Доброго дня! Питаю, стосовно роз'яснення дпс про блокування податкових з різними кодами. Буцімто є алгоритм, котрий працює і блокує податкові, де разом вказані коди, на які подани таблиці платника і інші коди. Тому дпс радить виписувати податкові на кожен код окремо.Чи можна здійснити таке на практиці? Я розумію, що якщо перша подія - акт ВР, то можна зробити окремими видатковими чи актами.від IrynaYA - Бухгалтерська практика
VLASTA, дуже вдячна за відповідь! В такому разі, думаю, що хоч і строк трохи вийшов, краще зареєструвати податкову з правильною сумою.від IrynaYA - Бухгалтерська практика
Доброго вечора! Будь ласка, поділіться досвідом. Така неприємна ситуація, на реєстрацію була відправлена податкова, що була виписана за 1 подією - відвантаження товарів(послуг). Менеджер помилково включив до акту виконаних робіт зайву позицію. Реєстрацію зупинили, почала збирати пакет на розблокування та виявила помилку. Що його тепер робити? Сума акту відрізняється. Якщо подавати в пакеті вірнивід IrynaYA - Бухгалтерська практика
Будь ласка, підкажіть, скільки таблиць платника має бути подано? Виробництво продукції за різними кодами ЗЕД. Спочатку прочитала роз яснення, що за різними кодами окремі таблиці потрібно подавати. Потім була інформація, що в одній. Справа в тому, що на один код таблицю вже подали і вона врахована. Якщо подати таблицю на іншій код, чи не буде вона врахована замість першої?від IrynaYA - Бухгалтерська практика
Спасибо, перепроверила, а отметку регистрирует покупатель не убрала.від IrynaYA - Бухгалтерська практика
Добрый вечер, кто сталкивался с такой ситуацией. Выписала корректировку нулевую ( причина смена номенклатуры), направила покупателю через систему. Он ее утвердил, а отправить на регистрацию не может. Попробовали сами отправить - система дала отказ ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та надішліть його знову. Виявлені помилки: Документ не може бути прийнятий - Порувід IrynaYA - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. иногда полезно читать инструкцию про заполнение налоговой накладной Вот-вот, притом внимательновід IrynaYA - Бухгалтерська практика
Спасибо ! я что-то вообще забыла, что она именно сводной должна быть ((( т.е. в налоговой только колонки 1,2, 4 и 10 получаются, даже ставка налога не указывается ? попробую отправить так.від IrynaYA - Бухгалтерська практика
Доброе утро ! Давно не регистрировала налоговую на использование товар/услуг не в хоздеятельности. Поставила причину не выдачи 13, наименование предприятия и условный код 60000000000000. Система забраковала: 1С:ЗВІТ версія 1.0.315 J1201009 Податкова накладна № 18 від 30.04.2018 Квітень 2018 Якщо ІПН покупця 600000000000, то повинна стояти відмітка 'Зведена податкова накладна&від IrynaYA - Бухгалтерська практика
Quoteira_k ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та відправте його знову. Виявлені помилки: Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Одночасне заповнення граф "Коригування кількості" (зміна кількості, ціна) і "Коригування вартості" (зміна ціни, кількість) не дозволяється. Необхідно надіслати розрахунок коригування, який містить: - рядок із зазвід IrynaYA - Бухгалтерська практика
1 . Событие - ваша предоплата. Выписана НН. Отгрузка после предоплаты была ?від IrynaYA - Бухгалтерська практика
QuoteAlen55 Выяснила, что взносы за 2017 не платились. Поставила в известность, что их придется уплатить, а также до 20 апреля заплатить за 1 кв. 2018 года. Вчера человек был в налоговой, ничего нужного выяснить не смог. Как-то странно всё это выглядит. Какое отношение Ваше предприятие имеет к этому ФОПу? По "наемному" у Вас всё в порядке, так почему за этот ФОП голова должна болевід IrynaYA - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ А что там выяснить хотелось??? Платить да еще и со штрафами. Все беды от того что каждый думает что крутой бизнесмен а "бухгалтерЫ цэ такэ ото, нафиг они вааще нужны" Точно, а потом "нутыжебухгалтер - тыжедолжнаразобраться" Платить со штрафами - это еще полбеды, а вот снять ошибочно указанные суммы зарплаты, я еще выяснила что за 2016 год тоже считают. Авід IrynaYA - Бухгалтерська практика
Quotenikon 1. То, что этот ФОП является ещё и наёмным работником, не имеет никакого отношения к заполнению Додатка 5. Додаток 5 по ЕСВу - это годовой отчёт ФОПа по ЕСВу "за себя". 2. А этот ФОП в 2017 году платил ЕСВ "за себя" ? Выяснила, что взносы за 2017 не платились. Поставила в известность, что их придется уплатить, а также до 20 апреля заплатить за 1 кв. 2018 года.від IrynaYA - Бухгалтерська практика
Спасибо всем за ответы, уточняю по уплате самим ФОПом ЕСВ.від IrynaYA - Бухгалтерська практика
Quote010101 Подскажите, если сделали предоплату, а потом частично вернули авансовый платеж, что нужно указать в РК "зміна кількості" или "повернення товару або авансових платежів"? причина 1 "изменение количество " . Выше Шустрик привела инструкцию, большое ей спасибо !від IrynaYA - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответы. То, что накуролесили 100 % . Мне переслали копии, в строке 2 указали заработную плату, в строку три ее просто задублировали. Как мне понятно, строка 3 должна быть равна минимальной зп и из нее к уплате 22 %.від IrynaYA - Бухгалтерська практика
Разбираюсь с такой ситуацией, имеется ФОП на общей системе - деятельности нет. Этот ФОП является наемным работником предприятия, получает заработную плату - предприятие для него налоговый агент, удерживает ПДФО, воен. сбор, начисляет ЕСВ на ФОТ по этому сотруднику. По итогам 2017 года этот фоп отчитывается . Заполняет доп. № 5, где всю свою зарплату указывает в столбиках № 2 и № 3. У налоговойвід IrynaYA - Бухгалтерська практика
QuoteЖека IrynaYA -ставила возврат товара и новую цену- не проходит - вот что написано: Виявлені помилки: Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Одночасне заповнення граф "Коригування кількості" (зміна кількості, ціна) і "Коригування вартості" (зміна ціни, кількість) не дозволяється. Необхідно надіслати розрахунок коригування, який містить: - рядок із зазначенням пвід IrynaYA - Бухгалтерська практика
QuoteЖека IrynaYA спасибо большое!!! А по второму вопросу не подскажите- у меня там 1 шт- т.е не частично а полностью возврат- но по уменьшенной цене На здоровье ) А по второму вопросу спрошу : вы ставите причину "возврат товара или аванс. платежей" и цену, которая, новая, правильно? и полностью минусуете все количество товара?від IrynaYA - Бухгалтерська практика
Кому интересно, отчитываюсь, корректировка прошла с причиной "изменение количества" Первая строка: все количество товара с знаком "-", новая строка : остаток после возврата со знаком "+". Небольшое уточнение, пришлось вручную править общую сумму, в результате нескольких корректировок общая сумма уменьшилась на копейку.від IrynaYA - Бухгалтерська практика
QuoteЖека А я не поняла- причина возврат товара. Можно только все вернуть?? т.е если нам возвращают часть товара, как сделать корректировку? Если происходит возвращение части товара или предоплаты, то причина "зміна кількості" первая строка - все количество товара новая строка + количество товара, которое остается после возврата.від IrynaYA - Бухгалтерська практика
Уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, ФОП на общей системе без деятельности, получает зарплату как наемный работник предприятия. Взносы по ЕСВ платит предприятие, 22 % от ФОТ по этому работнику. Как ФОП должен правильно заполнить додаток 5від IrynaYA - Звітність
Изучила, к частичному возврату предоплаты подходит только изменение количества (((( полный...від IrynaYA - Бухгалтерська практика
Шустрик, спасибо большое ! Буду изучать. В прошлом месяце скрытые нули ловили ...эх(((від IrynaYA - Бухгалтерська практика
Кто отправлял подобную в ближайшее время. Система ДФС не принимает частичный возврат, пишет необходимо отминусовать всю сумму. В январе, феврале все было нормально. В марте уже несколько раз отправляли, система не пропускает.від IrynaYA - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua