но считаем в следующем году из коэффициента, который равен 100%-этот ЧВ из шапки, или проще говоря, из столбика 7 рядка 3.1 табл 1 дод 7від Olg@ - Бухгалтерська практика
aleeeenka, да, из 6 как это ни было бы странновід Olg@ - Бухгалтерська практика
Позвонила на горячую линию, так вот все-таки в шапку попадает из столбика 6!!!!!!!, а не 7!!!!! Как было и в предыдущей деке... Вот теперь надо ли отправлять новую звитну...від Olg@ - Бухгалтерська практика
Тут у меня тоже были сомнения. А у Вас 1С обновленная? Просто раньше не было анти ЧВ, был только ЧВ. Насколько я знаю, как только появился и ЧВ, и анти ЧВ были разъяснения про то, что считаем по анти ЧВ, но в шапку ставим ЧВ. А потом в марте 17 года поменялся бланк деки, и вот тут я уже не видела разъяснений по этому вопросу, т.к. на тот момент данный вопрос меня не интересовал. Теперь снова инвід Olg@ - Бухгалтерська практика
Да. Если конечно нет перерасчета по основным средствам (тот, который делается по итогам, 1 года, 2 и 3-х лет). Но Вы же знаете, что есть и альтернативное мнение, когда люди весь год начисляют себе НО из коэффициента, даже если нет необлагаемых операций.. Я к ним не отношусь просто .від Olg@ - Бухгалтерська практика
Не верно, поскольку они у вас могут появится в любой другой месяц года, например, в июле 2018, и делаете вы перерасчет в июле по коэффициенту из январского дод 7 деки (куда перекочёвывает этот коэффициент из годового расчета в дод 7 деки за декабрь 17)від Olg@ - Бухгалтерська практика
Да . Альонка, в дод 7деки за январь 18 года в любом случае попадет этот К, а вот распределять (применять) по этому коэффициенту надо будет только в месяцах с необлагаемыми операциями. Но дод 7 деки январь 18 с этим коэф из деки за год (дека декабрь 17) надо будет указывать в любом случаевід Olg@ - Бухгалтерська практика
Альонка, все так! Подтверждаю - все правильно написали! Просто супер. В додатке 1 я поставила в таблице 1 в самую последнюю строчку, и в строчке в табл 1 дод 1 "600000000000 (переноситься до рядків 4.1, 4.2 декларації)" попадать\дублироваться не должно, поскольку пишет, что строка 4.1 деки равна их сумме!!!від Olg@ - Бухгалтерська практика
В додатке 7 за декабрь в шапке ЧВ показываем из таблицы 1 стр. 3.1. столбец 6 или 7?від Olg@ - Бухгалтерська практика
годовой перерасчет в додатке 1 показываем в самой последней строке?від Olg@ - Бухгалтерська практика
Я делала так: все строчки в РК как были в НН попадают в РК, заполнены соответственно в табличной части (раздел Б) столбцы: 1 (№п.п), 2 (причина коригування), 5 - грн, 13 - "+" или "-" (в зависимости от Вашего перерасчета) - и так по каждой строчке. Т.е. если в НН было 10 строк, то в РК тоже 10 строк. Дата РК 31.12.17, в разделе А заполнены IV, II, I. Я так понимаю, что alesвід Olg@ - Бухгалтерська практика
Только не желтым, а жирнымвід Olg@ - Бухгалтерська практика
Да, отказ, просто выделено желтым причина, а не факт "видмовы". Принтскрин могу попробовать сделатьвід Olg@ - Бухгалтерська практика
А кто менял местонахождение - при перерегистрации № счета НДС-ного СЭА не меняется ж, правда?від Olg@ - Бухгалтерська практика
Да, спасибо! Уже разобралась, пути 2: админ обжалование, а затем если надо в суд, или сразу в суд.від Olg@ - Бухгалтерська практика
Подскажите, по блокировке налоговых, пожалуйста. Налоговая выписана после 01.12, заблокирована 29.12. 05.01. комиссия принимает решение отказ, но там где отказ выделено не "відмова у реєстрації податкової накладної.." а "надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття рішення комісією ДФС рішення про реєствід Olg@ - Бухгалтерська практика
у меня НН заблокирована 29.12, пока ответа нетвід Olg@ - Бухгалтерська практика
Да, возврат ошибочно перечисленных. Я бы так сделала. Деньги ошибочно перечислили не потому что не было за что перечислять, а ошиблись с оплатой (заплатили раньше срока оплаты, поэтому просят вернуть как ошибочно перечисленные).від Olg@ - Бухгалтерська практика
Р.В., мне импонирует Ваш подход. Но как согласно законодательства объяснить почему с разными покупателями подход разный к отслеживанию первого события?від Olg@ - Бухгалтерська практика
можно, но легче податьвід Olg@ - Бухгалтерська практика
С 01.01.17: "46.1. Податкова декларація, розрахунок, звіт (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання або відображаються обсяги операції (операцій),від Olg@ - Бухгалтерська практика
С 01.01.17 он же приравнен к декларации и за неподачу штраф, до 01.01.17 я его не подавала, т.к. штрафов не быловід Olg@ - Бухгалтерська практика
При виплаті дивідендів фізичним особам за ставкою 5% або 9% звіт про суми податкових пільг не подається, оскільки в довідниках податкових пільг в переліку немає відповідних пільг, правильно?від Olg@ - Бухгалтерська практика
Да, у меня тоже так: зарегистрировали в 10 утра, а "повидомлення" в 5 вечера - да у них просто машина времени есть!від Olg@ - Бухгалтерська практика
Ну так это ж как всегда они! Другие налоговые пишут, что по старой. А в итоге, просто рано ж еще определяться! числа 5 будет понятно по какой формевід Olg@ - Звітність
ЯКІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК МАЮТЬ ЗВІТУВАТИ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ Кому та за якою формою слід подати декларацію з податку на прибуток за перше півріччя 2017 року? За підсумками першого півріччя 2017 року повинні подавати декларацію з податку на прибуток платники, які: • за минулий, 2016 рік, мали дохід понад 20 млн грн; • ліквідуються в ІІ кварталі 2017 року; • з ІІІ кварталувід Olg@ - Звітність
Значит, у них опять все через .. ну как всегдавід Olg@ - Бухгалтерська практика
Хочу написать по поводу съедания декой лимита при сдаче декларации. Не все так плохо как многие тут паникуют. Объясню: до введения блокировки НН, если вы сдавали декларацию раньше, чем зарегистрировали НН, лимит вел себя таким образом: Декларация "съедала" лимит на суму, по которой у вас не зарегины НН, после сдачи деки при отправки на регистрацию нн, которая не была зарегистрирована,від Olg@ - Бухгалтерська практика
Подтверждение тому, что я написала, найдете в консультациях. Теперь у вас есть эта инфа, будете знать что искать. Удачи!від Olg@ - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua