Подскажите, пожалуйста, а если рег.сумма положительная, но в доп.окошко ничего не ставили, стр.22.1 не заполняли. стр.22= 8000 стр.22.1 - стр.23=стр.23.3= 8000 стр.24=8000 Подавать уточненки или в тестовом режиме оно не играет роли?від malki - Звітність
А если сам на себя выписываешь НН (снимая НК или доначисляя НДС до себестоимости), то такие тоже подпадают под 120 прим1? Я про то, что штрафы за нарушение сроков не применяются.від malki - Бухгалтерська практика
Добрый день! Где и во сколько сегодня надо быть?від malki - Бухгалтерська практика
від malki - Бухгалтерська практика
QuoteOxi Quotemariam23 Допоможіть розібратися, що входить в р. 8 витягу з СЕА? Коригувань ПЗ не робили, Уточнень не подавали...робила витяг 19.06.15 - р.8 був пустий, а сьогодні висить 468 тис. перевірте свої дані та р 3 і 6, передивіться декларації рядки 9 та 9.1 У меня корректировка к НН 2014г.(уменьшение НО) не попала в формулу. Обнаружила, что эта РК ощибочно попала в деке в 9.1. Возможно ли,від malki - Бухгалтерська практика
Всем добрый вечер! Замечательно то, что в расчет формулы не берется сумма, которую в деке за февраль мы показывали в 20.1. То есть та, которую мы перенесли из стр.24 января, если за февраль получался НДС к уплате!!! А еще корректировки к НО до 01.02.15 тоже не учитываются в формуле!!!! Правильно ли я понимаю, что на неплательщика можно без штрафов не регестрировать НН до 180 к.д., а потом всвід malki - Бухгалтерська практика
Спасибо! хоть какая-то подсказка!від malki - Бухгалтерська практика
Да, на сайте уже аннулировано. Отказ в регистрации: нет такой налоговой накладной с таким контрагентом (неплательщиком). Вот именно, что техническая, а как из этого выпутаться((від malki - Бухгалтерська практика
Корректировка на неплательщика не получается, потому что НН была выписана на плательщика. Пробовали и так зарегистрировать на всякий случай - не регистрирует.від malki - Бухгалтерська практика
Добрый день! Помогите, пожалуйста, в ситуации: 1. Предоплата и НН на плательщика НДС. 2.Договор расторгли. 3.Заключили новый договор с этим же контрагентом, в договоре прописали, что предоплата по старому договору засчитывается по новому. То есть тут должна быть РК и новая НН. НО на момент расторжения контрагент уже был неплательщиком, т.е. РК сделать уже не могу. Получается, что задвоивід malki - Бухгалтерська практика
Добрый день! У меня вопрос по этой теме. Получили зарегистрированную налоговую накладную, включили ее в НК. Позже обнаружили неправильный адрес. Что делать? Поставщик регистрирует РК уже в текущем месяце, мы ее включаем в текущий реестр, в деке не показываем? И все, проблема решена?від malki - Бухгалтерська практика
ну хоть порассуждайте со мной, пожалуйставід malki - Бухгалтерська практика
Добрый день! Помогите, пожалуйста, запуталась! За 2013 доход был более 10 млн. и прибыль. За 1 кв. 2014 сдали деку по прибыли с нулевой прибылью. В дод.ЗП стр.13.7 проставила сумму АВ только за март 2014, которая потом с минусом осталась в стр.16 деки. Теперь составляю полугодие. Тоже доход=расход, т.е. прибыли нет. В дод.ЗП я проставляю все также только за март? Так?від malki - Бухгалтерська практика
Я тоже думала, что приколы с конвертами закончились давно.... Неужели все ставят НН в периоде выписки или подстраховываетесь конвертами?від malki - Бухгалтерська практика
Налоговый кредит возник в августе, тогда же и НН были получены. Но в связи с огромной стр.24 и вызовами в налоговую убрать эту стр.24, в августе эти НН не были включены. А в октябре случилась продажа (НО) товара, полученного в августе, тогда же и были отображены августовские НН. Налоговая вызвала на "надання информации", утверждают, что НН ставим только в месяце получения, то есть можновід malki - Бухгалтерська практика
Спасибо за Ваш опыт! Письмо мы на всякий случай сдали про намерение воспользоваться этим НДСом. У нас буквально в сентябре будет использован этот НК. Надо как-то дотянуть. В налоговой говорили, что у кого есть стр.24, тот автоматически под проверку попадает.від malki - Бухгалтерська практика
Quoteflowerflower Было такое. Пропускала 24 строку (сдавала новую отчетную декларацию). А в начале месяца сдавала уточненку с исправлением ошибки . Именно так и предлагали сделать, но ведь страшно потерять НК, сумма очень немаленькая!від malki - Бухгалтерська практика
Quoteditya А что квитанции №2 не достаточно чтобы считать отчет сданным? Согласно 49.11 имеют право не признать декларацию и письменно уведомить об этомвід malki - Бухгалтерська практика
да, приняли решение не убирать стр.24., потому что можем потом и не вернуть. Но вчера сказали, что декларацию за июль нам завернут, найдут какой-нибудь предлог. Согласно 49.11 должны уведомить об этом в течение 5 раб.дней. Сейчас у меня на руках принятый отчет с квитанцией 2. То есть я как бы не знаю, что отчет не приняли. Если придет письмо, то хорошо - подаем отчет со штрафом. А если не придвід malki - Бухгалтерська практика
Уже почти 3 года в деке висит стр.24, строительство, НК накапливается, к возмещению подать не можем, т.к. объект недостроен и не реализован. Сегодня позвали на "беседу". Попросили сдать деку за июль, точнее пересдать, без 24, а остановиться на 22. Типа сейчас уже принятую деку отклоним, а Вы нам пришлите новую без 24 строки. Что делать? У кого-то есть опыт?від malki - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто-то имеет опыт. Ген.подрядчик выполняет работы для Заказчика, выдает акты, налоговые накладные. Может ли Заказчик использовать НК, если форма расчета аккредитив?від malki - Бухгалтерська практика
Quotetanka87 этот вопрос возник у вас только сейчас? tanka87, вы прелесть))))))від malki - Бухгалтерська практика
спасибо. уже нашла. штраф 510 грн.від malki - Бухгалтерська практика
Добрый вечер! Предприятие зарегистрировано и начало начислять З/п в мае 2012г. Вопрос: 1-ДФ надо было сдать во 2 кв.? Или так как неполный квартал, то в 3 кв. показать и начисления 2 кв.?від malki - Бухгалтерська практика
Спасибо!!! что спасли от скаженных штрафов! Вот что значит с налом не работаешь, про РРО забыла совсем((від malki - Бухгалтерська практика
про РРО согласна. Совсем забыла об этом. Нерез светится везде. Банк при принятии налички от предприятия тоже захочет договор, паспорт покупателя. Но клиент почему-то хочет только в кассу, чтоб в банке не заполнять анкету фин.мониторинга.від malki - Бухгалтерська практика
патент на что в данном случае? оптовая или розничная торговля?від malki - Бухгалтерська практика
а если доверенность апостилированная, переведенная и нотариально заверенная? Допустим если без доверенности, сам нерез (Россия) вносит? На р/с не хотят, потому что сразу фин.мониторинг, клиент этого не хочет. Ну не совсем товар, квартира на балансе завалялась.від malki - Бухгалтерська практика
апвід malki - Бухгалтерська практика
за товарвід malki - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua