QuoteKatrin0515 Доброго дня! Підкажіть, будь ласка,в податковій накладній постачальник не зовсім вірно вказав назву нашого підприємства. Наприклад , ми ТОВ "ТК "ГАЧОК", а зареєстровано - ГАЧОК ТК ТОВ , можу я віднести до ПК цю податкову? Все інше вірно можно, это не существенная ошибка, пусть поставщик сделает нулевой расчет корректировки с пустой табличной частью, поменяет проствід mondik - Бухгалтерська практика
QuoteZarinka Якщо в ході перевірки ДПС будуть виявлені незареєстровані податкові накладні ( а такі є), термін прострочення більше 366 днів, ми повинні будемо зареєструвати ці податкові, сплатити зобов'язання і сплатити штраф 50% від суми ПДВ за прострочення??? Да, за просрочку 50%, если за 10 дней не регистрируете то еще +50 % и того 100%( в случае если на плательщика НДС) уплата Обязательсвід mondik - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Причина - зміна кількості. Полностью минусуете строку из НН и добавляете новую строку со следующим номером. Будет: стр 1 -100*32=-3200 стр.2 +80*40=3200 Если строк несколько, нужно минусовать и добавлять попарно. Хотя может это уже и не обязательно, мне вот пришлел РК от поставщика, где сначала отминусовано 6 строк, а потм добавлено 7 новых, но в новых товар совсем другой. с такойвід mondik - Бухгалтерська практика
если меняеться цена и количество указуйте Зміна номенклатуривід mondik - Бухгалтерська практика
Quotejuliakyrdey РК 1 - рядок 1 з від*ємним значенням номенклатури з ПН, що заміняється рядок 2 - додається новий рядок з новою номенклатурою РК 2 - треба змінити ціну, що зазначена в рядку 2 РК 1 Я так розумію, що в РК 2 треба в номері рядка ставити 2 з відємним значенням ціни і знову рядок 2 з новим значенням ціни і кількості рядок 3 в РК 2 ставить нужновід mondik - Бухгалтерська практика
У ВАс же и количество должно тоже поменяться верно? Если так, то номер по порядку ставите с РК 1 а в правильной строчки указываете новый "порядковий номер" причина "Зміна номенклатуры" во всех строчкахвід mondik - Бухгалтерська практика
У ВАС В рк1 одна новая строчка?від mondik - Бухгалтерська практика
так ВАМ всю нужно снимать, на 2400 и на 600. НА 2400 зміна кількісних та вартісних показників датою листа, на 600 повернення коштів датою поверненя коштів.від mondik - Бухгалтерська практика
сами себе вырыли яму))). в октября нужно было ничего не включать ни РК ни НН. Тем более как ВЫ могли включить в деку НН за сентябрь? сами же себя подставили...від mondik - Бухгалтерська практика
QuoteОЛО Ввожу название фирмы, код и получаю - Станом на 03.10.2017 у "Дані реєстру платників ПДВ" відсутня інформація за критеріями пошуку Фирму ввожу точно плательщика ндс - нашу организацию там название нигде вводить не нужно, в средней графе вводите код ЄДРПОУ и вам відаст ИПН, если хотите узнать ЄДРПОУ то в верхней вводите ИПН, то есть можно вводить одно значение а не все заповід mondik - Бухгалтерська практика
QuoteОЛО И что Вы там находите индивидуальный налоговый номер организации или фопа? Если да, дайте пож. ссылку, может я не туда смотрю))від mondik - Бухгалтерська практика
Quotemondik QuoteАльонка Вы выписали и включили в Деку, теперь нужно уточнять и исправлять: корректировка от 28/09, новая НН июнем с просрочкой- уточненка к Деке за июнь, уточнится можно двумя способами- показываете в июне две НН (верную и неверную), а в сентябре- корректировку на неверную. Но тогда штраф не только за просрочку регистрации НН, но и за занижение НО июня. И в уточненке за июнвід mondik - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка Вы выписали и включили в Деку, теперь нужно уточнять и исправлять: корректировка от 28/09, новая НН июнем с просрочкой- уточненка к Деке за июнь, уточнится можно двумя способами- показываете в июне две НН (верную и неверную), а в сентябре- корректировку на неверную. Но тогда штраф не только за просрочку регистрации НН, но и за занижение НО июня. И в уточненке за июнь- +НО, и утвід mondik - Бухгалтерська практика
Quoteaccountant_2017 QuoteАльонка Вы выписали и включили в Деку, теперь нужно уточнять и исправлять: корректировка от 28/09, новая НН июнем с просрочкой- уточненка к Деке за июнь, уточнится можно двумя способами- показываете в июне две НН (верную и неверную), а в сентябре- корректировку на неверную. Но тогда штраф не только за просрочку регистрации НН, но и за занижение НО июня. И в уточненвід mondik - Бухгалтерська практика
QuoteMarinkaVasilevna Тут согласна. А вот с первой операцией думаю НДС указать в счете в цене полностью на весь товар. Будет вот так - счет в сентябре с НДС, частичная предоплата 60% в сентябре. Отгрузка товара в октябре, например 31.10.17. Потом оплата оставшихся 40%. Я правильно думаю - зарегистрировать НН нужно будет 31.10.17 на всю сумму счета ? Нет, не правильно, нн на 40%від mondik - Бухгалтерська практика
QuoteMarinkaVasilevna Предприятие с 01.10.17 приобрело статус плательщика НДС. Частичную оплату за товар получило в сентябре 17, то есть еще не являясь плательщиком НДС. Поставка товара будет в октябре 17. Как быть с налоговым обязательством по НДС ? Начислить НДС на всю сумму договора ? На разницу выписуете НН...від mondik - Бухгалтерська практика
Quotekonstantin14 Звонит инспектор по НДС и говорит, чтобы убрали из НК (в деке за август 2017) НН за 08.09.2016. Правомерно ли это? 365 дней считать как: от даты выписки до отчетного периода, в котором отображен НК (в данном случае Дека за август 2017) или по дате сдачи Деки 18.09.2017? Инспектор наверно головой ударился перед тем как позвонить, вы имели право и в сеньтябрскую за 2017 ее включивід mondik - Бухгалтерська практика
Quotekulkavika Необходима помощь. 21.08 - была выписана налоговая на предоплату на 1000 грн 15.09.2017 - покупатель покупает товар, не тот который был внесен в налоговую накладную на сумму 733,31 ( в одной накладной товар и 20 и 7 процентов ндс). 20 % - 493,73 7% - 239,58 как выписать корректировку на изменение номенклатуры 15.09 делаете одно РК: 1 строчка минус всё что в первой идет, повід mondik - Бухгалтерська практика
Quotemondik QuoteКотег :-) Как снять по РК если получатель - мертвое предприятие? Если мёртвое то смириться с этим, тут уже ничего не поделаешь.. просто смотря на сколько оно мёртвое...подавать додаток 8, что не регают РК, налогавая должна выйти на проверку, если есть конечно куда выходить...Если галяк то разве, что через суд и то не факт... Всё зависит, какая цена вопроса, дешевле смириться ил жвід mondik - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Quotemondik QuoteКотег :-) Quotemondik QuoteКотег :-) Так на что подавать в суд, они же законно заблокировали!? в суд подавать, если откажут в разблокировки я уже третий раз пишу: если они правомерно заблокировали, суд откажет в иске Заблокировали законно, теперь законно ее нужно разблокировать и снять НН коректировкой!!) какое основание для законной разблокировки? Основание - ошибвід mondik - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Как снять по РК если получатель - мертвое предприятие? Если мёртвое то смириться с этим, тут уже ничего не поделаешь.. просто смотря на сколько оно мёртвое...подавать додаток 8, что не регают РК, налогавая должна выйти на проверку, если есть конечно куда выходить...Если галяк то разве, что через суд и то не факт...від mondik - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Quotemondik QuoteКотег :-) Так на что подавать в суд, они же законно заблокировали!? в суд подавать, если откажут в разблокировки я уже третий раз пишу: если они правомерно заблокировали, суд откажет в иске Заблокировали законно, теперь законно ее нужно разблокировать и снять НН коректировкой!!)від mondik - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Quotemondik QuoteКотег :-) Так на что подавать в суд, они же законно заблокировали!? в суд подавать, если откажут в разблокировки я уже третий раз пишу: если они правомерно заблокировали, суд откажет в иске Если не ошибаюсь есть консультации налоговиков и письма, даже на Дт Кт видел статью, что делать при разных ситуация блокировки НН. У меня была практика по ошибочной НН которую звід mondik - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l Quotemondik ...можно не включать, когда действия сделаны в одном периоде... Це не так. РК до помилкової ПН (не зважаючи на період) тоже можна не включати в деку. Чому? - почитайте чинне законодавство. QuoteКотег :-) ...для чого Ви розмовляєте з позиції "ображеної"? Вам здалося. так можно, если это ваш НК и перед этим вы НН не включали,А с НО к Вам будут претензии.від mondik - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Так на что подавать в суд, они же законно заблокировали!? в суд подавать, если откажут в разблокировкивід mondik - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Чует мое сердце, что если подать в суд на незаконность блокировки, то суд откажет, потому что блокировка то законна и правомерна - НН то реально ошибочна. Сначала пояснение на накладную по процедуре, если откажут в регистрации то тогда оскаржувати в админ. или судебном порядкевід mondik - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l QuoteКотег :-) А почему ошибочную нн надо включать в деку, если нет обьекта налогообложения? Тому що в ДФС ще не придумали як з ЄРПН виключати помилково складені ПН та РК. А розбіжностей бути типу не повинно. "Включать" - це для слабаків, що бояться погроз інспектора і не можуть аргументовано пояснити свою протилежну позицію. Навіть в ЗІР (а це фактично офіційна позивід mondik - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) А почему ошибочную нн надо включать в деку, если нет обьекта налогообложения? Можете конечно не показывать, потом камерально налоговая насчитает НО+ штраф от сумы, который вы будете потом оспаривать в суде, ну нн ошибочную всё равно нужно разблокировать ,что бы РК покупатель зарегистрировалвід mondik - Бухгалтерська практика
QuoteIren225599 Как вы решили вопрос с "лишней" накладной? У меня все лишние накладные за 06.17 не включённые в декларацию( зупинени), выписали акт камеральной проверки и доначислили со штрафом 25% Включили в декларацию, после разблокировки Нн сделали РК!від mondik - Бухгалтерська практика
Quotemondik QuoteКотег :-) Какой договор, отсутствующий, или с другим предприятием? Может, же быть, ЧТо предприятия которое ошибочно зарегало нн работает с ним, если нет, то писать "нету взаимоотношений" Была ситуация: в течении месяца были отгрузки, на них потом нн выписаны , одну заблочило (эта заблочиная была лишняя накладная) отправили пояснение, ну так как у нас есть взаимоотношенивід mondik - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua