оставьте как есть, ничего уже не сделаетевід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Quotecobalt25 Тобто ви за Варіант 1. Дякую за думку. Хто ще як робить? делаем так же как выше написали. У нас ЗП 7 и 22. Если выходной выпадает, плачу раньше.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
нет, не предусмотренвід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
подаете Додаткову таблицу 5. Прдробности составления есть в интернетевід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Правильно выписываете. Поставщик отгрузил вам 19, вы сразу покупателю тоже 19. Новая почта загрузила на машину 20 числа уже со своего склада. Все логично.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Вантажоодержувач - ваш покупатель Делаем так: Вантажовідправник - ваш поставщик (назва) через ваше предприятие (назва) или можете воспользоваться строкой переадресация. То есть изначально заполняете как будто вы Вантажоодержувач и Пукт розвантаження - ваш адрес, а в строке Переадресування вантажу указываете вашего покупателя.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Мне нравится ОТП банк, уже давно работаем. Пробовала с другими (Правекс, Сбербанк, ПУМБ), но ОТП больше всего нравится.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
На всю сумму выписываете РК. У вас часть предоплаты получила статус штрафа, а часть возвращена, следовательно вся предоплата обнулилась и НДС должен быть откорректирован на всю сумму.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
ЛЗК удобно использовать когда у вас большое производство. есть кладовщики, они и отслеживают выдачу. Если у вас небольшое производство, то удобнее использовать технологическую карту (рецепт). В 1С списываете по М-11 на каждый заказ отдельно. На заказы заводите номенклатурную группу. Эту группу можно использовать регулярно, если заказы повторяются или каждый раз заводить новую, если каждый заказ увід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Я бы приходовала в валюте платежа, то есть в евро. Мне кажется это соответствует основным принципам бух учета.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Quotepbuhukrnet Добрый день. За 2017 минус по прибыли, за 2018 плюс. Использовали пильгу. Как это теперь все отразить в 1с 8,3. На 6413 висит преплата.Спасибо сверьтесь с электронным кабинетом, если там переплаты нет, то ищите ошибку в начислениях налога в 1Свід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Если посмотреть ЗУ про бух учет, то получается, что: 4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог цього Закону обирає форми його організації: ... користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи; ведення на договірних засадах бухгавід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Тоже очень интересует этот вопрос, так же при выписке счетов может ли ФОП ставить свою подпись. Перерыла кучу всего, но толком ничего не нашла. Только про подписание фин отчетности, написано что должен подписывать ФОП бухгалтер, но ему нельзя так как ему не положена ЕЦП.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Если на период, на который предоставляется отпуск, приходятся праздничные и нерабочие дни, его продолжительность увеличивается на количество таких дней. У вас отпуск увеличится на 1 день, то есть отпуск будет до 09.03. включительно. Отпуск считают в календарных днях, поэтому не важно рабочий день или выходной.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
QuoteOleg_s у нас это называется акт корректировки цены, сделали сами в эксель, главное обязательные реквизиты что б были, можете сделать и назвать как захотите, в этом документе фиксируется новая (окончательная) цена с учетом всех оплат Ніколи не робив коригування накладної, це передбачено чиним законодавством? это предусмотрено договором с покупателем и необходимостью внести изменения ввід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
QuoteOleg_s Мы делаем только расчет корректировку к счету + расчет корректировку к расходной накладной. В договоре прописана привязка и обязательство делать корректировочные документы. Проводки делаю как при реализации ДТ70 КТ36 и ДТ64 КТ70, так как это все таки доход от реализации и в фин отчете все хотят видеть его на своем месте. Що таке коригування до видаткової накладної? Документ, ковід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
А что на дату баланса не может быть не завершенных процессов?! Если процесс не завершен, то он не завершен, от реальности никуда не деться.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Мы делаем только расчет корректировку к счету + расчет корректировку к расходной накладной. В договоре прописана привязка и обязательство делать корректировочные документы. Проводки делаю как при реализации ДТ70 КТ36 и ДТ64 КТ70, так как это все таки доход от реализации и в фин отчете все хотят видеть его на своем месте.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Не нужно на 39, так и оставляете на 231 пока не закроете акт с Заказчиком А то что 231 на конец года не закроется смущает. Первый раз такая ситуация, это можно так, это нормально? Это нормально, получается незавершённое производство как бы.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Увольняется главный бухгалтер, нового не будет, дальше обслуживать компанию будет ФОП. Какую 1-ОПП подавать "Зміни" и не заполнять раздел про ответственного по бух учету или подать "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку" и туда вписать директора?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Если хотите подстраховаться, то я бы наверное прописала в учетной политике и двигалась в русле, что гарантия - это как страховка, и гарантийные расходы никак не могут включаться 100% в стоимость 1 единицы товара. То есть наценка на гарантийный риск делается на весь товар, а гарантийный случай происходит например 1 раз в год. Но нужно подумать над формулировками и изложить это красиво в учетной.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Не нужно на 39, так и оставляете на 231 пока не закроете акт с Заказчикомвід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
в чем неоднородность этих требований? То, что долги числятся на разных счетах учета не делает их не однородными. Или поясните более детально, возможно вопрос не полностью освещен.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Нет, здесь нет никакого превышения.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Встречные денежные требования всегда однородные. Проводите взаимозачет, если это не противоречит условиям договора.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
QuoteАфіна Я вышла из ситуации так: провожу документ тем числом, что стоит расход, иначе моя программа не считает себестоимость правильно, но у меня разрыв пару дней. Другое дело как убедить начальство, что документ входящий (следовательно, операция) никак не может быть позже чем исходящий документ. Мне принесли акт январем за операцию, что закрыта в декабре! И это тендерная операция. Можвід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Quoteahineya Списываете как положено на стоимость товара, после проведения "Закрытие месяца", сформируются дополнительные проводки и откорректируется себестоимость проданного товара. 1с 7.7 у меня что-то не хочет автоматически списывать эту сумму, таки висит остаток на 28 сч, вручную?? или что не так делаю может не закрываться если "Закрытие месяца" по времени раньше, чемвід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Вы написали все правильно. Это выполнение обязательств по контракту. Если у вас много таких ситуаций, то стоит создать обеспечение (резерв) на выполнение гарантийных обязательств, это позволит распределить расходы более пропорционально на весь год.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua