139.1.14 на расходы 5% от стоимости оборудования по контракту? Кто силен в инжиниринге? Хотим купить чертежи у нерезидента и продать резиденту их. Оборудование они будут покупать сами. Чертежи это инжиниринг? Что с моим ндс и прибылью?від Гость - Бухгалтерська практика
Покупаем чертежи у нерезидента, это инжиниринг?від Гость - Бухгалтерська практика
Еще все-таки вернусь к этому вопросу, по одному НУР все понятно Форма "Р" там по итогу того, что сняли НДС, получается к уплате и плюс штраф, это поняла, оплачиваю. Май 2018 Есть второй НУР Форма "В4" в котором зменшено розмір від'ємного значення, написана сумма, штрафов нет. Что мне с этим вторым НУР делать? они мне эту сумму тоже в кабинет насчитают?від Гость - Бухгалтерська практика
Всем спасибо, девочки.від Гость - Бухгалтерська практика
А июль 2018, август 2018 и тд, получается там завышено отрицательное значение за счет июня 2018від Гость - Бухгалтерська практика
нет, минус закончился в ноябре 2018від Гость - Бухгалтерська практика
Проверяли май, июнь 2018, май доначислили к уплате получается, по НУР, а июль завышен НК, это пишут они в акте, минус тянется из деки в деку до ноября 2018, и в ноябре становится к уплате и уплачивается.від Гость - Бухгалтерська практика
вот нашла кое-что, но староевід Гость - Бухгалтерська практика
А мой минус как тянется так и будет тянутся? И ничего там не менять? И вот еще не пойму, в одном месяце сняли ндс и это привело к положительной строке, вот ее и начислили и штрафы, а во втором месяце сняли ндс и это не привело к плюсу, только уменьшилась сумма отрицательная, это как теперь корректировать, эта ж сумма тянется у меня из месяца в месяц, теперь конечная сумма не правильная.від Гость - Бухгалтерська практика
Строка 16,3 для этого?від Гость - Бухгалтерська практика
Подскажите, прошла невыездная внеплановая проверка, получили НУР с увеличением суммы НДС, и штрафом, декларация минусовая тянется периодически, эта сумма, что в НУР, ее надо отражать в декларации? Куда отражать штрафы в декларации? Никуда? Штрафы начисляю и оплачиваю. Первый раз сталкиваюсь.від Гость - Бухгалтерська практика
Так ошибочные не отражаются ж, это было в том году еще, и ее не отразили, теперь висит перевищеннявід Гость - Бухгалтерська практика
Как убрать это превышение потом? была выписана и зарегистрирована ошибочная накладная, в декларацию не включена, покупатель зарегистрировал корректировку через месяц, появилось превышение и потом не ушло уже, ьак и висит сумма на превышении, хотя корректировка уже зарегистрирована.від Гость - Бухгалтерська практика
Поставщик прислал корректировку, мы отправили на регистрацию и ее заблокировали. Когда я должна ее провести в отчете по ндс? По дате выписки, несмотря на блокировку?від Гость - Бухгалтерська практика
кому-то подоходили вторые квитанции по балансу сегодня?від Гость - Бухгалтерська практика
QuoteNata_Nata_S если прибыль и фин отчет принимается в разные дни, это нормально? отправили все вчера, прибыль пришла вчера а фин отчет первая квитанция сегодня, второй вообще еще нет. Завджи відправляємо фін звітність на 1 день раніше, як приходить 2 квитанція - тоді прибуток у меня со вчера еще и вторая квитанция не пришла, первая только сегодня долетелавід Гость - Бухгалтерська практика
на гор линии сказали сначала фин отчет должен біть принят, потом прибыль, если фин отчет позже принят чем прибыль, то отправлять нову звитну.від Гость - Бухгалтерська практика
если прибыль и фин отчет принимается в разные дни, это нормально? отправили все вчера, прибыль пришла вчера а фин отчет первая квитанция сегодня, второй вообще еще нет.від Гость - Бухгалтерська практика
вчера отправила деку и баланс, дека вчера принялась, а баланс пришла первая квитанция, второй пока нет, в кабинете увидела баланс, но стоит сегодняшняя дата уже, а у прибыли вчерашняя, это нормально?від Гость - Бухгалтерська практика
Тишина, ни субботние, ни сегодняшние.від Гость - Бухгалтерська практика
21 кто-то отправлял нн на регистрацию? Все висит. Ждать? Или еще раз отправить?від Гость - Бухгалтерська практика
Quoteknv НДС по ГТД я пока повесила на 39 сч., т.е. Дт 39 - Кт 6412. По результату либо они нам вернут эти деньги, либо, когда будет регистрация в СЕА, отнесу на кредит. думаю может ндс оставить на предоплате в таможню?від Гость - Бухгалтерська практика
Quoteknv Та же ситуация, плюс у меня есть решение про корректировку таможенной стоимости. Но НДС по корректировки еще не зарегистрирован. Поэтому я сделала так, я в декларации по НДС, у меня был август, показала только ту сумму, которая прошла через СЕА ПДВ. В себестоимость включила всю сумму по ГТД, включая увеличение пошлины. В случае выигрыша я откорректирую себестоимость. решение про корректвід Гость - Бухгалтерська практика
Quoteknv Та же ситуация, плюс у меня есть решение про корректировку таможенной стоимости. Но НДС по корректировки еще не зарегистрирован. Поэтому я сделала так, я в декларации по НДС, у меня был август, показала только ту сумму, которая прошла через СЕА ПДВ. В себестоимость включила всю сумму по ГТД, включая увеличение пошлины. В случае выигрыша я откорректирую себестоимость. а куда вы ндс которвід Гость - Бухгалтерська практика
Quoteknv В колонке 47, после сумм налогов, колонка СП. У меня такая же ситуация... а там где колонка коригування вартости есть эти 2 цифры и еще раз ндс и пошлина которая превышает, мы ее тоже оплатиливід Гость - Бухгалтерська практика
Quoteknv В колонке 47, после сумм налогов, колонка СП. У меня такая же ситуация... в колонке сп обе цифрв с кодом 01від Гость - Бухгалтерська практика
Подали гтд на таможню, но таможня увеличила стоимоть, было решение про коригування митної вартості, погулчили гтд в строке 47 есть пошлина и ндс с кодом 01, а в подробиці розрахунку стоят эти 2 цифры 020 и 028 с кодом 01, напротив ндс есть код едрпоу, и еще стоят две цифры 020 и 028 которые увеличены, по вытягу в медке они не попали с строку там где гтд, я так понимаю они прошли по коду оплаты 55від Гость - Бухгалтерська практика
QuoteTatyana_TAD Таможня подняла митну вартисть, мы не согласны были, оформлена МД, в которой есть начисления с кодом 01 и кодом 55 (поднятие) и отсрочка платежа. Деньги зарезервированы на счете таможни. Прошел срок для отсрочки платежей, мы не обжаловали решение таможни, деньги должны списаться. Я так пониманию, что брокер должен оформить к МД аркуш коригування. Каким образом и где увидеть спвід Гость - Бухгалтерська практика
Налоговая накладная выписана не на того контрагента, мой лимит уменьшился соответственно, корректировку не знаю когда смогут зарегистрировать. Я эту помилкову могу не включать в декларацию? Эта сумма перевищення где-то в декларации должна отображаться? Мой 6412 не пляшет теперь, надо куда-то перенести эту сумму, или как?від Гость - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua