Правильна квитанція має бути така: Квитанція №2 Підприємство: ***** Документ: F3000410 Додаток 4. Звiт про суми нарахованої заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсацiї) застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов_язкове державне соцiальне страхування до органiв доходiв i зборiв Файл: ******.XML Реєстраційний номер документу: 9121*****від sansa - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як відобразити розрахунок-коригування поточних зобовязань в декларації з ПДВ? В червні помилково було виписано дві податкові накладні на одну операцію. Помилку виявили і "лишню" податкову накладну "обнулили" розрахунком-коригуванням. Все було зроблено і зареєстровано в термін 15 днів. Як тепер дану операцію відобразити в декларації з ПДВ завід sansa - Бухгалтерська практика
Дякую! Мене просто в 1 випадку насторожує те, що за час відрядження йому ж по окладу нараховувалось по суті...от і заплуталасьвід sansa - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, розібратись як правильно нарахувати зарплату за час відрядження. Ситуація така: 1 працівник в травні був 8 днів у відрядженні, оплачувалось йому по середньоденному(по окладу), так як він був більший за середню за 2 попередні місяці (по інструкції 100). В червні він знову їде у відрядження. Як йому враховувати травневу зарплату для обчислення середньої - за ввід sansa - Бухгалтерська практика
а якщо не було? 365 днів вже ж пройшло і включити цю накладну в кредит я вже ж не зможу. Чи треба тоді показувати Розрахунок коригування?від sansa - Бухгалтерська практика
Вони її подали на реєстрацію - теж вчора, 15 червня. І одночасно виписали РК до неї, виписаний 31.05. Сьогодні прийшла друга квитанція на розрахунок-коригування, де вказано, що документ прийнято, до районного рівня доставлено 16.06.в 01.00 год... Але в той же час і сама накладна податкова, і розрахунок коригування відображається в "Витязі з єдиного реєстру" за 15.06 Тобто виходить, щовід sansa - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Така ситуація - прийшов розрахунок-коригування мінусовий від Укртелекому на податкову накладну за січень 2015 року. Розрахунок від 31 травня 2016 року. Після відправки в податкову прийшла квитанція з текстом:"Попередження - податкова накладна, що коригується, очікує рішення про прийняття до 0:00 16.06.2016. Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйнвід sansa - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку в податковій накладній - невірно заповнений розділ А. Замість того, щоб вказати суму в рядку "обсяги постачання на митній території України за ставкою 0%код ставки 902" занесли в рядок "Експорт 0% (901)". І в табличній частині графа 8 стоїть код 901. Чи можна виправити одним розрахунком-коригуванням - поставити - на кодвід sansa - Бухгалтерська практика
Доброго дня. підкажіть, будь ласка, як виправити помилку в податковій накладній - невірно заповнений розділ А. Замість того, щоб вказати суму в рядку "обсяги постачання на митній території України за ставкою 0%код ставки 902" занесли в рядок "Експорт 0% (901)". І в табличній частині графа 8 стоїть код 901. Чи можна виправити одним розрахунком-коригуванням - поставити - на кодвід sansa - Бухгалтерська практика
Ну у вас, насколько я понимаю, получаются ТЭУ. Не сильна в этих вопросах - не занимаемся экспедированием. По моему личному мнению подтверждением оказания услуг для инспектора нашего будет Акт выполненных работ. Инвойс вы клиенту выставляете для оплаты, а для того, чтоб нашим проверяющим показать - делаете еще Акт.Ну или Фактуру (вроде так называется) - чтоб были отметки и ваши и клинта - подписи,від sansa - Бухгалтерська практика
если международная - тогда налоговая с кодом 02 "Неплатник", ставка 0%, код ставки 902, в декларации строка 3. Если валюта - в гривнах по курсу НБУ на дату налоговой накладной. Кажется так, насколько я помню. Давно уже с нерезидентами не работали.від sansa - Бухгалтерська практика
если перевозка международная - 0%, если по Украине - 20%від sansa - Бухгалтерська практика
у меня при проверке перевозчика выдали чудесное. "Вы завысили затраты. У вас дизтоплива куплено 15 тыс. литров (ну чисто для примера цифра), а по маршрутным листам списано 18 тыс. литров"... Ну дык, говорю, остаток на начало периода у меня еще есть 10 тыс. "нуууу....остаток это остаток...это другое. А вот потратили вы больше, чем купили"від sansa - Бухгалтерська практика
тобто треба буде робити розподіл податкового кредиту?від sansa - Бухгалтерська практика
саме "без ПДВ"? не 0%?від sansa - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, порадою. Приватний підприємець на загальній системі, платник ПДВ. Надає послуги з міжнародного перевезення вантажів. Зараз перевозить вантаж з України в Грузію, назад планується перевезення з Грузії до Польщі. Які в даному випадку нюанси оподаткування ПДВ? Це рівносильно міжнародному перевезенню, тобто ставка 0%, чи є якісь особливості? Раніше ніколи з цим невід sansa - Бухгалтерська практика
на прошлой неделе отправила отчет с новым кодом НДС - 14060100, так как инспектор моя была в отпуске, а у остальных ответ был короткий - заполняйте согласно Порядку.... Сегодня позвонила инспектор и попросила сдать нову звитну с старым кодом - у них, оказывается, база и програмное обеспечение еще по старым кодам работает...Ну что я могу сказать - дурдом на выездевід sansa - Звітність
QuoteMalinchic Quotesansa QuoteMalinchic Quotesansa если сначала выбрать льготу, а потом вручную исправить код в первой колонке на 14060100, то тогда ничего не пишет. вы уже отчёт подавали? да, уже подала. отчет принят. решила сдать раньше, чтоб в случае чего можно было сдать Нову звитну а по поводу статьи - там написано, что код налога надо брать из приказа 11, а льготу из справочников львід sansa - Звітність
QuoteMalinchic Quotesansa если сначала выбрать льготу, а потом вручную исправить код в первой колонке на 14060100, то тогда ничего не пишет. вы уже отчёт подавали? да, уже подала. отчет принят. решила сдать раньше, чтоб в случае чего можно было сдать Нову звитну а по поводу статьи - там написано, что код налога надо брать из приказа 11, а льготу из справочников льгот 78/1 и 78/2 причем повід sansa - Звітність
если сначала выбрать льготу, а потом вручную исправить код в первой колонке на 14060100, то тогда ничего не пишет.від sansa - Звітність
и мне, пожалуйста, сбросьте zdrokira@ukr.netвід sansa - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Кто-нибудь уже получил "Вытяг...."?від sansa - Бухгалтерська практика
а мне вот что-то захотелось пожелать всем нашим составителям налогового законодательства, форм отчетности, порядка их составления и проч., чтоб их дети, внуки и правнуки работали бухгалтерами, опираясь в работе на их "творения"...и желательно на таких предприятиях, где есть и отрицательное НДС, и бюдж. возмещение...и акциз, и мобилизованные работники.від sansa - Бухгалтерська практика
QuoteNatka Quotesansa свежие новости от инспектора (таки дозвонилась...на свою голову). Волынская область. в дод 2 расписывать по ИНН продавцов, если бы у вас был НДС уплаченный на таможне - тогда свой бы ставили... НО января "съедают" сначала "старый" минус, по принципу первый пришел - первый ушел вот как-то так вот сижу,смотрю на свою деку...минус январский;из спискавід sansa - Бухгалтерська практика
в смысле, что если в НК января есть 24 стр. декабря , то сначала используем декабрь, а потом уже январь. Так мне сказала инспектор.від sansa - Бухгалтерська практика
свежие новости от инспектора (таки дозвонилась...на свою голову). Волынская область. в дод 2 расписывать по ИНН продавцов, если бы у вас был НДС уплаченный на таможне - тогда свой бы ставили... НО января "съедают" сначала "старый" минус, по принципу первый пришел - первый ушел вот как-то таквід sansa - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quotesansa А каким образом дод. 3 согласуется с кол. 6 дод 2?? в дод. 3 показываем оплату всего НК, а в дод. 2 - только то, что переносим на будущие периоды. как они могут быть равны?? ну вот мне сдается "Фактично сплачено у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України" это как раз из дод 2 "ввід sansa - Бухгалтерська практика
А каким образом дод. 3 согласуется с кол. 6 дод 2?? в дод. 3 показываем оплату всего НК, а в дод. 2 - только то, что переносим на будущие периоды. как они могут быть равны??від sansa - Бухгалтерська практика
Новости с Волынской области...знакомая была на семинаре. В дод. 2 разбивать по контрагентах - им пришла "вказивка"...сказали, что возможно до утра "разродятся" официальным разьяснением... (рановато как то...почему не в понедельник вечером?) в дод. 3 расписывается стр. 20.2, в дод. 2 - стр.21. Почему при заполнении увязываются эти эти два додатка - не знаем...від sansa - Бухгалтерська практика
вот и опят эпопея с дод. 2...правда в прошлом году была в марте, кажется, сейчас в феврале... это же с ума сойти можно. Может сможет кто-то мне обьяснить, а то я уже запуталась совсем. У нас каждый месяц бюджетное возмещение, в этом тоже. Для наглядности - НО - 7398, НК января - 18235 + 24 стр. декабря - 14684, общий выходит 32919. Отр. значение - 25521. Есть неоплаченный НК - 6832 - его я ствід sansa - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua