QuoteLin@ Но тут тоже палка о двух концах... Обязательства то не снимут...а вот как занижение обязательств точно будут трактовать в случае чего...в сентябре Я за это и переживаю.. замкнутый круг какой-то..від Milami - Бухгалтерська практика
Quotealisona если вы уточните август и уберете налоговую, превышение не уйдет, а если сентябрь - должно уйти Я это понимаю, просто думаю, что хуже: превышение по техническим причинам или фактическая недоплата налога за сентябрь?! А вообще бред конечно..від Milami - Бухгалтерська практика
Quotealisona если рк выписан в сентябре и зарегистрирован в срок, то только сентябрь Спасибо! Позвонила на линию консультаций сказали только уточнять август, потом позвонила нашему инспектору - сказала, что только уточнять сентябрь..від Milami - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Почему в сентябрь страшно? Вы же в августе незаконно завысили НДС к оплате, в сентябре исправляете. Вообще правильно уточнить август, т.е. ошибочные документы в деку не включать. Беда в том, что у них формула неправильно работает и если ошибочная НН РК к ней зарегистрированы в разных месяцах, появляется сумма превышения. В связи с этими глюками лимита фискалы сами советуют включать ввід Milami - Бухгалтерська практика
Спасибо вам за ответ. Точно замкнутый круг какой-то.. В сентябрь включить РК страшно, т.к сумма не маленькая, потом еще скажут, что не законно уменьшили НДС к уплате. А превышение у меня уже есть, вот я и подумала может уточнить август, хотя бы НДС лишний снять, чтоб к концу года все правильно свести. А можете мне объяснить, что дает это превышение, кроме изменения лимита?від Milami - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией. В августе ошибочно выписали налоговую накладную и включили в декларацию, покупатель не включал. В сентябре зарегистрировали корректировку и не включили в декларацию, вылезла сумма превышения. Как теперь правильно убрать излишне начисленные обязательства: 1. подать уточненку за август? или 2.включить в текущем месяцвід Milami - Бухгалтерська практика
В 1ДФ я и показала только выплату и перечисление НДФЛ. А вот как быть с ЕСВ совсем запуталась. Правильно было показать только в таблице 5 за ноябрь дату начала договора. А уже когда подпишет акт все остальные суммы пропорционально по месяцам и дату окончания договора в табл.5. А у меня получилось что в ноябре-декабре я показала всю сумму начисленного ему дохода и ЕСВ, хотя договор еще не закрыт ивід Milami - Бухгалтерська практика
Я имела ввиду по начислению, а начисляем мы по закрытым актамвід Milami - Бухгалтерська практика
Насколько я понимаю, то начислив ЕСВ в отчете я отражаю фактически полученные услуги, а у нас по факту получилась предоплата. А не будет считаться ошибкой, если я все оставлю как есть? И как мне его теперь показывать в табл.6, с кодом 26 и доходом 0?Таблицу 5 с окончанием срока договора в декабре не подавали. Просто там такая ситуация получилась, что подрядчик забрал предоплату и ничего толком нвід Milami - Бухгалтерська практика
Добрый вечер! Очень нужна помощь! Договор ЦПХ был с 15.11 по 28.12, по договору была 100% предоплата в ноябре. Мы ее пропорционально отразили в отчете ЕСВ за ноябрь-декабрь, т.к речь шла о том, что закроем 2-мя актами концом ноября и декабря. Однако как оказалось акты выполненных работ так и не подписали... Как теперь исправить в отчете и правильно снять сумму начислений с ноября-декабря?від Milami - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть план проверок ДФС на 2017г?від Milami - Бухгалтерська практика
У нас тоже все вернули,даже добавили))від Milami - Бухгалтерська практика
я тоже не понимаю как может получиться минус,даже если овердрафт 0, то это вообще не должно повлиять на лимит...или может чего не понимаю?!від Milami - Бухгалтерська практика
У нас тоже сняли лимит,вчера был положительный, а сегодня минусовый!!! Может все-же сбой ...и куда теперь обращаться?від Milami - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, если всегда указывали код 102 при аренде авто, а теперь хотим поставить 127.Нужно будет уточнять старые периоды, или лучше оставить все как есть?від Milami - Бухгалтерська практика
Спасибо,так наверное и сделаю!від Milami - Бухгалтерська практика
В июле уже ничего не производили, но рабочим зарплату еще начислили и аренду станков оплатили, вот эта сумма и зависла на 23 как незавершенка. Думали,что в августе будет работа, тогда бы и закрыли 23. Хотела списать в ручную на 94, но 1с выдает ошибку. Простите,не поняла как прошлым годом закрыть на 90?Перепровести начисление зарплаты?від Milami - Бухгалтерська практика
Добрый день, дорогие бухгалтера! Подскажите пожалуйста,закрываем производственное предприятие, 6 месяцев не было никакой деятельности, последний раз начисляла зарплату производственным рабочим в июле,но производства в этом месяце не было. Фактически получается простой. На 23 счете зависла сумма зарплаты и аренды оборудования. Как правильно теперь его закрыть в 1с, ведь незавершенки у меня нет.від Milami - Бухгалтерська практика
спасибо!я тоже думаю,что лучше откладывать, но директор сказал ПЛАТИ)))від Milami - Бухгалтерська практика
подскажите пожалуйста,если мы относимся к "малышам" ,а директор хочет платить налог авансом,чтоб потом было меньше,так можно сделать?від Milami - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua