QuoteKsunyasha скорее всего заказчиками по договору будет выступать иностранная компания и акты вы будете выставлять ей. У нас тоже есть подобные контракты, заказчик - нерезидент, а работы выполняем на объектах в Украине. По сути ваш укр "заказчик" нанимает нерезидента, а нерезидент вас, у всех имеется свой договор, никаких трёхсторонних. Спасибо! Я тоже склонялась к такому мнению,від Lyu - Бухгалтерська практика
сейчас ведем переговоры по поводу строительства объекта для украинской компании. Но они (заказчики) хотят чтоб нам за выполненные работы (на Украине) оплачивала другая иностранная компания в валюте. Скажите, пожалуйста, такое возможно, чтоб мы оказывали услуги и предоставляли акты украинской компании, а оплату бы получали от другой иностранной? Не могу понять возможен ли тут трехсторонний договорвід Lyu - Бухгалтерська практика
Мне тоже этого хочется, но приходовать надо датой декларации, тогда логично было бы наоборот. Все перерыла и нигде не нашла информацию, что делать если курс в декларации и дата на этот курс не совпадает. Интересно при проверке сверяют зачисление в себестоимость по курсу, указанному декларации или ищут дату декларации и смотрят курс на эту дату? Просто, когда суммы большие, то разница может бытьвід Lyu - Бухгалтерська практика
Пришел импортный товар. В таможенной декларации в графе 23 стоит курс 24,12 (на 30.09.15), видимо тогда начали растормаживаться, соответственно по этому курсу указана таможенная стоимость, НДС и пошлина. Однако дата растаможки стоит 01.10.15, а курс на эту дату составляет уже 23,86, хоть он в декларации нигде не указан. Каким курсом приходовать товар (чтоб определить себестоимость) ?від Lyu - Бухгалтерська практика
Quoteaccountent В наказі треба писати: направити у відрядження з 11 по 20.08, і ніяких проміжків не світити. Спасибо! Тоже думала, что так наиболее правильно и логичновід Lyu - Бухгалтерська практика
Просто в приказе будет написано: направить в командировку с 11.08. по 12.08 и 19.08 по 20.08. билеты за 11.08 и 20.08. А с 13-го по 18-е промежуток непонятныйвід Lyu - Бухгалтерська практика
Один наш сотрудник частенько ездит в Молдавию. У него там семья. Так вот директор хочет частично оформлять такие поездки командировкой. Чтоб из 10 дней, которые сотрудник в Молдавии 2 первых и два последних дня считались командировкой. То есть 4 дня с оплатой командировочных и билетов и 6 дней просто так, как обычные рабочие дни. Билеты, отметки паспорта и даже командировочные удостоверения есть.від Lyu - Бухгалтерська практика
Спасибо, только все-равно не сходится. Может у них можно какую-то расшифровку запросить согласно формированию строк этого вытяга?від Lyu - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Медке какой-то способ проверить значение 3-й стоки вытяга. Вроде бы все налоговые получила, а сумма не сходится. 24 строки в июньской деке не было.від Lyu - Бухгалтерська практика
Quotevarvara_26 Придирок не будет)) Вы ж не тупа на текущие расходы спишите, а именно сформируете сс и спишете по мере закрытия доходов по долгосрочным контрактам. Про НДФЛ. Вы являетесь налоговым агентом для всех тех выплат, которые осуществляете в пользу физлиц, не важно, резидент/нерезидент. У Вас а) есть факт оплаты допблага конкретному физику, б) есть стоимость этого допблага.Да, это фактвід Lyu - Бухгалтерська практика
Да, именно в себестоимость строительного объекта думаю включить, как и услуги авторского надзора. Волнуюсь не будет ли придирок со стороны налоговой при проверке. А по поводу НДФЛ, объясните, пожалуйста подробнее, думала, раз иностранец, то НДФЛ не будет. Гостиницы не будет, только авиабилеты (которые пропишем в договоре)від Lyu - Бухгалтерська практика
Прошу подсказать, если для выполнения авторского надзора на нашем строительном объекте привлекаем иностранца, за его работу платим по контракту импортных услуг. Вопрос, если мы оплатим ему авиабилеты (указав это в договоре), то можно ли стоимость этих билетов включать в налоговые расходы?від Lyu - Бухгалтерська практика
Да, так и есть, подходит именно 11.1. Это я запуталась, что к чему. Спасибо большое, что подсказали!від Lyu - Бухгалтерська практика
Quotepanig Quotenikosbud в 11 и в додатке 5 не показывать, так как там негде ( раньше когда-то было) а почему не в 11.1 11. Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: 11.1від Lyu - Бухгалтерська практика
Quotenikosbud в 11 и в додатке 5 не показывать, так как там негде ( раньше когда-то было) я тоже так полагаю, но 1С упорно ставит в 10.2, вот у меня и сомнениявід Lyu - Бухгалтерська практика
Программа автокад, освобождена от НДС. Мы плательщики НДС, будем использовать это ПО в хоздеятельности. НЕ как не могу сообразить показывать стоимость этого ПО в строке 10.2 и додатке 5, или в строке 11.2 и в додатке 5 не показывать?від Lyu - Бухгалтерська практика
Всем большое спасибо! Успокоили и утвердили мое мнениевід Lyu - Бухгалтерська практика
Quotebuh_ua кризис по нему плачет в том то и дело, что когда нам платит заказчик, директор сразу пытается что попало покупать, потом через месят, нам не хватает средств на расходы и содержания офиса, но хозяин-барин, мое дело все правильно учестьвід Lyu - Бухгалтерська практика
то есть могут спросить, почему для ведения хоз.деятельности ему необходим мобильный именно за 30 тыс, а не дешевле? Снять с ОС могут на таком основании?від Lyu - Бухгалтерська практика
То автонавигатор за 7 тыс. грн, то комп дорогущий, то фотоаппарат, все это естественно на ОС фирмы. Сегодня выписал счет на мобильный за 30 тыс.грн, и меня настораживает сумма. Правомерны ли мы относить такой дорогой мобильный на ОС? Не придерутся ли при проверке? Существуют ли какие нормы по роскошным покупкам на фирму?від Lyu - Бухгалтерська практика
Спасибо! так и сделала. Надеюсь ответ придет быстровід Lyu - Звітність
Прошу помогите, в запыте 131201 есть строчка для указания номера счета, не могла понять какой номер счета там ставить, что имеется ввиду, на горячей линии медка сказали, что указывать счет казначейства, на который обычно платили НДС, то есть 31119029700011 для шев. р-на. Пришел ответ, что запит не принят, в связи с тем, что у предприятия с таким-то кодом отсутствует счет №31119029700011. Каковід Lyu - Звітність
тот месяц уже ушел, сдаю внутренние ежемес. отчеты и в балансе тоже изменения показывать нежелательновід Lyu - Бухгалтерська практика
Несколько месяцев назад выдали заказчику акт на монтажные работы. Дт 361 Кт 701 Сейчас на конец года висит приличная сумма на 205 (материалы) и 231 (услуги) счетах. Очень хочется их списать в 903 декабрем. По итогам года выйдет все логично доходы и расходы попадут на 791 счет. Но по логике показать сначала доходы, а потом себестоимость расходов не правильно, как я понимаю? Может вопрос глупыйвід Lyu - Бухгалтерська практика
Есть очень простой и действенный метод, но мало кто им пользуется: отдавать клиенту доки БЕЗ своей печати и подписи, они проставляют свою печать подпись и доверенность, шлют вам, а вы потом после того, как все что нужно у вас, уже отправляете их экземпляр полностью заполненныйвід Lyu - Бухгалтерська практика
Простите, не могла ответить раньше. Спасибо всем за ответы!!! Ответ из налоговой пришел, ничего не ответили, кроме, как: "Аванс в доходы не идет", что и так знаем. Отменить акт, не вариант, во-первых, заказчик уже включил себе в расходы, во-вторых, не хотим признавать задолженность перед заказчиком, ведь денежки все потрачены, а в случае задолженности, они в праве потребовать деньгивід Lyu - Бухгалтерська практика
Большое спасибо все ответившим! Буду что-то соображать, чтоб уменьшить или отсрочить налог на прибыльвід Lyu - Бухгалтерська практика
Quotebrick Так они ж его "сдали" исключительно потому, что АТО - чтобы покупатель не надумал попросить возврат аванса... Не пойдет как долгосрочный контракт. Долгосрочный НКУ п.137.3 "...та якщо договорами, укладеними на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання...", а как раз поэтапно и сдали, т.е. считать надо по фактувід Lyu - Бухгалтерська практика
Quotebrick Никто не узнает, сколько вы реально выполнили - вы типа выполнили столько, на сколько акт подписали. Поэтому не пойму вашу проблему: если акт подписан на сдачу части строительных работ, не из воздуха же они выполнены - что-то надо списать. Если оформляем КБ-2, то материалы основные прописываются непосредственно в акте, т.е. если некоторая доля работ выбрана, то к ним приписываются соовід Lyu - Бухгалтерська практика
Директор еще не знает, будет в огромном шоке, он и так расстроен, что все стало, денег нет ни на что, перспективы безрадостные. Почти все в авансах фирмам, которые сейчас под ДНР, получить что-то обратно пока нереально. Часть в виде складских материалов 205-й счет. Акт подписан маем, во-первых сейчас списать их в май нереально, во вторых они реально еще никуда не израсходованы, поэтому и списыватвід Lyu - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua