То есть за тот месяц, когда была выписана ошибочная НН.від d'Arina - Бухгалтерська практика
Но если покупатель зарегистрирует НН только в мае, то за апрель не будут совпадать зарегистрированые НН и включённые в декларацию.від d'Arina - Бухгалтерська практика
Quoteксенья Quoted'Arina Quoteксенья У нас такая ситуация: В феврале зарегистрировали ошибочно нн на покупателя.(т.е.нн вообще не должно было быть, нет причины для ее выписки). В марте хотим к ошибочной нн сделать РК на "-". Но покупатель отказывается регистрировать РК. Говорит, что сейчас он корректирует НДС-деки за предыдущие периоды, не хочет путаться, может быть зарегистрируевід d'Arina - Бухгалтерська практика
Quoteксенья У нас такая ситуация: В феврале зарегистрировали ошибочно нн на покупателя.(т.е.нн вообще не должно было быть, нет причины для ее выписки). В марте хотим к ошибочной нн сделать РК на "-". Но покупатель отказывается регистрировать РК. Говорит, что сейчас он корректирует НДС-деки за предыдущие периоды, не хочет путаться, может быть зарегистрирует в мае. Мы объясняем, что помвід d'Arina - Бухгалтерська практика
Штрафануть они могут, только если было занижение дохода. А если все цифры правильные, только разными строчками, то пусть не пугают. По-моему наоборот удобнее, видно в каком месяце есть льгота, а в каком нет. Но если они хотят одной строчкой, будем однойвід d'Arina - Бухгалтерська практика
QuoteBuh_99_02 QuoteKuzya QuoteBuh_99_02 А зачем вообще начислять, если нет хозяйственных операций? Ну на эту тему уже написан целый том на форуме. Конституция Украины - каждый труд должени быть оплачен. Если директор наемный, то его труд должен оплачиваться независимо от того, есть деятельность или нет. А тем более сейчас вообще прижали - ЗП не начислена, а ЕСВ с минималки платить все равно нужвід d'Arina - Бухгалтерська практика
Логичнее было бы 2 строки заполнять. Я так и делала и никаких нареканий от налоговиков не было. Но если в базе написано, что можно одной строчкой, то таки да, надо однойвід d'Arina - Бухгалтерська практика
Двумя строчками с разными кодами льготвід d'Arina - Бухгалтерська практика
Чтобы точно знать, что не зарегистрированы, отправьте запрос на свои НН. Если не зарегины в ЕРНН, придётся регистрировать НН с опозданием.від d'Arina - Бухгалтерська практика
А кв. № 1 на эти НН есть? Что там написано?від d'Arina - Бухгалтерська практика
QuoteIREN Добрый день! Проблема! Регила НН, тогда что то плохо ходила, эта регистрация. В итоге одна накладная пришла с квитанцией, что не принято, т.к. она уже зарегистрирована, и номер. Сейчас клиент не получил подтверждение о зарегистрированной НН, и требует ее зарегистрировать, но ведь налоговая ее не примет. Что можно предпринять требуют нормальную квитанцию. Не знаю, что делать. Прошвід d'Arina - Бухгалтерська практика
Если привести норму закона, то некоторые проверяющие соглашаются. Но иногда бывает действительно дешевле выполнить требование, чем доказать )від d'Arina - Бухгалтерська практика
QuoteBuh99 При плановой проверке налоговиков ....запрашивали .подтвердите почему не уплачен налог за фопа ...у вас нет квитанций об подтверждении что он платит единые взносы...не успокоились пока копии все фопы с кем работали не по отправляли мне эти квитанции...вот так. Это произвол налоговиков, но ваше право спорить с ними или потакать их требованиям.від d'Arina - Бухгалтерська практика
QuoteПСИ спасибо, у меня стр.1 - пустая (почему? ), в стр. 2 - сумма разницы между стр.3 и стр.6. Это что? по логике и арифметике, то я должна оплатить ту сумму что в стр.2 (если она с минусом, т.к. стр. 6 больше чем стр.3). да, чтобы зарегистрировать НН придётся или пополнить счет на сумму с минусом, которая в стр. 2, или ждать, когда увеличится стр. 3від d'Arina - Бухгалтерська практика
QuoteПСИ Всем доброго дня, я вот ничего не могу понять, получила витяг з ел.админ.ПДВ за 25 марта цифры были одни, за 31 марта другие, но с декларациями они не совпадают. Я так понимаю что в стр.6, это наши НО (правильно?), они то должны быть точно такие как я зарегистрировала свои НН, а там ужас а не сумма. И в стр.2 тоже минус большой. Это что показывает (если число с минусом) ? Просто за янвавід d'Arina - Бухгалтерська практика
QuoteBlick А одну меня смущает, что они предлагают исправлять ИНН покупателя двумя корректировками с - и +? Вот как-то сложно мне представить, что можно сделать РК к НН на другого покупателя... Очень даже смущает и то, что у "правильного" покупателя будет только РК без НН. Намудрили они с этими корректировками. Жесть.від d'Arina - Бухгалтерська практика
«Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг»; Причина корректировки - ошибка даты выписки НН. В НКУ не сказано, что дату НН нельзя корректировать. Оставлять 2 одинаковые НН, чтобы у поставщика задвоилось обязательствід d'Arina - Бухгалтерська практика
В Медке печатается) Формально ЕЦП является аналогом обычной подписи, только на электронном документе., поэтому фамилии должны совпадать.від d'Arina - Бухгалтерська практика
Обычным РК. Они сами не знают, что пишут в своих письмахвід d'Arina - Бухгалтерська практика
Мне тоже кажется, что нужно РК снимать НН с неправильной датой. Не может быть такого, чтобы в СЭА болтались лишние НН. Тем более когда будет использоваться формула и они могут повлиять на расчет.від d'Arina - Бухгалтерська практика
Quotesandy16 подскажите, а какое должно быть назначение платежа на пополнение своего счета в Казначействе? и если последняя дата уплаты НДС за февраль - 30.03., то это дата относится к дате пополнения спец.счета или именно списания с него? Назначение платежа такое же, как и раньше платили в бюджет. Да, перечислить на спецсчет не позднее 30.03від d'Arina - Бухгалтерська практика
QuoteKarmen для " особливо тупих" поясніть що за цифри стоять у витягу і за який період? Витяг по рахунку формувала 20.03.15р. Цифри в мене нізчим не сходться все цифры по формуле, суммы с 01.02.15 по дату получения вытягавід d'Arina - Бухгалтерська практика
Здесь писали, что в других программах ставишь интервал даты и программа сама формирует запросы каждый за один день. Не надо самому формировать кучу запросов. Может и в Медке сделают такую функцию, если это технически возможно конечно.від d'Arina - Бухгалтерська практика
А почему не включили пункт, чтобы вообще отменили спецсчета или хотя бы продлили их работу без внесения денежных средств? Или это вообще не реально?від d'Arina - Бухгалтерська практика
QuoteTamiA Quoted'Arina Если бухгалтер был в отпуске или болел, то потом завал с этими вытягами будет. ну не больше, чем с банковскими выписками.... Банковские выписки приходят за любой период одним нажатием на кнопочку, там не надо формировать 30 запросов. Согласна, электронные НН намного удобнее, чем были раньше на бумаге и я за всеобщую регистрацию НН. Вот только спецсчета всё портятвід d'Arina - Бухгалтерська практика
Quotenikon QuoteTamiA Ну почему эти ежедневные вытяги Вас так напрягают, это же минутное дело, получить выписку банка - это же Вас почему то не напрягает.... Ну не то чтобы напрягают..... Я когда делаю запыт ( каждый день, блин...), чувствую себя какой-то собакой Павлова...Над собачками опыты ставили, им мисочку с едой показали - у собачек сразу слюна выделяется...Так и я, на слово ЕРПН СРАЗУ ревід d'Arina - Бухгалтерська практика
Если бухгалтер был в отпуске или болел, то потом завал с этими вытягами будет.від d'Arina - Бухгалтерська практика
А в милицию писали заявление? Они должны дать справку о краже документов. Насчет налоговой, вроде такой обязанности нет. Хотя при проверке могут потребовать восстановить документы.від d'Arina - Бухгалтерська практика
Если в деке р. 9.1 это сумма предыдущих р. 1.1 и т.д., то как её можно не заполнять? А гр. 8 на спецсчете пока ни на что не влияет, вам же не приходится сейчас вносить деньги. Почитайте темки и включите логику )від d'Arina - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua