QuoteUser9876543210 ТОВ займається наданням послуг. Є 5 проектів. Замовник оплачує послугу. Частина коштів сплачується далі за послуги, залишається прибуток. Якими доументами краще провести? Що б було видно прибуток по проектах? Це реально зробити в 1С? чи треба доробляти? ********* Мені на думку тільки приходиь: зробити прибуткову накладну,на неї підвісити доп.витрати, і ніби сфвід mkotyk - Бухгалтерська практика
В Бухгалтерії 1.2 нема можливості в структурі підпорядкованості відображати партію списаного товару.від mkotyk - 1С daily
Якщо товар призначений для продажу з ПДВ, то в документі Надходження повинно бути Податкове призначення - Опод. ПДВвід mkotyk - 1С daily
Quotelytik В 1С УТП каким документом обьединить все в одно ОС? Документ Передача оборудования в монтаж.від mkotyk - Бухгалтерська практика
Quoteburo_danulo2020 Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1700) "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.57.1) В августе оплачено в долларах за авто (проводки Дт3712 Кт312), в октябре получаем МД и провожу 2 документа (поступление товаров и услуг; ГТД по импорту). При проведение поступления не формирует проводки зачёта задолженности Дт 632 Кт3712 (в заклавід mkotyk - Бухгалтерська практика
QuoteLilya Подскажите пожалуйста по поставщику по одному заказу переплата 22 000, по двум другим заказам по 11 000 (наш долг) как свернуть єто? Документом Коригування боргу.від mkotyk - Бухгалтерська практика
QuoteSTI Директор знайшов покупців на вогнегасники, які в грудні 2019 були придбані для себе і списані в експлуатацію як МШП. Питання: якими операціями-документами-проводками оформити повернення МШП на облік на склад з подальшим їх продажем. Облік в 1с Бухгалтерія 8.3, редакція 2,0. Операція Переміщення товарів не діє, т.я. на 22 рахунку вже пусто. В інтернеті знайшла пораду щодо МНМА - перевід mkotyk - Бухгалтерська практика
QuoteDobrotvor 1С УТП (1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2772) Прошу допомогти з друком цінників на переоцінений товар, як це зробити для всього товару? Раніше переоцінок не робили. Використовували Сервіс-Печать ценников дополнительная-на підстав Опризодование товаров и услуг В документі Встановлення цін номенклатури є Друк- Друк цінників.від mkotyk - 1С daily
QuoteVfhnf Доброго времени суток!) 1с 8.3 "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.48.1) Создаю документ "поступление услуг" - первое событие - формируются проводки Д631-К3711, Д93-К631 А нужно что б было Д93-К631, Д6442-К631 Спасибо Значить, за даним контрагентом/ договором/ документом розрахунків на дату документу Надходження є переплавід mkotyk - 1С daily
QuoteKurucE Колеги, потрібна Ваша допомога: 16.10. нашим підприємством куплено 3462 дол. по курсу 24,84 грн. і оплачено рахунок постачальнику-нерезиденту. 21.10. постачальник повернув кошти в розмірі 3447 дол (15 дол. комісійні витрати вони вказали, що за наш рахунок) , і відбувся продаж валюти по курсу 24,80 грн. Як все це відобразити в 1С: 15 дол. комісійні витрати, щоб закрилися взаємовід mkotyk - Бухгалтерська практика
Quotekrasa 1С Бухгалтерія для України, редакція 1.2 , как отменить начисление отпускных и ЕСВ за счет резерва отпусков (сч 471). Предыдущий бухгалтер рассчитывал резерв отпусков и все выплаты были за его счет. Теперь фирма всего 10 человек и в этом нет необходимости, но программа продолжает отпуска, компенсацию и ЕСВ отпусков относить не на затраты, а за счет резерва. Теперь по счету 471 идёт болвід mkotyk - 1С daily
QuoteMASHA_250 Бухгалтерия для Украины, редакция 2.0. (2.0.17.2) Подскажите, пожалуйста...По оборотке 3771 на конец мая видно сальдо, в той же оборотке на начало июня сальдо нет. Что происходит)? Переіндексуйте базу.від mkotyk - 1С daily
Quotekaracatica Добрый день.Подскажите, пожалуйста, как исправить. Перешли с 8.2 на 8.3 и в оборотке за 2 квартал Сальдо на конец периода по сч 84.04 вместо Дт стало Кт и с минусом. . В Плані рахунків для даного рахунку змініть Вид на Активний.від mkotyk - 1С daily
Quoteeva26-05 Всем добрый вечер! Подскажите , пожалуйста, как вы отслеживаете в 1с себестоимость реализованной продукции. У нас вся готовая продукция реализуется в месяце выпуска, поэтому на 901 счёте не совсем корректная цифра, все идёт по плановой. Только вручную высчитывать? Спасибо Документ Закриття місяця створює коригувальні проводки для відображення фактичної собівартості.від mkotyk - Бухгалтерська практика
Quoteeva26-05 Спасибо, смотрю! Народ, как вы смотрите фактическую себестоимость продукции, у кого производство? В док. Закриття місяця є друкована форма Довідка-розрахунок собівартості випущеної продукції і наданих послугвід mkotyk - 1С daily
Quoteeva26-05 Документ инвентаризации есть проведённый Ця сума і буде в Дт 231 після закриття місяця.від mkotyk - 1С daily
Quoteeva26-05 Добрый день! Не могу ничего понять. Версия 8.2 Бухгалтерия. Производство. В учётной политике распределение расходов по плановой себестоимости выпуска, так же и в косвенных расходах. Имеем после закрытия месяца остатки по счету 23 и по счету 901, те месяц закрылся некорректно. Себестоимость формируется по плановой, подтягивая плановые цены из отчётов производства. Сил нет. Могу я гдевід mkotyk - 1С daily
Quoteolex 1с 8,3 редакция 1,6 Не существует такой редакции 1с. 1C: Управління невеликою фірмою для України, ост.версія 1.6.9.1від mkotyk - Бухгалтерська практика
Quotetan82 Добрый день! Подскажите, как провести в 1С УТП списанную сумму просроченной задолженности у единщика юр.лица. Данная сумма не попадает в декларацию единого налога. Проводили и ручной операцией указывая статью декларации и через документ корректировка долга, ничего. В консультации 1С сказали надо искать практикующего бухгалтера. Чому Вас не влаштовує документ "Коригування боргу&quoвід mkotyk - Бухгалтерська практика
Quoteyuliabar Доброго дня. Підкажіть, будь ласка.Запитання по розрахунку компенсації за невикористану відпустку. Працівник пропрацював з 04.03.19рпо 31.05.19р.Тобто компенсація за. 6 днів. Суму для розрахунку брати з 01.04.19р. по 30.04.19р.? .365-11/89-4чи 5 так як було перенесення робочого дня з 30 квітня на 11 травня?дякую = (сумарний заробіток за квітень-травень 2019)/(30+31-3)*6від mkotyk - Звітність
Покупець відображає в бухгалтерському обліку куплену частку у статутному капіталі іншого підприємства як фінансову інвестицію: — на рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», якщо частки придбавають на строк більше 1 року; — на субрахунку 352 «Інші поточні фінансові інвестиції», якщо її планують продати протягом 1 року і вона може бути вільно реалізована в будь-який момент.від mkotyk - Бухгалтерська практика
Quotetiger1 Я правильно Вас поняла,если Баланс я сдаю 1 раз в год, то курсы валют я ввожу тоже только раз в год? 31/12 и все? если у меня остальных операций по валюте нет. Так вказано в П(с)БО "8. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею (відповідно довід mkotyk - Бухгалтерська практика
Quotetiger1 Добрый день. Курсы валют в 1 С нужно вводить на каждую дату валютной операции и на дату Баланса (отчетного периода). Если операций нет, но валюта на счете есть, курсы валют вводятся ежемесячно (на дату посл.дня) или ежеквартально (посл.день квартала)? Хочу сделать переоценку в 1С-7 на конец 1 кв 2019 , но не знаю как правильно ввести курсы валют (помесячно или поквартально??) - предвід mkotyk - Бухгалтерська практика
Quoteolex Вам выше проводки написали Какой 685?! Будьте внимательны. Речь об отражении на предприятии, которое вносит средства в уф другого предприятия. рах.141 Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталівід mkotyk - Бухгалтерська практика
QuoteOleg_s 1. Якщо працівник придбаває квитки самостійно за видані під звіт кошти, то списуємо на витрати вартість квитків документом Авансовий звіт. 2. Якщо підприємство придбаває квитки для працівника і період придбання і період витрат - різні, то документами Надходження товарів і Списання товарів. Якщо період один, то можна й одним документом Платіжне доручення вихідне на витрати. Квивід mkotyk - Бухгалтерська практика
QuoteOleg_s Оприбутковуйте як ТМЦ. Придбання, Списання під звіт. Через авансові вмію тільки оприбутковувати ТМЦ, а списувати теж можна? Можливо підкажете як це зробити у УТП чи якісь іншій 1С 8?? 1. Якщо працівник придбаває квитки самостійно за видані під звіт кошти, то списуємо на витрати вартість квитків документом Авансовий звіт. 2. Якщо підприємство придбаває квитки для працівникавід mkotyk - Бухгалтерська практика
QuoteOleg_s Можливо десь зустрічали, як люди авіаквитки в УТП проводять? В Інших програмах теж цікавить, як провести: - оприбуткування квитків, - закриття заборгованості перед постачальником квитків, - видача підзвіт, - проведення авансового звіту. Можливо, щось буде корисно для творчої роботи, а то, здається УТП для цього не передбачена, а ручні операції весь управлянський обліквід mkotyk - Бухгалтерська практика
QuoteOleg_s Як обліковувати завчасно куплені білети для відрядження? Вичитав, що на рахунку 331, але як це провести в 1С 8.3 УТП або Бухг.для Укр., отримання і видачу білетів??? У Вашій 1С в рах. 331 які субконто? Залежно від субконто можна використати документи. Якщо субконто порожнє, то Ручною операцією.від mkotyk - Бухгалтерська практика
Quotelin0chka Добрый день, в конце декабря 2018 проверка КРУ обязала оценить авто, независ. оценщики дали заключение на 15 тыс., которое висело уже больше года на сч. 286 - 1шт(без стоимости) Решили вернуть авто на сч. 105. были сделаны такие проводки ДТ КТ 105 286 1шт -15 тыс. 286 131 -15 тыс Какими проводками можно исправить, что бы отразитьвід mkotyk - Бухгалтерська практика
Quoteahineya Допустим, есть задолженность Кт 632 - 2000 евро/61445,76 грн В допсоглашении решили задолженность пересчитать по крос курсу на дату допки в доллары (27.03.2019 - 1,1418 (евро/дол). 2000 евро= 2283,60 дол./ 63461,47 грн. И тут возникает разница в гривнах, списываем Дт949 Кт632 (61445,76-63461,47 = 2015,71 грн.) Как Смену валюты отобразить проводками?? Вычитала что вроде бывід mkotyk - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua