Если на вас выписана НН, то 20% - стр. 10.1, 0% - стр. 10.3від yryna - Бухгалтерська практика
20% - стр. 1.1 0% - стр.3 и 0% - это облагаемые операции, только облагаются они 0% НДСвід yryna - Бухгалтерська практика
Вы правы, строки 3.1, 3.2, 3.3 заполнялись для перерасчета НДС приобретенных НА до 01.07.2015г. в течении трех лет. Если и были у вас такие НА, то три года уже прошло, заполняете только строку 3.1 в декларации за декабрь. В декларации за январь данные из строки 3.1 перенесете в строку 1. Если у вас был заполнен Д7 в январе 2019г., а в течении всего года были только облагаемые операции, то и Д7від yryna - Бухгалтерська практика
я ж і кажу, що обсяг постачання без пдв не коригуйте - там сума повинна співпадати з розділом В, розраховуйте його в розділі В. Коригувати в розділі А дозволяє тільки суму ПДВ та загальну суму з пдв відповідно.від yryna - Бухгалтерська практика
Дає змінити тільки суму ПДВ та загальну суму, обсяг без пдв не змінюйте - не зареєструє. Обсяг без пдв через розділ В.від yryna - Бухгалтерська практика
Именно это я вам и говорю, самой приходилось так делать неоднократно. Такая возможность появилась еще с 2016 года. Иногда приходиться корректировать, чтобы соответствовало первичным документам.від yryna - Бухгалтерська практика
Просто в разделе В действительно все по формулам считается, там вы ничего не исправите - не зарегистрирует. А вот когда корректируете суммы в разделе А - налоговые накладные регистрирует без проблем, и у нас тоже большие суммы проходили. Сейчас в НН снят контроль при наличии отклонения суммы НДС до 1 грн. То есть реализована возможность регистрации в ЕРНН налоговых накладных, в которых допускаетвід yryna - Бухгалтерська практика
Вручную укажите в разделе А нужные сумы, будет писать предупреждение, но налоговая накладная зарегистрируется.від yryna - Бухгалтерська практика
Коэффициент на 2019 год рассчитывается только на основании данных ваших поставок за прошлый год, и налоговый кредит в этом расчете совсем не участвует, и соответственно возврат аванса от вашего поставщика никак не отразится на вашем коэффициенте. Делайте смело корректировку к вашей сводной накладной.від yryna - Бухгалтерська практика
В мене відрядження у працівників тривають по кілька тижнів. Всі придбані у відрядженні ТМЦ оприбутковую по даті авансового звіту.від yryna - Бухгалтерська практика
Якщо по критеріям проходите і для власного споживання, то дійсно нічого не реєструєте. Але зверніть увагу на вимогу наявності ліцензії на зберігання пального. Ліцензія не потрібна бюджетникам, тим хто займається оптовою та роздрібною торгівлею пальним, а також, якщо зберігаєте пальне у баках транспортних засобів. В усіх інших випадках необхідна ліцензія на зберігання. З нового року за відсутнісвід yryna - Бухгалтерська практика
Были только камералки. Но был опыт в прошлых годах, когда и с проверками приходили, но только в тех случаях, когда на запрос налоговиков отказывались предоставлять оригиналы документов ( и только потому, что были уверенны, что у нас все с документами в порядке, и запрашиваемых документов было ну очень много). Проще было их к себе пригласить, чем отвозить пару ящиков бумагвід yryna - Бухгалтерська практика
Реально.Деньги поступают на счет через месяц после подачи декларации.від yryna - Бухгалтерська практика
формування статутного капіталу Дт 46 «Неоплачений капітал» — Кт 401 «Статутний капітал» внесення засновником грошових внесків до статутного капіталу Кт 46 Дт 301, 311від yryna - Бухгалтерська практика
У меня работает инвалид на протяжении нескольких лет без программы по реабилитации. В квоту засчитывали. Главное справка МСЭК. Это уже если инвалид предъявит еще к ней и программу по реабилитации, то тогда надо смотреть, исходя из нее, сможете ли вы принять инвалида на данную должность.від yryna - Бухгалтерська практика
Якщо внести платником кошти до банку для їх подальшого перерахування на поточний рахунок одержувача, обмеження не діє. Тільки в призначенні зазначити, що платіж від підприємства через директора (Платник : ПП "Ромашка" через Іванова І. І.від yryna - Бухгалтерська практика
В декабре делается перерасчет годовой и подается Д7, где заполняем стр. 3.1-3.3 соответственно. В январе подаем Д7, где данные из стр. 3.1 перекочуют в стр. 1.від yryna - Бухгалтерська практика
Бывали такие ситуации. У нас перевозки, актов не было, но были первичные документы - ттн или СMR, оплата от заказчика, уведомления о получении заказчиком документов или же подтверждение о возврате документов обратно, если заказчик их не забирал на почте. При проверке налоговики не придирались, есть же подтверждение, что услуги действительно были предоставлены.від yryna - Бухгалтерська практика
не оподатковуйтевід yryna - Бухгалтерська практика
В деку правильні заносьте.від yryna - Бухгалтерська практика
Я враховую як V придбання.від yryna - Бухгалтерська практика
Только УР + Дод.2 уже с правильными даннымивід yryna - Звітність
4.2.8. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість через застосування нульової ставки здійснюється за алгоритмом СП = (V пост. нуль. - V прид.) x 20 %, де: СП - сума пільг; V пост. нуль. - обсяги поставки товарів (послуг), оподатковуваних за нульовою ставкою, - з відповідних підрядків рядка 2від yryna - Бухгалтерська практика
на возмещение подавала только оплаченную часть, так и растянула на два годавід yryna - Бухгалтерська практика
Проверка камеральная, они проверяют у себя на месте. Если возникают вопросы, уточняют обычно в телефонном режиме. Возмещение приходит после сдачи отчета в следующем месяце числа 15-20. Мы тоже брали машины в лизинг, возместили ндс без проблем.від yryna - Бухгалтерська практика
Да, подаем на возмещение в каждой декларациивід yryna - Бухгалтерська практика
Мы оплачиваем валютой аванс, отношу на 3712. Два раза в месяц мне присылают акт с распечаткой, где, когда и что оплачивали и за какие машины (у нас боксы используются в Польше, Чехии и Белоруси). Акт провожу Д23 К632. Закрываю Д632 К3712.від yryna - Бухгалтерська практика
мы оплачиваем по безналу за виатол, и я в распечатках четко вижу сколько и кто оплатил, эти суммы и отношу в затратывід yryna - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua