я спілкувалась з податковою (правда місцевою не в зоні бойових дій) на цю тему. Їх позиція така: коли буде Перелік КМУ - тоді будуть УР-и на зменшення. Поки Переліку немає - всі мають платити (спочатку заплатіть, тоді коли вийде нарахування знімете і отримаєте перплату).від natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка Так як бути покупцеві?! як завжди, зараз "попасти" на ПЗ і сплату, а потім чекати на примарний ПК...від natalka_l - Бухгалтерська практика
Quote5marisha Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, свою думку. Я не подавала декларації ПДВ за 02-04 місяці взагалі. Зараз по-трошку стараємось все відновити, реєструю податкові, щось мені почало приходити. Як, на вашу думку, краще поступити, дочекатись 15.07 і вже потім подати декларації за кожен місяць по зареєстрованим накладним? Але ж вони зареєстровані будуть зараз а не в лютому, березні і твід natalka_l - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l А от по 02 є питання. В мене в медку всі ПН за лютий зареєстровані. В кабінеті - не бачу реєстрації. Зараз буду розраховувати вручну... Вияснилось що не дивлячись що в медку накладні за 02 відображаються як зареєстровані в ЄРПН (з штампіком і галочками), детальне вивчення операцій в СЕА показало що 21.03.2022 вони зареєструвались а 23.03.2022 - їх реєстрація скасована. Тому відправвід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил а так понятно? Не понятно. Припустимо виявили порушення, будуть дивитись чи було воно через форс-мажорні обставині чи ні. Якщо так - то відповідальності немає, якщо ні - то є. Але "При цьому" тобто одначсно з цим "вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або навід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик На жаль - поки не діє. Відправлені мною вчора чотири ПЗ були внесені в деку в дод.1. Але зареєструвались з них тільки дві в межах ліміту шо був на 23.02. (?!?!?!) Потім мені в березні (реєстр працював) прилетіла ПК за лютий і я відправила своїх чотири шо вписувались в ліміт. І от з чотирьох відправлених ПЗ за лютий - дві прийнято, дві відхилено через від'ємний ліміт - хочавід natalka_l - Бухгалтерська практика
Моє бачення що карантинний мораторій закінчився. А військовий - лише при дотриманні обовязкових умов по законну 2260, при недотриманні - тоже закінчився.від natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteTatyana_TAD У меня по одной фирме зарегистрированы, лимит на регистрацию - большой минус, но за счет перевыщення зарегистрованы, по другой фирме - ситуация с отрицательным лимитом и перевыщенням такая же, но пришел отказ - пишет не достаточно средств для регистрации. Ничего не понимаю, как быть? Я подавала декларации НДС с дод.Д1, НДС к уплате, НДС уплачен. А зарегистрировать НН не могу.від natalka_l - Бухгалтерська практика
Теоретично якщо подавалась декларація з заповненим дод.1, і вилізли суми перевищення, вони зникнуть після того як відправляться на реєстрацію всі ПН за відповідні періоди (і зареєструються навіть з відємною реєстраційною сумою). Перевіряю зараз цю теорію )від natalka_l - Бухгалтерська практика
Quote0674153277 Підкажіть будь ласка, така ситуація: Юр особа внесла в СК іншої юр. особи майно вартістю 600000,00 в т.ч. ПДВ 100000,00 грн.нотаріальний акт прийому - передачі в СК 30.06.2020, державна реєстрація змін в ЄДР 01.07.20.Податкову виписали та зареєстрували 01.07.20 поповнивши електронний рахунок коштами, з чим податківці не згодні, отримувач майна вимушений був виключити ПН з кредиту.від natalka_l - Звітність
Quotenikiticn А з приводу Таблиці даних? З податкової надійшло рішення про неврахування таблиці, причина 2 - невідповідність визначених у Таблиці видів діяльності наявним у платника ОЗ. Повторно подавати, що в даному випадку прикріплювати? Всі наявні ОЗ на підприємстві? Вони бачать суму по Ваших ОЗ в податковій і статистичній звітності. Значить Ви в своїх поясненнях не достатньо пояснили і невід natalka_l - Бухгалтерська практика
Нда, ну ми завжди вмієм підлаштовуватись... під всі їх недопрацювання в СЕА. В апріорі, як може бути "борг" на електронному рахунку, враховуючи його сутність і мету його створення? Мені ніхто з податкової не може дати відповідь на це питання Місяць тому з колегою тестували схожі перекидки, в результаті сума ПДВ залишилась і на особовому і зявилась на електронному Може глюк, почекаювід natalka_l - Звітність
не існує рішень про недостатність документів. Вам прийшло рішення про відмову у реєстрації по причині "внедостатньої кі-ті документів". На таке рішення- тільки скарга, якщо ще по строком встигаєте.від natalka_l - Бухгалтерська практика
коротке пояснення про п-во і ті види ді-ті якими займаєтесьвід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteВиктория-3 Каких именно? Там вроде для крупных плательщиков только критерии изменились. Ну ми ж в темі про ОЗ ))) Збільшення межі до 20 тис.грн. для ОЗ.від natalka_l - Бухгалтерська практика
Великі платники, хто що збирається робити з своєю обліковою політикою в зв'язку з набуттям чинності з 23.05.2020 року окремих змін до ПКУ?від natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteLyu Уже прошло полтора года с момента покупки и блокировки НН. Регулярно звоню поставщику, обещают заняться разблокировкой, бухгалтера меняются и никто, похоже, не собирается этого делать. Что можно сделать покупателю для получения своего налогового кредита? Сумма не маленькая Нічого... Чинним податковим законодавством передбачена тільки Скарга до деки. Подаєте і на протязі визначеного часувід natalka_l - Бухгалтерська практика
Quotebelmed381 Правильно ли я понимаю, что лимит уменьшается на сумму списания налогового долга? Если мы за счет лимита, возникшего по налоговым накладным за май, уменьшаем налоговый долг за март (путем списания НК за апрель). При этом НК остается за май, но лимита нет. И по факту за март списание лимита идет и по налоговым накладным зарегистрированным с опозданием и по списанию налогового долгавід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteLyu может им письмо какое-то написать, чтоб отразили сумму в регистрационном лимите. Ведь по логике вещей все было сделано правильно: сумма попала на электронный счет, только сначала от нас на бюджетный, а с бюджетного на электронный, я и подумать не могла, что могут зачесть на электронный и не отразить в рег. лимите. Почему так? Нічого не зробите. Ліміт не відновите. Гроші зависнуть на елвід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteKsunyasha ... вроде как никакой закон к этому не обязывает, но может просто не нашла. Арендные платежи будут облагаться при выплате? От Ви пишете "Потом хотят сдать ее в аренду..." Тобто хочуть отримувати якісь доходи з цього майна в Україні. Це означає здійснювати господарську діяльність. А це можна, тільки ставши на облік в Україні. Там є декілька варіантів: або представництвовід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteZarinka В мене склалась така ситуація... Я зареєструвала зведену податкову накладну 31.12,помилково включила зайву податкову на пристойну суму. В січні помилка була виявлена.тому я зробила р/к до зведеної пн, знявши суму. Р/к від 31.12 мінусовий, і зареєстровано 17.01.(прострочена реєстрація). В декларацію за грудень включено податкову з неправильною сумою, р/к не включено, оскільки прострочвід natalka_l - Бухгалтерська практика
Quotebelmed381 ...можно ли "потянуть" с уточнением за март, чтобы сдать его ближе к подаче декларации за апрель? потягнути можна, но камеральні перевірки ніхто не відміняв. Якщо Ви, зареєстрували вже свої ПН з запізненнями, то податкова вже бачить що Ви занизили ПЗ до сплати за 03.2020 року. Тому, в принципі інспектор може на підставі цієї інформації скласти акт камеральної перевірки івід natalka_l - Бухгалтерська практика
Quotevlasta ПДВ за березень проплатила з запізненням - в понеділок 04.05.20. В ЕК висить недоїмка. Як довго вона там може бути ? Думаю що вже немає ) Quotevlasta А як тепер з ПР - самим треба забирати чи висилають поштовим листом ? чи чекати в МЕДку ? Висилають Quotevlasta І де в ЕК я можу побачити суму штрафу ? В розрахунках з бюджетом, коли нарахують. Quotevlasta І як тепер із ризиковістювід natalka_l - Бухгалтерська практика
Quotealisona подскажите пож. при смене юр. адреса из киева на одессу, будут ли проверки? в нку ст. 78 не нашла такого основания немає зараз такого. Це колись була норма прописана в Порядку обліку платників. Якщо Ви в Києві не стоїте в план-графіку на 2020 на планову перевірку - то не буде. А от Одесі якщо Ви не сподобаєтесь (і якщо у Вас є критерії ризиковості і т.д.), то можуть поставити Васвід natalka_l - Бухгалтерська практика
Quote070476 Доброго времени суток Вам!!! Нужно ли подавать декларацию по прибыли за 1 кв., если по итогам 2019 года-больше 20 млн, по итогам 2018-меньше 20 млн???? Теплится надежда, что все-таки не нужно!) В Вас заголовок теми відрізняється від змісту теми, то Ви вже визначтесь що у Вас було в якому періоді?від natalka_l - Бухгалтерська практика
Quoteulia_2006 ...вы опять неправильно трактуете дату для покупателя: Налоговики допускают возможность признания налогового кредита по налоговой накладной, которая была остановлена, не в периоде принятия решения ГФСУ о ее регистрации, а в периоде составления такой налоговой накладной. Я б не була настільки категорична в відповіді. Ви ж самі даєте посилання на ІПК з коментарем "допускают ввід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteГость По логике то так, а на практике читаю пишут езде про эту строчку А ноябрь да, но на тот момент то все правильно в ноябре было у меня, это может уже при проверке за три года они там доначислят штраф, не знаю. форма "B4" відображається в поточній деці в рядку 16.3. Нічого уточняти не потрібно. форма "P", "Н" - платиться штраф на старий особовий рахунок.від natalka_l - Бухгалтерська практика
Quotebuh-psf не примут, проверено У всіх бажаючих не приймуть, а якщо будуть підстави ("в случае расторжения контролирующим органом в одностороннем порядке договора о признании электронных документов"), то приймуть! Quotebuh-psf А если отправитт почтой прибыль и баланс? Примут? так, якщо дотримаєтесь вимог ПКУ щодо термінів і т.д.від natalka_l - Бухгалтерська практика
Результати перевірки оформляються протягом 5 днів. Простими словами в інспектора є 5 робочих днів (якщо мале п-во, п.86.3) на написання Акта/довідки. Раніше рідко хто пише по виїзних. Тому чекайте ще як мінімум до 18.02.2020: або прийдуть вручать особисто, або надішлють поштоювід natalka_l - Бухгалтерська практика
Будевід natalka_l - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua