А где в НКУ это написано ?від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
А" 3 категория" будет относиться к предпринимателям, оказывающим услуги? и будут ли их услуги включаться в ВР? Или это относится только к товарам и активам?від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, на примере ,я правильно понимаю: сумма, оказанная резидентом на тер.100$. Пересчитываем по курсу НБУ по акту на 23.03.11 -по 7,9477, получается 794,77грн. На эту сумму начисляем НДС 158,95. Итого 953,72грн. НО 23.03.11-953,72, а 01.04.11 в НК -953,72. В НО теперь не актуальна дата, предшествующая акту выполненых работ?від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
И мне пожалуйста пришлите marisha.s0870@mail.ruвід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Я по входящему НДС, относящемуся к транзитным услугам, перевыставляю клиентам без НДС, а сумму входящего НДС включаю в В.Р. В реестр включаю без НДС входящий кредит.від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Фактическое место поставки, я же писала-Украина(экспедирование в порту), согласно ст.186.3.ж местом поставки услуг считается место регистрации Получателя, поэтому эта операция не объект обложения НДС, а причем здесь 0 ставка и ст .196? Речь идет о привязке к ст.186.3.ж и о том, что эти услуги не облагаются вообще НДС. Бухгалтера, которые работают в экспедировании, давайте разберемся. Очень актвід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Услуги по экспедированию, оказанные на тер. Украины(портовые сборы+экспедирование) для Клиента нерезидента, по налоговому кодексу по ст. 186.3.ж не объект обложения НДС(см. выше), поэтому и спрашиваю, кто что думет по этому вопросу? Я не выделяю вознаграждение, у меня комплексная ставка, поэтому и спрашиваю?від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Экспедиторы отзовитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Разве ни у кого нет такой ситуации?від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги. Согласно ст.185 объектом налогообложения явл. операции по поставке услуг, место поставки которых расположено на тер. украины, в соотвествии со статьей 186. А согласно ст. 186.3.ж местом поставки услуг считается место регистрации Получателя. Отсюда следует, сто если Покупатель Нерезидент, а услуги по экспедированию оказаны на тер. украины,согласно этой статьи эти услуги необвід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
И мне сбросьте marisha.s0870@ mail.ruвід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
И мне пожалуста сбросьте marisha.s0870@mail.ruвід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Пожалуйста скиньте мне тоже marisha.s0870@mail.ruвід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Что-то путанно вы написали .По начисленным себе НО за Нерезидента, который вам оказал услугу на тер. Украины и Вы уплатили в бюджет , вы имеете право включить в следующем месяце эту сумму в кредит.Но я не поняла, в данном случае Вы имеете ввиду, что Вы агенты Нерезидента,который купил эту услугу, а Вы потом перевыставляете ее вашему Клиенту, я думаю, что Вы имеете право включить в кредит эту суммвід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
а чего нетвід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
В данном случае Заказчик нерезидент я так понимаю, заказал перевозку из Украины в пункт Б за пределами. Вы начисляете НДС на тер. и без НДС за пределами. Обязательства себе не начисляете дополнительно,т.к. они начисляются представительствами нерезидента или получателями услуг, если нет представительств за услуги ,оказанные нерезидентами на тер. украины Все должно быть подтверждено ЦМР и актом выпвід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
При внесении в У.Ф. основными средствами необходимо уплатить 15% НДФЛ, может п/п как агент, может сам учредитель и еще 3% в П.Ф. Чтобы было 50/50 пусть между собой решают и вносят уже эту часть в равных долях. Можете эти 15% и 3% не платить, как Учредителя решат, при проверке могут заметить и начислить штрафы, а могут и не заметить, или как договоритесь...решать Вам.від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Спасибо всем за участие в дискуссии. В налоговой дали ответ, что при внесении основных средств в У.Ф предприятия от физ.лица, приравнивается операция к преобретению коорпоративных прав Учредителем и соответственно п/п необходимо выполнить роль налогового агента по удержанию 15% НДФЛ ссылка на Письмо ГНАУ №2251 от 13.02.2008г.Меня интересовал вопрос можно ли амортизировать в налоговом учете О.С.від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Если Вы Экспедитор, то эти суммы у Вас, как и все проходят транзитом, штрафные санкции показывать в деке не нужно,и ни в В.Д., ни В.Р. свои мы не включаем,т.к. перевыставляем их , зачем завышать себе обороты. А вот Ваш Клиент должен включить их в свой В.Д.від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Что Вы имеете ввиду- отчуждение, Учредитель внесет взнос в У.Ф. не деньгами, а автомобилем и причем тут 15%, может я что-то не понимаювід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Я тоже с такими вопросами столкнулась, у нас новое направление автоперевозки, тоже изучаю по мере возможности этот вопрос. По списанию шин могу сказать, что когда по пробегу они пришли в негодность их надо утилизировать ч/з спец. учреждение-есть фирмы котрые этим занимаются и составляют акт утилизации. МНЕ СКАЗАЛИ, ЧТО ЭТО ДЕЛАЮТ НЕ ВСЕ... По поводу преобретиния шин- сразу можно включать в В.Р.,від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
А где можно об этом прочесть, и что по поводу ремонта,что понимают под ремонтом авто, которые включают в 10%, а что под заменой запчастей, которые сразу включают в В.Р.від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Поделитесь опытом кто работает с автотранспортом. Мы открываем новое направление-автоперевозки грузовым транспортом. Хотим взять в аренду авто и ввести одну машину через Учредителя в Уставный фонд. Подскажите пожалуйста, если арендованное авто и по Договору аренды ремонт за счет нас Арендатора, то ремонт мы можем включать в Валовые расходы в сумме 10% от Б.С. основных средств на начало года. Но двід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Так очень интересно, что все кто столкнулся с такой ситуацией , все что судились или как доказывали. Поделитесь историей. И все таки какие проводки если кто знает, напишите пожалуйста.від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
А что надо было делать, идти в суд судиться, если они стоят на своем,что контрагент "Неблагонадежный" и все, идите судитесь, прийдем Вам еще нервы попортим, т.к. в Госрегистратор неправильно передал сведения в налоговую о нашем юр. адресе(Ошибся), Решение было нам по почте выслано не на тот юр. адрес соответственно, а то что сдавали отчеты с правильным адресом и они принимали-это все ервід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Кто уже пострадал, по встречке ГНИ сняла кредит налоговый по контрагенту , который "якобы неблагонадежный", устали доказывать и согласились, как теперь отразить проводки по услугам,снимаем из В.Р. услуги за 2 квартал. Сделали Уточненку за 2 кв, и за 9 мес отразим уже с уточнение сумму В.Р, а как быть в 1С с проводками не знаю,надо же снять за 2кв. акты выполненых работ. Может уже ктовід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста кто работает с автотранспортом, расход топлива дизельного на авто, и надо ли нормы расхода отражать в Приказе по п/п. 1.Freichtliner 2. International 3. прицепы к ним 4. спецустановка для поддержания темпереатуры.від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
спасибо всем за участие, так я поняла Квакушка если в течении года не прийдет проверка, то после штаф не начислят, или я ошибаюсь.від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
у нас не установлен лимит кассы, мы можем установить его исходя из этой суммы превышениявід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua