Ну так и я до сих пор не поняла как выписывать налоговую накладную (какой тип причины указывать), по некоторым консультациям их вообще должно быть 2, я запуталась, и нужно ли сторнировать налоговый кредит или у меня уже паранойявід Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Потому что побоялись привязывать амортизацию к сроку договора аренды, растянули как улучшение здания на 20 летвід Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
И еще вопрос, обязательно ли корректировать налоговый кредит на ремонтные работы помещения, которые условно передаются? Год его получения вообще дремучий, я уже и не найду эти налоговые накладные.від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Вернули помещение арендодателю, на остаточную стоимость ремонтных работ начисляю налоговые обязательства. Кто-то сталкивался уже с таким? Интересует как правильно выписать налоговую накладную. Бывший арендодатель точно не согласится с бесплатной передачей ремонта, не хотелось бы его светить в реестре. Есть какие-то другие варианты? Заранее спасибо)від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Доброго времени! Тоже лишили, гады.. причем незаконно! Подскажите, плз.. а что теперь ставить в доход, если акты выполненных работ в безНДСный период закрываем по предоплате, которая осуществлялась еще када было свидетельство: сумму без НДС или с НДС? и в актах что писать непонятно. У нас вообще общепит. Товар теперь без НДС приходовать или с НДС? Помогите, пожалуйста!від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Спасибо большое) Ура, у меня еще есть целых 3 года ><від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
А если прописана дата платежа, то тоже 3 года после нее отсчитывать или сразу же по ее истечению в ВД включать? Заранее спасибовід Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Спасибо большое!)від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Доброго времени! В связи с тем, что на фирме, плательщиком налога на общих основания,х больше года не велась деятельность налоговая лишила свидетельства НДС. Сейчас на фирме будут вестись исключительно арендные операции, да и то с чпшниками, которые НДС не платят. Подскажите, пожалуйста, можно ли фирме работать без свидетельства НДС? Если да, то 20% сверху не насчитываем на ВД?від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Спасибо, Шустрик! )від Лиса Алиска - Звітність
А я протупила и зарегила накладную, которая вообще без импортного товара и региться не должна была. Думала не пройдет, а нет...прошла. Подскажите, плз, что делать? Я склоняюсь больше к мысли, так и оставить.від Лиса Алиска - Звітність
Доброго времени! Насколько я знаю, подавать уточненки во время плановой проверки нельзя. Подскажите, пожалуйста, а если подать уточненку до начала самой плановой проверки, но при этом уже получив на руки уведомление о ней, возможен такой вариант? Предупреждать же вообще должны за 10 дней или уже что-то изменилось в законодательстве? Не хочется просто лишний раз заранее светить убытками, но и терявід Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
А причем здесь 1 квартал 2011?! Он же считался отдельно. 20 тыс убытков. Только не забудьте теперь урезать их до 25%від Лиса Алиска - Звітність
Доброго времени! Что-то я вообще не могу въехать в новый порядок индексации. Подскажите, если зарплата постоянно минимальная, следовательно каждый квартал увеличивалась, сейчас 1102 грн за июль, мне ее нужно будет индексировать в этом месяце?від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
В новом ВОБУ как раз написан ответ на мой вопрос. Таки урезают до 25%, правда без уточненок и штрафов. Капец (від Лиса Алиска - Звітність
Доброго времени! Вот прочитала изменения и все равно не пойму как правильно их трактовать. Ну с убытками 2010 все понятно, ими сразу нельзя пользоваться, да я их и не показывала. Но у меня вышел убыток чисто за 2-4 квартал 2011 года и я его уже отобразила в деке за 1 квартал 2012 года и даже воспользовалась им. Это что получается, я его тоже должна дробить на 4 части и если да,то как теперь, уточвід Лиса Алиска - Звітність
Так, а если поставщика не меняем, а только номер налоговой неправильный входящий, тоже корректируем реестр в текущем периоде?від Лиса Алиска - Звітність
Очень хочется так сделать, но стремно. Тем более, что по фин. отчету годовому у меня показаны убытки, да и как я докажу, что приходные доки за 2011 год получены в 2012. Налицо именно исправление ошибок, а значит додаток ВП(від Лиса Алиска - Звітність
Доброго времени! Кто-то уже вытягивал недопоказанные ВР 2011 года через додаток ВП? Если получается убыток за 2011 год (минусовая строка додатка ВП), то в какую строку его ставить в Деке за 2012: в 06.5 (убыток прошлого года) или в 06.4 (другие затраты)? По НКУ вроде бы в 06.4, а как оно на самом деле?від Лиса Алиска - Звітність
QuoteInkognito Так зачем ее ставить с таким же номером? При импорте еще понятная ситуация, но зачем присваивать одинаковый номер НН? А это все для того, чтобы оно не прошло через реестр. Я вот лично не вижу смысла светить там исправление ошибки, тем более, что это не возврат товара и клиент такое не подпишет! Да и строчки в Додатке 1 по исправлению ошибки в Деке нет.від Лиса Алиска - Звітність
Спасибо, Juli_K, значит наверное так и оставлю. Стремно конечно, но что делать?!від Лиса Алиска - Звітність
Во многих последних консультациях пишут, что декабрь 2011. Хотя я еще в 2010 г. где-то читала, что январь 2012. Но думаю, что все таки логичнее ставить декабрь 2011. Ошибки я бы исправляла так: одну строку неправильную с минусом снимаю, затем ставлю строку с уже правильным периодом.від Лиса Алиска - Звітність
Mariko, спасибо)від Лиса Алиска - Звітність
QuoteJuli_K Спасибо; попробую зарегистрировать корректировку на всю неправильную сумму и затем новую "правильную" НН (правда, с тем же номером не регистрирует, придется новый номер присвоить). Точное не регистрирует под тем же? У меня сумма и количество не меняется, НН выгрузилась с 1С с неправильными датами отгрузки (по январской счете-фактуре), хотя сама дата налоговой верная. Вотвід Лиса Алиска - Звітність
А я вот одного не могу понять, ну не доходит до меня. Как можно любить работу главного бухгалтера с нашим законодательством, ненормированным раб. днем и всей этой ответственностью?! Да еще так много лет! И с каждым годом все сложнее становится. Ну я там понимаю любить свое место работы, коллектив, зарплату, но этот гемморой под названием "налоговый и бухгалтерский учет"... просто интеревід Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
я бы не делала, слишком гемморойно, но клиенту дала бы конечно же правильную налоговую. Наврядли кто-то будет сверять.від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Второй раз ошибочно была зарегина в ЕДР НН под другой датой и номером по порядку, который присвоен уже НН для другого поставщика. По прыдыдущим темам в форуме поняла, что нужно снимать ошибку корректировкой, ок, так и сделаю. А если все корректировку провести под таким же номером, как и ошибочная НН и в дальнейшем не показывать в додатках деки и в самой деке? Ведь по сути это же ошибка была, а савід Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Если у предприятия есть патентованная деятельность и и только она, то получается, что все равно со всей просроченной кредиторки, с невозвращенной фин. помощи с истекшим сроком давности или процентами по ней, придется уплатить налог на прибыль, а перекрыть собственно ничем и нельзя?! Я правильно понимаю? Даже несмотря на то, что если бы не было патентованной деятельности, то не было бы и всего вывід Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Ну я так понимаю, что исправлять 2011 год можно будет и в Деке за 1-й кв. 2012 через додаток ВП? Прально? У меня фиг кто уточненку с убытками примет)від Лиса Алиска - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua