rsn01, я не знаю, а YuraKo не хоче наверно Вам відповідати )))від natalka_l - Бухгалтерська практика
YuraKo, а я ще не зрозуміла: тож чим більша сума в колонці 5 тим більший відсоток виходить, тобто тим більше ПК у Вас має бути.... Так чи ні? Вас що це не ваштовує?від natalka_l - Бухгалтерська практика
Terry, в мене колега також не ділить. Я таких операцій не маю, але напевно не ділила б також. Обгрунтувати це можна. А на рахунок реакції і дій податкової - передбачити їх дії легко: "зменшити ПК, любим способом". Але цікаво було б почути їхнє обгрунтування. Мені здається, що вони ще самі не дуже орієнтуються в розподілі ПК, оскільки не пригадую та й не чула ще про перевірки, де твід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteYuraKo Якщо слідувати Вашій логіці, то в в колонку 5 таблиці 1 потрібно також включити і значення рядка 5 Декларації з ПДВ. нє QuoteYuraKo А, керуючись пп. 14.1.186 ПКУ, оподатковувана операція для цілей р. V Кодексу — це операція, що підлягає обкладанню ПДВ. Тобто операції з постачання товарів (послуг), які обкладають ПДВ за ставками 20% або 0%. А ось операції, які не вважають об’єктами овід natalka_l - Бухгалтерська практика
brick, я б роздрукувала платіжне доручення (хоч з 1с), але обов'язково потрібно зїздити в банк і завірити його там. постійно так роблю. А на рахунок виписки, то я принципово проти подачі її в податкову (навіщо їм надавати лишню інформацію).від natalka_l - Бухгалтерська практика
YuraKo, по-перше, почитайте уважно шапку таблиці 1 над колонками 4 і 5: "Обсяги постачання (без податку на додану вартість)" тобто і в 4 і в 5 колонці беруться обсяги без ПДВ. Далі, в 4 колонці зазначається загальний обсяг постачання (і по оподатковуваних операціях і по неоподатковуваних (3 і 5 рядки декларації)). Тут я думаю все зрозуміло. А в 5 колонці таблиці 1 зазначаються лишевід natalka_l - Бухгалтерська практика
YuraKo, я не роблю, але залізла почитати: "Строка 8.1.1 — для изменений по льготным поставкам" якщо так, то їх також відносять до оподатковуваних.від natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteBuhgalter2012 1.Выездной проверки не будет 100% (но у меня Киев), было возмещение в течении года в прошлом году, до 100 тыс.- даже не звонили, сами все оформляли. . Це конкретно Ваш випадок, не треба вводити людей в оману. Може бути і виїзна і невиїзна. Так як я зрозуміла автору пропонують вийти на виїзну перевірку 24 рядка - при оплаченому ПК - через ППР форми В2 закинуть на особивий. Quвід natalka_l - Бухгалтерська практика
Quotele_proff Это означает что согласно пп. 10.1.4. Порядку № 1588 срок нахождения плательщиком по старой регистрации продолжается? так Quotele_proff ...Мы платили налоги и подавали отчетность за местом предыдущей регистрации, кроме ЕСВ. Отчеты и налоги пока платим по старому местонахождению? так, але по ЄСВ не все так однозначно і є питання куди його платити. Згідно п. 3.7 наказу Міністервід natalka_l - Бухгалтерська практика
KANN, щось я не зрозуміла кому адресоване Ваше повідомлення А бюджетне відшкодування і раніше не було правом, а обов'язком. Ці норми в ПКУ переписані з Закону про ПДВ. Раніше було так само.від natalka_l - Бухгалтерська практика
morozea, Скрізь по Україні. А що Вас не влаштовує? Це ж за власним бажанням.від natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteMarizell Дальнейшее действия мои???: дуть к ним за выписанным штрафом?(есть сроки когда я должна у них нарисоваться?) Заранее спасибо.....П.С кстати ответственным лицом кроме дира и меня вписали(а я тогда еще не числилась) як хочете, строки по врученню ППР є у них, а у Вас обовязок лише заплатити штраф на протязі 10 календарних днів від дати отримання ППР (яку Ви зазначете в ППР або яка будевід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Я думаю хотять пороздавать векселі, шоб не мали права вимагать повернути вам на р/р... Блін.. ну які векселя. Це все плани, в кожній податковій є доведені плани по 24 рядку, от і стараються - ховають хто як може (добре хоч на особовий закидають, а не так як деякі: взагалі з кредиту без підстав знімають...)!!!від natalka_l - Бухгалтерська практика
Quotekurumba Добрый день! Помогите разобраться, в ходе внеплановой проверки по ндс, налоговки хотят перенести весь наш налоговый кредит из 24р. в 23р. (наш налоговый кредит полностью оплачен), какие риски переноса?может кто-то столкнулся с этим? Ніяких ризиків немає, якщо тільки Ви не збирались в майбутньому заявляти цю суму (з 24 рядка) на бюджетне відшкодування на р/р!від natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteOleg_s Це напевно спеціально, щоб ПДВ в кредит не можна було віднести... через уточнення зробітьвід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Робила - тільки не зараз - напочатку введення ЄРПН... І ПН були навіть не тодішнього року... з каверзами, але реєструвалось... ось це ключові слова!!! А я десь місяць назад задавала питання Quotenatalka_l Трохи не потемі, але запитаю тут Хто реально пробував реєструвати податкову накладну після закінчення терміну реєстрації (для того щоб РК зареєструвати), не зважаючи на всі відвід natalka_l - Бухгалтерська практика
Шустрик, а Ви вже так робили?від natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Просто треба знати напевне - якою датою буде акт і коли вони в себе проведуть зняття цих ПН... І чи проведуть взагалі. Ну от Ви все правильно зараз написали.від natalka_l - Звітність
QuoteАфіна Шустрик, а не будет проблем с тем, что они уже были включены в налоговый кредит, хоть его налоговики и сняли? Проблеми будуть... буде задвоєння ПКвід natalka_l - Звітність
І ще, 4.6.7. Рядок 21.3 передбачений для відображення збільшення або зменшення залишку від'ємного значення, який (для декларації 0110 - після бюджетного відшкодування) включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24) за результатами камеральної чи документальної перевірки, проведеної органом державної податкової служби. ЄБПЗ: Вибране Запитання: Якивід natalka_l - Звітність
QuoteYulka От і мені щойно подзвонили, щоб я подала нову звітну. Але я відмовилась сьогодні що-небудь виправляти. Сказала хіба, що в наступному місяці. Але як це все правильно має бути : тобто перевірка, акт, рішення і тоді аж декларація? так, а як робити - це Вже вирішувати Вам.від natalka_l - Звітність
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net зроблю акт звірки на 01.01.14 року буду бачити що там. скоріше за все що нічого Ви там не побачите. Якщо робити все по законодавству, то після вручення акту, податкова на протязі 5-10 днів (в залежності чи є заперечення) повинна сформувати ППР; від дати вручення його Вам на 10-ий день дане ППР лише узгодиться, і відповідно відобразиться по картці особового рахунку. Твід natalka_l - Звітність
Quotenvberezka Меня интересует НДС доначислят и штраф в 25% только на деньги поступившие в мае или и на весь доход который поступал начиная с 10 мая и по сегоднишний день? Или надо было подавать заявление и в июне и каждый последующий месяц пока не выдадут сидетельство НДС? Ответьте пожалуйста!!!!!!! Скоріше за все, що з 01.01.2012 по сьогоднішній день: 20%ПДВ на всі зобов'язання (без прававід natalka_l - Приватні підприємці
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net акт нормальний, порушень не виявлено, написано що повинно було відображено в р. 23 це не правильно. В висновку акта має бути написано: встановлено заниження бюджетного відшкодування".від natalka_l - Звітність
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net Терміни піджимають здачі декларації. завтра останній день. сума у вас на особовій картці з'явиться лише після формування та узгодження рішення форми В2, а не після подачі декларації. Ви зі слів інспектора заповнюєте декларацію, чим порушуєте порядок її заповнення за що передбачені штрафи. Якщо дійсно вже є акт і Ви впевнені що буде рішення, то інспектори дійсновід natalka_l - Звітність
yupiter, подаєте уточнення за жовтень 2013 + додаток 5 (лише на суму пропущену). Додаток 1 - не треба, так не уточняють. А щодо реєстру, то раніше було так: якщо уточнення подаєте в грудні 2013, то в реєстрі до декларації за грудень 2013 року і показуєте уточнені суми з "ПНУ". Як зараз, не знаю, оскільки на минулому тижні вперше почула про реєстр до уточнення (порція 2 лише з уточненивід natalka_l - Звітність
зачекайте до 2014, має бути простіше.від natalka_l - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l просто чекайте рішення В4. Ой, помилилась, В2від natalka_l - Звітність
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net сделала декларацию, так им образом. стр. 21.3 минус сумма подтвержденная налоговой стр. 21.2 плюс сумма из предыдущей декларации стр. 24. итог стр. 21 =0 оце потрібно робити після отримання акта і ППР, а до - неправильно.від natalka_l - Звітність
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net Почему то думала что они актом сами должны снять у меня стр. 24 и перенести на лицевой счет, без моего участия. просто чекайте рішення В4. Після отримання рішення покажете рядок 21.3 зі знаком "-" на суму зазначену в акті. З декларації відємне пропаде, а на картці особового з'явиться.від natalka_l - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua