Добрий день. Допоможіть, будь ласка, розібраися з ПДВ. Лізингоодержувач повертає об"єкт фінансового лізингу лізингодавцю не викуповуючи і не виплативши об"єкт. За умовами додугоди об"єкт повертається по вартості 2000,0 тис. грн. в т.ч. ПДВ, вартість об"єкта за договором фінлізингу 3000,0 тис.грн. в т.ч. ПДВ, різниця 1000,0 тис.грн. сума, яку оплачено за об"єкт. На датувід Fialka_8 - Бухгалтерська практика
Доброго дня, колеги. Теж хвилює питання ПДВ-декларації. 1. Щодо формування ПК по первинним документам. Ми можемо лише здогадуватися як спрацює в майбутньому реєстр і податкова, але їхній дозвіл на формування ПК без зареєстрованої ПН насторожують, зміни до ПКУ з цього питання не внесені. 2. У мене більша частина ПЗ формується останнім днем місяця. Включення усіх ПН по зобов"язаннях до деклвід Fialka_8 - Бухгалтерська практика
Дякую за відповідь. Нажаль таких ситуацій як у мене море.від Fialka_8 - Бухгалтерська практика
ФОП зареєстрований у Полтавській області. Обслуговує об"єкти в м. Києві та Чернігові. Працівники офіційно оформлені та найняті безпосередньо з тих міст, де знаходиться об"єкт. На теперішній час Замовник послуг в телефонному режимі повідомив, що не потребує наших послуг. В застосунку Дія працівників ідентифікує за місцем реєстрації ФОПа. Яким чином працівникам отримати допомогу від дервід Fialka_8 - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Так, після того, як зареєструвалась ПН, я відправила РК, яке вони теж заблокували. Тоді відправила документи на розблокування РК і вони його розблокували. Точно пам'ятаю, що там проблем не було і ПН і РК вони розблокували з першого разу і на 5 робочий день. Але я писала дуже докладне пояснення і надавала документи. Дякуювід Fialka_8 - Бухгалтерська практика
Так,по РК прийшло повідомлення, що не зареєструється поки не буде зареєстрована ПН. А Ви РК потім просто повторно подавали чи як?від Fialka_8 - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, стикаюся з таким вперше. Потрібно зареєструвати РК до зупиненої ПН, виписаної на покупця платника ПДВ. Розумію, що ДПС зареєструє РК тільки після реєстрації ПН, але чи варто "закидати" в систему такий РК? У РК є дата виписки і по ньому ж теж рахується термін для реєстрації, а якщо його зупинять (а його зупинять), то потім ще займатися його розблокуванвід Fialka_8 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Да ничего не вымывается, наоборот, после блокировки остается лимит, который можно использовать на регистрацию других НН до подачи декларации. Но лучше б его не было, т.к. мороки с разблокировкой очень много. Вот раньше, когда нельзя было за счет превышения регистрировать, тогда да, приходилось лишнего пополнять. У мене основна маса ПН виписується останній днем місяця, то від блокуваннвід Fialka_8 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Заблокированная НН не съест лимит, пока не подана декларация. В математике, например: 1. Без блокировки. Лимит = 1500, регистрируете НН на 1000, лимит становится = 500, превышение = 0. 2. С блокировкой. Лимит =1500, отправлена и заблокирована НН на 1000, лимит остался = 1500. После подачи деки появляется превышение = 1000 и лимит становится = 500. При разблокировке и регистрации преввід Fialka_8 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Коли ваша ПН заблокована і ви показали (бо зобов'язані) її в деці в правильному розділі таблиці 1 виникає перевищення і при розблокуванні ПН зареєструється за рахунок цього перевищення, а ліміт шо є зараз залишиться "нетронутим". І якшо для подальшої роботи вам його достатньо - то поповнювати його нетреба, працюєте собі в звичному режимі. Дякую. А якщо лімвід Fialka_8 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Коли ваша ПН заблокована і ви показали (бо зобов'язані) її в деці в правильному розділі таблиці 1 виникає перевищення і при розблокуванні ПН зареєструється за рахунок цього перевищення, а ліміт шо є зараз залишиться "нетронутим". І якшо для подальшої роботи вам його достатньо - то поповнювати його нетреба, працюєте собі в звичному режимі. Дякую. А якщо ліміту нвід Fialka_8 - Бухгалтерська практика
Дякую за відповідь, можливо я не зовсім розумію "математику процесу". Вже є сума перевищення по заблокованій ПН (ПН ще в процесі оскарження). Сума перевищення суттєво "з"їла" реєстраційний ліміт. І ось за січень мене чекає така ж ситуація - потрібно буде сплачувати додатково кошти для відновлення реєстраційного ліміту. Чи я щось не розумію? Як за рахунок суми перевищеннявід Fialka_8 - Бухгалтерська практика
Щоб на ел. рахунку була переплата, можливо потім не потрібно буде перед поданням уточнюючого розрахунку платити.від Fialka_8 - Бухгалтерська практика
Доброго дня.! Є зупинені ПН, до дати декларації не встигну подати пояснення. Можливо хто стикався з подачою свідомо помилкової декларації (щоб не вилізла сума перевищення)? Є думка: подати декларацію неправильно (не задекларувати зупинені ПН), але сплатити правильну суму зобов"язань по ПДВ. Відновити реєстрацію ПН, а потім подати уточнюючий розрахунок з 3% штрафу. Як думаєте "сработаетвід Fialka_8 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua