ДопомогаПоказати всі повідомлення користувача
Щоденні бухгалтерські справи
Re: Декларація з ПДВ - 2 днів тому
Подавали декларації з пдв за лютий-квітень 2022 р. (ПЗ по незареєстрованим пн, а ПК по первинці). От тепер у зв.язку із цим виникла сума перевищення, яка "З,їла" наш ліміт (вистачило 2-го ліміту лише на реєстрацію ПН (ПЗ) за лютий). Як тепер бути? Подати УР за березнь, квітень нульові, без ПЗ та ПК - пусті? Зареєструвати ПН за березень, квітень і знову подати УР із ПЗ та ПК(уже зареєсвід nikiticn - Бухгалтерська практика
Re: Що ж робити зі сплатою ПДВ? - 4 тижнів тому
Та ПН яку сьогодні зранку відправили для проби на реєстрацію - Зареєстровано. Попри від,ємній сумі ліміту.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Re: Що ж робити зі сплатою ПДВ? - 4 тижнів тому
QuoteTanyK А как, подскажите регистрировать НН, если в кабинете не видно лимита и входящих НН? Аналогічно...Відправили 1 ПН на реєстрацію зранку, ще досі в статусі "Очікується доставка"від nikiticn - Бухгалтерська практика
Re: Екологічний податок - 2 місяців тому
Перелік КМУ відсутній... Подавати декларацію з екоподатку?Хто як буде вчиняти? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Екологічний податок - 2 місяців тому
Правильно розумію? Подавати декларацію з екологічного податку за 1 кв.2022 року не потрібно (коли буде перелік, визначений КМУ)? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Re: Декларация о прибыли годовая - 3 місяців тому
Підкажіть, будь ласка, за підсумками 2020 і 2021 років - збитки. Але за підсумками кварталів було сплачено дивіденди у місцевий бюджет (тоді були прибутки квартально 2020-2021 рр). Подали Заяву на повернення ЧЧП. Їх повернули,але аванс з ПНП потрібно сплачувати з сплачених дивідендів. Отже, сплатили і аванс з ПНП. Так як були збитки, ПНП не платили. Виникла переплата в розмірі сплаченого авансувід nikiticn - Бухгалтерська практика
Re: Спрощена система оподаткування з особливостями - 2% - 3 місяців тому
НА вебінарі Мар.яна Кавін казала, що ті хто ЄП 3 група, 5% без ПДВ - сміло подавайте заяву на перехід 2%. А іншим варто все обрахувати, всі плюси і мінуси. Після закінчення ВС станете на тій системі оподаткування, що і до цього.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Re: Декларація з ПДВ за лютий що включати, щ оні ... - 3 місяців тому
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, в усіх прийнята декларація з ПДВ за лютий? Нам надійшла 1 квитанція. А на пошту прийшов лист про не доставлення повідомлення.Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Re: Корректировка к налоговой накладной - 4 місяців тому
Якщо покупець платник ПДВ, то реєструє він, якщо - ні, то виписуєте РК на неплатника, і реєструєте Ви. Навіщо РК за кожен місяць? Якщо у вас за минулий рік у кожному місяці є реалізація з неправильними цінами, то так - РК до кожної ПН щомісячно. Рк маєте право включити в місяці реєстрації.від nikiticn - Бухгалтерська практика
РК з тип 301 - 6 місяців тому
Доброго дня! Складено та зареєстровано неправильну ПН від 30.11.2021, та правильну ПН від 01.12.2021. Треба анулювати ПН від 30.11.2021.Приходить квитанція: Документ не може бути прийнятий - Розрахунок коригування не виводить в нуль показники податкової накладної. Хоча дані в РК ідентичні неправильній ПН. Що робити? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Зупинена реєстрація РК - 7 місяців тому
Доброго дня! Наше підприємство перебуває на загальній системі оподаткування. Ми споживаємо електричну енергію, і виставляємо контрагенту дольовий внесок за спожиту ними електроенергію/відшкодування витрат за активну електричну енергію. У наших видах діяльності, ми не надаємо послуги оренди тощо. Так як контрагент не платник ПДВ. Виписуємо ПН із кодом 68.20 на неплатника. Так як потрібно було внвід nikiticn - Бухгалтерська практика
Re: Заповнення декларації з ПНП - р.20АВ, 22 - 7 місяців тому
Вияснили... так, дійсно, по кабінету зменшується переплата на рахунку на сума авансу...А в наступному році при заповненні дод.ЗП р.16.3 має врахуватися дана сума у зменшення податку на прибуток.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Заповнення декларації з ПНП - р.20АВ, 22 - 7 місяців тому
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, за 2020 р. було подано декларацію з ПНП (без різниць до 40 млн.грн.), так як були збитки у рядках 17 та 19 = 0. І так як сплачували за перші квартали дивіденди та авансовий внесок з пнп, то і в декларації з ПНП заповняли р.20 АВ та р.22. Тобто за підсумками 2020 р. ПНП = 0, а за дод.АВ - 2404 грн.(тобто ця сума авансу з пнп мала би зменшити суму до сплативід nikiticn - Бухгалтерська практика
Re: Приналежність підприємства до мікро/малого - 7 місяців тому
QuoteRoksolana2017 ось є стаття для прикладу вважаю не критично, бо подавали фінзвітність у більшому обсязі Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Приналежність підприємства до мікро/малого - 7 місяців тому
Доброго дня! Якщо підприємство за 2-ма критеріями належить до мікро-підприємства, але подавало фінансову звітність як мале.То це буде помилкою?від nikiticn - Бухгалтерська практика
відшкодування плати - 8 місяців тому
Доброго дня! Наше підприємство перебуває на загальній системі оподаткування. Ми споживаємо електричну енергію, і нам потрібно виставити контрагенту дольовий внесок за спожиту ними електроенергію. Ми платники ПДВ. Як бути з ПДВ (акт виставляти з пдв)? У наших видах діяльності, ми не надаємо послуги оренди тощо. Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
А що з мораторієм? - 9 місяців тому
Доброго дня! Його продовжили до гудня? Чи поки до 01.10.21р.? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Акт з податкової. - 11 місяців тому
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, в якому вигляді подавати заперечення до акту (у вигляді листа на фірмовому бланку підійде)? Ніколи не подавали... П.С.Велика вдячність за допомогу.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Re: приходять від телекома в медку рахунок-акт - 11 місяців тому
QuoteАльонка Отличная позиция!! Наконец то не будут ломать копья- когда ж проводить в учете. Считаю это абсолютно нормальным и единственно верным, например для бумажного документа НИГДЕ не фигурирует дата наложения подписи, а это запросто может быть не день составления. Для меня, кстати, это новость, спасибо По теме- все ж мы понимаем, что проверить факт наложения электронной подписи можновід nikiticn - Бухгалтерська практика
Re: приходять від телекома в медку рахунок-акт - 11 місяців тому
QuoteFyDD Законом № 1525 було внесено таке доповнення до п. б ст. 187 ПКУ: для документів, складених в електронній формі, датою оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку, вважається дата, зазначена у самому документі як дата його складення відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", незалежно від дати наклвід nikiticn - Бухгалтерська практика
Re: Рк на ПН з неправильною датою - 11 місяців тому
Quotedetektiv Сперва я зарегила ПН с правильной датой, а потом подала РК с кодом 301 и типом причины 20, чтобы аннулировать лишнюю. Всё прошло Підкажіть будь ласка, а як правильно покупцю відобразити це коригування? Ви не повинні показувати ні Пн, ні РК - так як не було підстав для включення ПН з неправильною датою.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Re: Кінцевий бенефіціарний власник- структура власності (із 11.07.21 по 11.10.21) - 11 місяців тому
QuoteRoksolana2017 Я вважаю вам краще порадитись зв своїми юристами або із юристами вашого засновника. Ще можна звернутись до ЦНАПу, вони ж повинні вже точно надати відповідь на ваше питання. В тому то й справа юристів у нас не має, а у ЦНАП не має державного реєстратора який надає реєстраційні дії/зміни юросіб, є лише в іншому місті...від nikiticn - Бухгалтерська практика
Re: Кінцевий бенефіціарний власник- структура власності (із 11.07.21 по 11.10.21) - 11 місяців тому
QuoteRoksolana2017 Не подають дані про бенефіціарів: ФОП; політичні партії; профспілки; творчі спілки та їх місцеві осередки; організації роботодавців та їх об’єднання; адвокатські об’єднання; торгово-промислові палати; ОСББ; релігійні організації; держоргани; органи місцевого самоврядування та їх асоціації; державні та комунальні підприємства, установи та організації. А ми комунальне підприємсвід nikiticn - Бухгалтерська практика
Кінцевий бенефіціарний власник- структура власності (із 11.07.21 по 11.10.21) - 11 місяців тому
Доброго дня! Ми комунальне підприємство, наш засновник (орган місцевого самоврядуваня) якому належить 100% частки статутного капіталу, то згідно п.9 ч.2 ст.9 ЗУ "Про держ.реєстра.юр.осіб"№755-IV, і так як ми зареєстровані до 28.04.20 р., нам не потрібно подавати держреєстратору інформацію про кінцевого бенефіциарного власника та структуру власності. Я правильно розумію? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Re: Рк на ПН з неправильною датою - 11 місяців тому
QuoteKlyuchikova Сперва я зарегила ПН с правильной датой, а потом подала РК с кодом 301 и типом причины 20, чтобы аннулировать лишнюю. Всё прошло Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Re: Рк на ПН з неправильною датою - 11 місяців тому
QuoteФекла 103 у більшості статтях пишуть 301 з типом причини 20... Як бути?від nikiticn - Бухгалтерська практика
Рк на ПН з неправильною датою - 11 місяців тому
Який код причини зазначати, якщо потрібно зняти ПН з неправильною датою. Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Re: Помилково виписана ПН та зняття ліміту - 11 місяців тому
QuoteMila2011 Доброго дня, бухгалтери)) Допоможіть розібратися в ситуаціі, бо рух є, а логіки нема))) 5 серпня 2020 року я помилково виписую податкову накладну та реєструю її, в грудні знаходжу помилку, що ця податкова мала бути виписана не 5 серпня, а 7 серпня. (переробити видаткову накладну- не варіант) В один день реєструю РК та виписую правильну податкову і реєструю іі. В декларацію не ввід nikiticn - Звітність
Re: Залишкова вартість ОЗ дорівнює нулю... - 1 рік тому
QuoteВиктория-3 По-друге, у вас же ОЗ не ліквідовані. Чого б перевіряючим донараховувати ПДВ? І яка була б база? 0? Є такі що списано у зв,язку фізичного чи морального зносу. В тому то і справа, що придираються так як залишкова вартість в нуль, а ліквідаційна вартість теж нуль, тому й можуть донарахувати ПЗ виходячи від звичайної ціни об.єкта, зідно їх ЗІР... 189.9. У разі якщо основні виробвід nikiticn - Бухгалтерська практика
Re: Залишкова вартість ОЗ дорівнює нулю... - 1 рік тому
А згідно п. 16 П(С)БО 7 Підприємство/установа може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. Тобто переоцінка ОЗ невід nikiticn - Бухгалтерська практика
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua