Ситуація наступна, в жовтні 2018 року помилково внесена сума до податкового кредиту. Зараз хочу подати УР за жовтень 2018,знявши цю суму,УР і Д5.Тут мені зрозуміло.Момент в якому я не можу розібратись...за жовтень в мене від'ємне значення,+ я його ще й зависила, включивши неправильно суму в кредит. В грудні в мене сума до сплати,рядок 18 Декларації.Січень 2019 знову "-" по декларацвід Zarinka - Бухгалтерська практика
хоча ж ні ...при чому тут 5 додвід Zarinka - Бухгалтерська практика
АААА, мені потрібно було в таблиці 1.1 додатка 5 зазначити цю суму???так виходить??зараз потрібно подати УР з додатком 5?від Zarinka - Бухгалтерська практика
В мене склалась така ситуація... Я зареєструвала зведену податкову накладну 31.12,помилково включила зайву податкову на пристойну суму. В січні помилка була виявлена.тому я зробила р/к до зведеної пн, знявши суму. Р/к від 31.12 мінусовий, і зареєстровано 17.01.(прострочена реєстрація). В декларацію за грудень включено податкову з неправильною сумою, р/к не включено, оскільки прострочена реєстрацівід Zarinka - Бухгалтерська практика
Зареєстрували зведену податкову накладну на умовне постачання. Включено 2 податкові накладні, двома позиціями.Але виявили ще одну суму,на яку не нараховано зобов'язання. Питання: чи можна коригувати зареєстровану пн, щоб включити не включену суму?Чи потрібно виписувати новк податкову на суму, не включену в зведену?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Ситуація склалась так...кожного місяця ми надаємо послуги,(вартість 1200,00) ,виникла передоплата(200,00)- виписали пн, в кінці місяця закрили акт (1200,00) і виписали пн 1000,00. Тепер вияснилось,що у вересні ми взагалі цих послуг не надавали. Зараз коригуємо акт,знімаємо суму. Питання мені потрібно зробити р/к лише на суму 1000,00 ? Пн на 200,00 я ж не коригую? її потрібно коригувати,колвід Zarinka - Бухгалтерська практика
Хтось стикався з такою процедурою??? який порядок?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Це прострочена реєстрація "-" рквід Zarinka - Бухгалтерська практика
то так і лишати цю суму в перевищенні чи можливо щось зробити?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Нам просто зареєстрували пн,але не розумію чи правильно це.від Zarinka - Бухгалтерська практика
А підскажіть як бути з оплатою? чи правильно ми зробили,що відкоригували пн,тепер виникла передоплата(у вересні),яку повертати нам не будуть,вона буде використана в рахунок наступних нарахувань...Тобто зараз в нас висить сума передопати,яка з'явилась в результаті перерахувань.Чи потрібно контрагенту виписати нам пн,якщо так,якою датою?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Зрозуміло, дякую за відповідь. Єдине,що наш контрагент не зробив серпнем р/к(датою підписання додаткової угоди). Зробили вереснем,на якій підставі незрозуміло,але вимагають термінової реєстраціївід Zarinka - Бухгалтерська практика
Ми платимо за оренду приміщень. За серпень нам дали акт,ми заплатили. Тепер у вересні зробили перерахунок(зміна ціни),зроблено акти і нам надіслали на реєстрацію р/к.Питання: якою датою мають бути р/к? Чи повинна дата р/к бути ідентичною актам з перерахунками?від Zarinka - Бухгалтерська практика
переплата є,і її достатньо,щоб перекрити ці 3%від Zarinka - Бухгалтерська практика
Ви абсолютно праві.Дякую ВАм. Але як мені заплатити штраф?ці 3%,яке призначення? код виду сплати?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Поповняю електронний рахунок в СЕА на суму недоплати,а штрафнф санкції (3 % суми недоплати ) потрібно в бюджетвід Zarinka - Бухгалтерська практика
А що потрібно зазначити в призначенні,який код?від Zarinka - Бухгалтерська практика
А якщо без варіанту продажувід Zarinka - Бухгалтерська практика
Здала декларацію,Заплатила зобов'язання,але більші ніж по декларації. Тепер подаю УР,не виписала податкову. з штрафом за прострочення зрозуміло. А 3% зараз нараховувати?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Порадьте,будь ласка,що робити з офісними стільцями після списання??? Потрібно здати на утилізацію???від Zarinka - Бухгалтерська практика
Так як з лімітом,відмінність в цій комірці є підставою для подання нової звітної?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Відправила декларацію,а тим часом нам зареєстрували пн (збільшився ліміт).Тепер сума в комірці р.19.1 відрізняється з 2 кв. Потрібно подати нову звітну?від Zarinka - Бухгалтерська практика
І тобто зараз я здаю УР вереснем ,уточнюю вересень.Потім здаю декларацію за серпень,без ніяких коригувань,оскільки подавши УР,я відкоригигувала лише неправильно зазначений кредит липня,і ця сума зависне як переплатавід Zarinka - Бухгалтерська практика
ТУТ буде моя 1000,00 У результаті в ІКП виникне переплата ПДВ. Однак скористатися нею, щоб погасити майбутні податкові зобов’язання, не вдасться, позаяк кошти зарахують у ІКП, але не в Казначействі. Там задекларований до сплати ПДВ наступних звітних періодів обліковуватимуть як недоплату, допоки на електронному ПДВ-рахунку не з’являться кошти і Казначейство не перерахує їх до бюджету. Відпвід Zarinka - Бухгалтерська практика
і як я ж зараз допроведу,то й в серпні,і надалі,не йтимуть обороти,СУМА ДО СПЛАТИ щомісячновід Zarinka - Бухгалтерська практика
Так,допроводжу липнем,бачу цю розбіжність. Розумію в чому причина.Згодна.От,а як мені зробити проводки по коригуванню у вересні,на цю 1000, 00,щоб надалі розходжень не було,йшли обороти,а ця 1000,00 була ж як переплата.від Zarinka - Бухгалтерська практика
так добре,здаю серпень без ніякого коригування. Потім вереснем роблю УР за липень . ПО 1С ДТ 6412 Кт 6442 1000,00,збільшується сума кредиту на 1000,00 і тим же самим сума до сплати стає менша на 1000,00. Потім будуть вересневі обороти,і ця ж 1000,ніде не відображається. І виходить знову ж таки розбіжністьвід Zarinka - Бухгалтерська практика
серпневі обороти ж не змінні ,виходить до сплати 10000. в програмі 9000, за - 1000,яку я коригуювід Zarinka - Бухгалтерська практика
Та таке ж...За підсумками липня (до виправлень ) Кт 6412 5000,00.Тобто до сплати 5000,00. Ми заплатили,ДТ315 кт311-5000,00.Кошти списано з ПДВ рах.в сумі 5000,00.Дт 6412 кт 315-5000,00. йдуть обороти по серпню,виходить в липні роблю коригування-і виходить до сплати вже не 5000,00 а 4000,00. І на цю суму,зменшуються обороти серпня. А в декларації ж то ПЗ і ПК без ніяких змін.від Zarinka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua