Quotevampiriia Подскажите, пож-ста, немного запуталась. Вопрос по корректировке к НН (приложение 2). Мы выписываем корректировку (изменение цены товара). В 1С 8 дата Пр.2 - 26.08.15, а зарегистрировано покупателем - 06.09.15. В какую декларацию по НДС - за август или за сентябрь нужно включать данную корректировку? Заранее спасибо!!!! Розрах коригув повинен бути відображений у декл в періодівід bonyblu - Бухгалтерська практика
делаю запрос по стану рахунка : до регистрации была стр. 2 = 49 000, зарегила на 30 000 грн. налог обяз, делаю снова запрос 46 000 грн....шо за бред? раньше я проверяла строку 2 = стр. 3 + стр. 5 - стр. 6 + стр. 10 Щаз так считаю - нифига не получается Эта справка вообще с потолка считается что ли? Мне то лучше - я зарегила на 30 000 грн., могу еще регить...Но сам факт! Мы бухгалтера, работвід bonyblu - Бухгалтерська практика
Мне нужен совет - бьюсь который день и не могу понять... По порядку. Уставной фонд был сформирован полностью - 2010 год, 2 учредителя, взносы внесены ими полностью имуществом - компы, чайники, стулья - короче админ, в производстве не участвуют. Теперь учредитель выходит и забирает долю, о чем в протоколе сказано: зменшити розмір Уст капіталу на частку цього засновника у статут кап ТОВ, якавід bonyblu - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Подождите, там же (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу). Это разве не рассрочка? когда идешь в налоговую за рассрочкой, тебе дают памятку своеобразную - там перечень доков и рекомендации. Так вот в ней "Для розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) " - когда ты не хочешь попасть в боржники, ты подаешь на рассровід bonyblu - Бухгалтерська практика
я не тороплюсь регить налоговые, т.к. если я прав понимаю, рег лимит влияет на то, смогу ли я взамозачесть рассрочку (если все-таки можно сказать что в контексте НДС долг=рассрочка)...Оно ж влияет?від bonyblu - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля рассрочка - не долг. ИМХО, в деке не сможете зачесть... вот и меня это смущает - там слово борг! бЫлин...у инспектора бестолку спрашивать - они большинство как из тундры(від bonyblu - Бухгалтерська практика
по поводу пункта 200.4. При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума: а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Ковід bonyblu - Бухгалтерська практика
Quotewabaw111 я ж написала когда были события,они неправильную вам выписали 31.07 значит РК 31.07,а правильная НН должна быть 23.07/так вы писали/,значит НН правильная 23.07,а так как все зарегино в 08,то вы включаете в деку себе только правильную в 08.Плюс ваш поставщик в НН неправильной если вас писал с ИНН,то все норм,а если неплатник с 100000000000 то он еще УР к своей деке сдает. Не, мывід bonyblu - Бухгалтерська практика
Quoted'Arina Quotebonyblu Quoted'Arina Quotebonyblu Quotenikosbud требуйте выписать правильную НН правильной датой 23.06 и РК к неправильной... главное, чтобы у всех рег.лимитов хватило...( у поставщика на новую Нян , у вас на РК)..... Только где вы были с 15-го августа.. и что значит " дали"...30.08... Уже никто никому не обязан ничего давать.. все сами должны вытягивать ивід bonyblu - Бухгалтерська практика
Quoted'Arina Quotebonyblu Quoted'Arina Quotebonyblu Quotenikosbud требуйте выписать правильную НН правильной датой 23.06 и РК к неправильной... главное, чтобы у всех рег.лимитов хватило...( у поставщика на новую Нян , у вас на РК)..... Только где вы были с 15-го августа.. и что значит " дали"...30.08... Уже никто никому не обязан ничего давать.. все сами должны вытягивать ивід bonyblu - Бухгалтерська практика
Quotewabaw111 Все елементарно-вам выписывают РК к неправильной+НН правильную,все это делается теми числами какими события А конкретнее - я это уже поняла, что к РК к неправильно, правильную налоговую... Т.е. Например, 31/08 выписывают коригування к НН от 31/07 - снимают записи красным . А каким налоговая должна тогда быть? сегодняшним что ли? Извините, работаю не первый год, но такого не быловід bonyblu - Бухгалтерська практика
Quotewabaw111 Quotebonyblu Quotemedwezonok у мене також таке було - виписали на мене, з кодом 02. зробили РК і виписали нову ПН а можно по датам - как оно должно выглядеть? СпасибоВы простите,не понимаю таких бухов-20 раз позвонить,просить,угрожать на это время есть,а сделать вытяг и спокойно делать свою работу так нет времени.У меня Медок ЕДО,я делаю вытяги ежедневно утром 5-10мин.на все провід bonyblu - Бухгалтерська практика
Quotewabaw111 Quotebonyblu Quotemedwezonok у мене також таке було - виписали на мене, з кодом 02. зробили РК і виписали нову ПН а можно по датам - как оно должно выглядеть? СпасибоВы простите,не понимаю таких бухов-20 раз позвонить,просить,угрожать на это время есть,а сделать вытяг и спокойно делать свою работу так нет времени.У меня Медок ЕДО,я делаю вытяги ежедневно утром 5-10мин.на все провід bonyblu - Бухгалтерська практика
Quoted'Arina Quotebonyblu Quotenikosbud требуйте выписать правильную НН правильной датой 23.06 и РК к неправильной... главное, чтобы у всех рег.лимитов хватило...( у поставщика на новую Нян , у вас на РК)..... Только где вы были с 15-го августа.. и что значит " дали"...30.08... Уже никто никому не обязан ничего давать.. все сами должны вытягивать из реестра свои НН на вопрос &від bonyblu - Бухгалтерська практика
Quotemedwezonok у мене також таке було - виписали на мене, з кодом 02. зробили РК і виписали нову ПН а можно по датам - как оно должно выглядеть? Спасибовід bonyblu - Бухгалтерська практика
Quotenikosbud требуйте выписать правильную НН правильной датой 23.06 и РК к неправильной... главное, чтобы у всех рег.лимитов хватило...( у поставщика на новую Нян , у вас на РК)..... Только где вы были с 15-го августа.. и что значит " дали"...30.08... Уже никто никому не обязан ничего давать.. все сами должны вытягивать из реестра свои НН на вопрос "где была с 15-го августа&qвід bonyblu - Бухгалтерська практика
Мы плательщики НДС и имеем право на налоговую накладную. Но нам мало того, что выписали ее 31/07/2015, вместо 23/07/2015, зарегили 15 августа, но дали только 30/08/2015 г. и включу теперь эту налоговую, как позже полученную уже в август деке - благо можно. Так еще и код 02 поставили в типе причины. ЧТО МНЕ делать с этой налоговой?((( - не той датой выписана - тип причины 02 Спасибовід bonyblu - Бухгалтерська практика
человек был в отпуске в периоде и сумма отпускных больше мин ЗП, а сумма ЗП 300 грн. и соответсвтенно программа ругается и не пускает - пишет красным. Как это фигню заполнить?від bonyblu - Звітність
Quotebrick По остальному непонятно, что вы хотите сказать. Дивиденды платятся с прибыли предприятия, к НДС и затратам они никакого прямого отношения не имеют. Касательно НДС...затрат...Выплата дивидендов имеет прямое отношение к деятельности предприятия - это налоговое бремя, которое несут предприятия! Именно %% соотношение этого бремени я и пытаюсь выяснить у форумчан и подтвердить! Именно пвід bonyblu - Звітність
Quotebrick При выплате физлицу налог на дивиденды 5%, авансовый взнос не уплачивается. подоходный разве не удерживается? я про эти 5% что-то помнила, но не помню что именно за налог!від bonyblu - Звітність
читала краем глаза, что вроде что-то изменилось по выплате через кассу, но не могу найти. подскажите, кто видел материал и комментарии. Спасибовід bonyblu - Звітність
Если я показываю прибыль в деке (я ее и так показываю, но суть не в том) ... Я хочу выплатить дивиденды засновныкам! Примером 100 000,00 грн. ТО - у меня затрат на 100 тыс. меньше по прибыли и я плачу 18% - 18 000,00 - у меня НДСа со 100 тыс. меньше и я плачу 20 % - 16 666,67 - подоходный 15(17)% я плачу по выплате учредителю физ лицу? - по прибыли там еще какие -то раньше платежи были с сумвід bonyblu - Звітність
QuoteBlick Все, описанное выше, правильно. Расчеты с бюджетом происходят со стр. 1. Остальные строки в вытяге виртуальные и используются для расчета регистрационной суммы. Регистрационная сумма тоже виртуальна. И реальный кредит у Вас появляется не после регистрации НН поставщиком, а после подачи Вами минусовой деки за август. Вот тогда и можно будет попробовать зачесть августовский минус в счетвід bonyblu - Звітність
диалог выше! Вопрос - Сдала я свою деку. По деке вылезло к уплате. Я должна платить до 30 августа 2015 по деке за июль. Но тут Постащик нам регит кредит! И на лицевом появляется кредит! Все равно платить по деке? Ответ - Когда Поставщик зарегил Вам кредит - эта сумма появится в строке 2 Вытяга (Сумма, на которую Вы можете зарегить свои НН). А деньги в погашение Ваших обязательств по ПДВ (совід bonyblu - Звітність
QuoteBlick Может и получится, попробуйте. Вытяг к расчетам с бюджетом отношения не имеет. тогда не пойму! это утверждение правильное? : "Когда Поставщик зарегил Вам кредит - эта сумма появится в строке 2 Вытяга (Сумма, на которую Вы можете зарегить свои НН). А деньги в погашение Ваших обязательств по ПДВ (согласно Деки) податковая снимает с рядка 1 Вытяга (Стан рахунку). Чтобы в рядке 1від bonyblu - Звітність
QuoteBlick Вам еще повезло, что не пришлось заранее деньги для регистрации закидывать. Обычно приходится. Кредит у Вас августовский, а обязательства по деке июльские, их августовским кредитом перекрыть никак нельзя, и раньше нельзя было. нам "повезло " заранее - мы в Украине живем, где законы пишутся для конкретных людей! У нас было так в прошлом году ("ДО") - взяли рвід bonyblu - Звітність
А еще тогда вопрос - теоретически дадут мне рассрочку...Все равно ж придется платить живыми деньгами?((( Раньше можно было одно другим перекрыть - рассрочку кредитом! А щаз как оно интересно работает?від bonyblu - Звітність
Quotenikon Когда Поставщик зарегил Вам кредит - эта сумма появится в строке 2 Вытяга (Сумма, на которую Вы можете зарегить свои НН). А деньги в погашение Ваших обязательств по ПДВ (согласно Деки) податковая снимает с рядка 1 Вытяга (Стан рахунку). Чтобы в рядке 1 появились деньги, их надо туда перечислить (пополнить счёт). Спасибо за разъяснение! Получается, что все равно придется платить по двід bonyblu - Звітність
А еще вопрос возник. Сдала я свою деку. По деке вылезло к уплате. Я должна платить до 30 августа 2015 по деке за июль. Но тут Постащик нам регит кредит! И на лицевом появляется кредит! Все равно платить по деке?від bonyblu - Звітність
если я не зарегила июльскую НН в сроки (НН от 30/07 - регистр до 15/08, чтоб отражать в Деке за июль), то постащик включит в кредит себе тогда, когда я зарегистр в ЕРНН, а я то должна в июле свое обязательсвто отражать!? и получается , что платить должна до 30/08 - после сдачи ДЕКИ! ВЕРНО????від bonyblu - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua