Я маю на увазі не рахунки, а письмовий договір,згідно якого виписуються ці рахунки. Якщо у договорі є такий пункт"За наявності y Замовника заборгованості перед Виконавцем за цим Договором Виконавець має право зараховувати кошти, якi надійшли вiд Замовника в порядку передоплати/оплати за наступну послугу, як оплату заборгованості за раніше надану послугу.", то можна сміливо використовувавід Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Якщо рахунок № 85 стосується акту №3,або в договорі сказано, що попередню оплату можна враховувати в рахунок заборгованості за іншими замовленнями, то другий варіант правильний. А якщо ні, то дійсно у Вас ,перша подія по рах. №85- це 10.08-750,00, а перша подія по акту № 3 06.08-500,00(він у Вас ще не оплачений). Тобто -перший варіант.від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Если вы предоставляете, то Дт 377,если Вам предоставляют, то Кт 685.від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
В доход включаете,в бухгалтерском списываете Дт631-Кт 717від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Дт791-Кт441-1000 Дт441-Кт442-200від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Я тоже проблем c балансом не вижувід Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Скажите, вносились ли изменения в устав предприятия через гос.регистратора?від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Ще можна скласти звичайне математичне рівняння з одним невідомим (нарахованою зарплатою),та знайти коефіцієнт розрахунку.Тоді діленням чистої зарплати на коефіцієнт отримаємо нараховану.Якщо немає ПСП та зарплата менша,ніж 10 мінімальних,то матимемо коефіцієнт 0,8194.Наприклад,у Вашому випадку нарахована зарплата складатиме:189/0,8194=230,65грн.від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Звичайно, якщо подасте уточнену ,то доплатите податок+3% штрафу ( тільки треба спочатку заплатити, а потім здати, а не навпаки). Як гроші з"являться,тоді й подасте.від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
При сдаче годового отчета в фонд несчастных случаев,инспектор оределял,меняется ли у Вас класс риска,и если да, то сообщаетя в ПФ, а ПФ дает Вам уведомление о смене класса и ЕСВ.від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
При оплате аванса поставщику, в 1с формируется проводка Дт6442-Кт6441, а когда получаете налоговую накладную, то Дт 6415-Кт6442.При поставке товара 6441 закрывается так Дт6441-Кт631.У Вас очевидно закрылось так Дт6415-Кт 631.Т.е. по Дт6415-сумма задвоилась,а на Кт6441 завис остаток.Если вы знаете, что на Кт 6441 у Вас не должно быть остатка,то сторнируйте проводку Дт6415-Кт631 и добавьте проводквід Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
На 643 счете копится НДС при предварительной оплате за Ваш товар(услуги).Возникает проводка Дт643-Кт641.Когда же Вы отгружаете товар(услуги) покупателю, 643 счет закрывается: Дт703(702)-Кт 643. У вас по второму событию формируется,скорее всего так: Дт703(702)-Кт 641. Поэтому,на Кт 641-го счета сумма задваивается, а на Дт 643-го -висит остаток. Бухгалтерской справкой можно откорректировать: Дт 703від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
В любом случае будет НДС(если вы плательщик НДС)від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Можна в другій, якщо кошти від юридичних осіб на єдиному податкувід Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Необходимо начислить( в т.ч. и налоги,как в обычной зарплате) и выплатить компенсацию за несвоевременно полученную зарплату.В инете можно найти статьи на эту тему.від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
чи можна підписати заяву про базу даних у бест-звіті демо-версії? Якщо так, то яким чином(пише , що формат хml не відповідає формату ДПС України)від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Цікаво, а як податківці ототожнюють позичку та безоплатно отриману послугу оренди ? Де прописано це ототожнення?від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Якщо це тільки попередня оплата ,то проводки такі: 311-681-30% 643-6415- сума ПДВвід Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
В седьмой 1С переброс Дт311- Кт 311 вполне реален:создается банковская выписка по р/сч банка,с которого перебрасываются деньги. Вид субконто:выбирается из справочника счета нашей фирмы банк, куда перебрасываются деньги.Тогда создается проводка: Дт 311 (банк 2) -Кт 311 (банк1). Лично у меня таким образом все получилось.від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
ludade [ Відповісти приватно ] Re: запізнілі ПН , дека нове 19 листопада, 2011 16:10 Меня удивляет вся эта суета, ведь раньше в Законе об НДС было разрешение включать опоздавшие НН ,а НКУ просто есть право включать без слова " опоздавшие" : Какие хотите такие и включаете 365 дней Вас берут на пушку, а вдруг согласитесь платить штраф Согласна 100%від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Сначала ознакомьтесь с договором между предприятиями Б и С.Копия договора должна была быть предоставлена Вам вместе с уведомлением о переводе долга. Скорей всего у Вас все-таки есть денежная задолженность перед С(вместо Б) на основании договора об уступке требования и письменного уведомления.від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
ДОГОВІР ПОЗИКИ з фізичною особою (позичальником) м. __________ “___”___________20__ р. ___________________________ в особі директора ___________________, далі Позикодавець, з одного боку, і громадянин (-ка) ___________________, далі Позикодавець, що проживвід Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Інша поточна дебіторська заборгованістьвід Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Есть еще тут:від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Це можуть бути розбіжності з одним з Ваших контрагентів. Тобто Ви включили у ПЗ чи у ПК податкову накладну раніше чи пізніше за покупця(продавця),а може з цифрами щось накрутили.Буває, що у цьому випадку і податкова інспекція "помилилася". Можете й самі з"їздити по лист,чи нехай Вам поштою відправлять. Прочитаєте,розберетеся,зідзвонитеся з контрагентом що й до чого ,та надасте подавід Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Д О В І Р Е Н І С Т Ь “_____”___________20__р. _________________ __________________________________________________________________________________ (назва організації ) в особі ____________________________________________________________________________ ( посада, та П.І.Б. керівника організації )від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Внимательно прочитайте договор и аргументируйте договором.від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Вас,наверное авансовый отчет интересует?від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Для статутного внеску треба вносити зміни до Статуту через Держреєстратора. А поворотна безвідсоткова фінансова допомога від засновника не обкладається податком на прибуток протягом 365 днів користування нею(абзац 4 статті 135.5.5 ПКУ).Вибирайте самі, що Вас найбільше влаштовує.від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
Можете оформити договір зворотної фінансової допомоги від засновника в день купівлі товару, провести її через касу та видати підзвітній особі. Остання купляє товар та складає авансовий звіт. В проводках,думаю, можна так: 301- 685 - надання ПФД засновником 372-301- видача коштів підзвітній особі 281-372-закупка товару підзв.особою 641-372-відображення ПДВ(якщо є).від Людмилка 2010 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua