теперь быть, в книгу доходов внесен завышенный доход и на основании этого сдана отчетность. Как теперь быть? Сдавать отчет с исправлением самостоятельно обнаруженных ошибок, а как тогда быть с книгой, как можно в книге справить весь квартал?від zorya - Приватні підприємці
QuoteШустрик Quotezorya QuoteШустрик Значить можете сміло подавать річну, тільки ж в ній розділіть дані по 2-й і по 3-й групі Если самостоятельно перешли на 3 группу со 2 в 4кв.2017г., то отчетность подаем годовую за 2017г. с распределением дохода по 2 группе и 3 группе? Річну з розбивкою по 2-й і 3-й групі, а за 2-й і 3-й квартал по 3-й групі... імхо... что значит "а за 2-й і 3від zorya - Приватні підприємці
QuoteШустрик Значить можете сміло подавать річну, тільки ж в ній розділіть дані по 2-й і по 3-й групі Если самостоятельно перешли на 3 группу со 2 в 4кв.2017г., то отчетность подаем годовую за 2017г. с распределением дохода по 2 группе и 3 группе?від zorya - Приватні підприємці
QuoteР.В. нет, не так Вы в одном месяце ставите себя и обязательства и кредит акт здесь вообще ни при чем то есть, по первому событию или акт или оплата, я ставлю и в обязательства и в кредит в одном периоде, верно? а что банку есть подтверждением по оплате в валюте, акт?від zorya - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. если место поставки Украина, то да, Вы выписываете налоговую накладную она попадает в реестр, и Вы ставите ее одновременно и в обязательства и в кредит в одном периоде регистрируется в общем порядке попытайтесь конкретизировать вопросы, а то много текста если сначала идет оплата за услуги не резиденту, тогда мы регистрируем НН датой оплаты (получается наши обязательства)? а актвід zorya - Бухгалтерська практика
Чем чревато получение дохода на счет СПД, когда деятельность СПД прекращена как 5 дней?від zorya - Приватні підприємці
Добрый день. СПД зарегистрирован еще в 2005г., в 2010 квэды изменились и у СПД деятельности не было. А сейчас опять начинается деятельность. Как теперь быть, так как имеющиеся квэды не совпадают с нынешними. Убирать старые и добавлять новые???від zorya - Приватні підприємці
Регистрация спд по нотариальной доверенности, кто должен подписывать форму 10, человек на которого выписана доверенность?від zorya - Юридичний
При регистрации СПД по доверенности, регистратору нужна нотариально заверенная копия доверенности?від zorya - Юридичний
Как подать уточненку баланса за полугодие, через единое окно в медке?від zorya - Бухгалтерська практика
Quotenikon Quotezorya Подскажите,СПД 3 группа,если деятельность не велась, какой квэд указывать в декларации? Ранее указывала основной вид деятельности, так как с прочерком не пропускает программа. Показывайте тот, который и раньше показывали (ну, когда ещё была деятельность). а если СПД только открылось и деятельность не велась?від zorya - Приватні підприємці
Подскажите,СПД 3 группа,если деятельность не велась, какой квэд указывать в декларации? Ранее указывала основной вид деятельности, так как с прочерком не пропускает программа.від zorya - Приватні підприємці
QuoteШустрик Якшо там, де брав квитки, дадуть лист шо це вони повернули - тоді можете не зараховувати. Інакше прийдецця рахувать бо не доведете шо то повернення... ну а если б в выписке было указано возврат - тогда мы имеем право не насчитывать ЕН,верно?від zorya - Приватні підприємці
В том то и дело банк выдает такие выписки, что там просто пишется "Зарахуваня от .....", не пишет самого назначения платежа.від zorya - Приватні підприємці
Добрый день. СПД со счета (карточки) оплачивал билеты и после был возврат на ему обратно на счет. Как быть,сумма возврата не облагается 5%, но для этого нужно какое то письмо, какое и кто его должен составлять?від zorya - Приватні підприємці
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua