QuoteBlick Была такая норма, но давно. На расходы, если это текущий ремонт, на увеличение стоимости ОС, если капитальный или улучшение.[/quote Спасибо! У нас часто случаются порывы кабеля в сети, мы его меняем, и суммы большие. У нас сейчас сеть стоит 1 100 000, а материалов на ремонт потратили в прошлом году на 400 000. Вот я и думаю, можно ли взять это на расходы, как текущий ремонтвід NataliV - Бухгалтерська практика
Добрый день! Предприятие -интернет-провайдер, на балансе есть телекоммуникационная сеть, мы ее ремонтируем. Скажите, пожалуйста, при расчете налога на прибыль расходы на ремонт я могу взять в расходы только в размере 10% от остаточной стоимости основных средств на начало года? Помню, что такая норма вроде есть, но не могу найти где. Спасибо!від NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ви ще в березні 2020 мали право списать - 1095 днів пройшло ж... Дякую Вам!!!від NataliV - Бухгалтерська практика
Добрый день! В марте 2017г. нами был куплен товар, товар оплачен нами и получен, но налоговую накладную поставщик нам так и не зарегистрировал. На сегодняшний день этот поставщик уже не работает. У меня по Дт 6442 висит сумма незарегистрированного НК. Скажите, пожалуйста, я могу сейчас списать эту сумму Дт 949 Кт 6442? Спасибо!від NataliV - Бухгалтерська практика
У меня получаются проводки: Дт 6432 Кт6412 - 0,17 Дт 704 Кт6412 - 99,83від NataliV - Бухгалтерська практика
Спасибо! Запуталась с этой налоговой. Получается, по этой налоговой накладной с кодом 15, что сумма доначисленных обязательств = сумме НК. Пытаюсь сделать в 1С, на закладке "Дополнительно, ставлю галочку "Продажа ниже обычной цены", и на закладке "Услуги" ставлю цену обычную и цену. Получается в 1-й налоговой 2: одна с кодом 02, вторая - с кодом 15. В первой в номенклатувід NataliV - Бухгалтерська практика
Спасибо! Скажите, пожалуйста, а больше никаких дополнительных налогов в этой ситуации не возникает? (военный сбор, налог с доходов физ лиц)від NataliV - Бухгалтерська практика
Quoteru5 абз.2 п.188.1 Налогового кодекса "При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін" т.е. в Вашем случае от Налоговой накладной составленной на обычную цену не уйти. Спасибо Вам! Получается,від NataliV - Бухгалтерська практика
В случае с 1 грн я не пойму нужно ли мне выписывать одну налоговую накладную на 1 грн и вторую на разницу между обычной ценой и 1 грнвід NataliV - Бухгалтерська практика
Добрый день! Мы - интернет-провайдеры, хотим устроить акцию: подключение за 1 грн. Обычная стоимость подключения составляет 300 грн или 600 грн. Скажите, пожалуйста, что в таком случае с НДС? Спасибо!від NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Со следующего года можете перейти на спрощеный, а раз уж 1 квартал и полугодие сдавали, то 9 месяцев тоже нужно. Спасибо Вам) тоже так подумала и пришлось делать за 9 месяцев)від NataliV - Звітність
Добрый вечер всем! Скажите, пожалуйста, как быть. Предприятие по всем критериям должно сдавать Спрощений фін звіт суб'єкта малого підприємництва, но все время подавало Фін звіт суб'єкта малого підприємництва ( не спрощений), в этом году тоже подавало за 1 кв и 1 полугодие. Как можно перейти на подачу спрощеного 1 раз в год? Так не хочется делать баланс за 9 месяцев, но боюсь, есливід NataliV - Звітність
QuoteBlick Чего то Вы не того начитались. Составляете акт списания и все, конечно если они уже не используются. Никакого НДС тут нет. Blick, спасибо Вам))від NataliV - Бухгалтерська практика
Добрый день всем! Девочки/мальчики кто занимается МНМА? Пытаюсь разобраться, но уже кипит мозг. На предприятии есть МНМА на 1122 счете, вводились они в эксплуатацию еще в 2016 году, амортизация начислялась 100% при вводе ,срок полезного использования был 3 года. Каким образом я могу сейчас их списать безболезненно? Что для этого нужно? Начиталась, что нужно начислить на них НДС? Спасибовід NataliV - Бухгалтерська практика
Добрый день! Предприятию (плательщик НДС и налога на прибыль) нужно перейти на уплату единого налога 5%. С чего начинать? На остаточную стоимость основных средств, материалов, безнадежной задолженности нужно начислить НДС, правильно? Какие есть подводные камни? Может ,кто сталкивался, подскажите, пожалуйставід NataliV - Бухгалтерська практика
Добрый день! Мы - юр лицо на едином налоге 3 группа, арендуем у сельского совета участок земли, на котором находится наша споруда, которую мы сдаем в аренду. В начале года мы сдали Податкову декларацію з плати за землю, в ней указали орендную плату и заплатили ее. В связи с изменениями в Кодексе я правильно понимаю, что с 1 июля мы должны платить еще и налог на землю? и нужно сдать уточненкувід NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteItqvec надеюсь, с коллегой,вы, вопрос решили. При продаже основных средств юридическими лицами-плательщиками единого налога доход определяется как сумма денежных средств, ПОЛУЧЕННЫХ от продажи таких основных средств. п. 292.2 абзац 1 Спасибо! значит, я правильно думала, доход возникнет при перечислении денег в июле)від NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteItqvec Есть нюансы, использовалось основное средство 12 месяцев или нет, почитайте п. 292.2 налогового кодекса Спасибо, это я читала) Основное средство использовалось менее 12 месяцев, я беру в доход всю сумму продаживід NataliV - Бухгалтерська практика
Добрый день! Запуталась( подскажите, пожалуйста Юр лицо на едином налоге 3 группа 5% продает основное средство ФОПу на едином налоге 3 группа 5%. Продажа произошла 31 мая, ФОП начинает оплачивать частями в июле. У юр лица доход возникает по дате поступления денег (в июле), правильно? Коллега доказывает мне, что юр.лицо берет на доход эту сумму в мае, т.к. это основное средство. Подскажите, пвід NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Честно говоря, у меня строительство, у нас услуга считается оказанной тогда, когда подписан акт. А вот как в случае предоставления услуг, которые привязаны к месяцу - тут не понятно. Тоесть, оказать услугу поставки интернета в марте, а акт подписать в апреле - нельзя. Вы должны себе на доходы поставить последним днём периода. Значит акт выписывайте как и всем, а налоговую - по дате опвід NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Насколько я сужу по нашим бюджетникам - у них дата акта - это дата передачи документов в казначейство. Услуга может быть за когда угодно, если у Вас есть субподряд, то их акт и налоговая должна быть не позже 7 апреля, себе на доходы Вы ставите 7 апреля. А налоговую выписываете им от 29.04.20. Спасибо, Цветик! мы-интернет-провайдер, всем абонентам начисляем услугу и выписываем налоговід NataliV - Бухгалтерська практика
Спасибо! А подскажите еще, пожалуйста, в платежном поручении они ссылаются на акт выполненных работ. Но практически всегда бывает так, что дата акта раньше даты платежа. В какой дате в таком случае выписывать налоговую? Вот, например,29 апреля поступил платеж за услуги марта, а в платежке ссылаются на акт от 07 апреля. Что в таком случае делать?від NataliV - Бухгалтерська практика
Добрый день! Наше предприятие - интернет-провайдер, предоставляем услуги интернет, в том числе и бюджетникам.Счет и акт на оказание услуг мы выставляем последним днем месяца. Как в таком случае выписывать налоговую накладную на бюджетников? Нужно ли применять п.187.7. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахвід NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteВиктория-3 1) если иное не прописано в договоре, то базовый срок ИД 3 года. Соответственно, дата списания - 21.04.2020г. 2) включается в доход только у плательщика НДС. Соответственно, у вас дохода, облагаемого единым налогом, нет. Виктория-3, спасибо Вам огромное!від NataliV - Бухгалтерська практика
Добрый день! Юр лицо на едином налоге 5% (неплательщик НДС) хочет списать безнадежную кредиторскую задолженность за услуги, полученные 31.03.2017г. Сориентируйте, пожалуйста, правильно ли я мыслю: 1) акт от 31.03.2017, по договору мы должны были оплатить до 20.04.2017. Дата списания задолженности будет 31.03.2020 или 20.04.2020? 2) и включать ли эту сумму в доход и облагать ли единым налогом? Ввід NataliV - Бухгалтерська практика
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как правильно оформить. Мы передаем материалы другому предприятию для ремонта нашего оборудования. Эти материалы нужно оформлять актом списания товаров или требованием-накладной на отпуск материалов? Спасибо всем огромное!від NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteВиктория-3 Ни на что. 292.11. До складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються: 3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів; Т.е. для предоставивших финпомощь никакого дохода нет. Виктория-3, спасибо Вам! я тоже так думала сначала, а потом начиталась кучу всякой инфовід NataliV - Бухгалтерська практика
Добрый день! Помогите, пожалуйста. Наше предприятие ООО на едином налоге 3 группа, 5% предоставило беспроцентную возвратную фин помощь ООО на обшей системе в 2018 году, через год деньги нам не вернули. Скажите ,пожалуйста, что у меня в учете, на что мы попали? Запуталась окончательно, не соображу(( Спасибо всем!від NataliV - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка Альонка, спасибо Вам огромное!від NataliV - Бухгалтерська практика
Добрый день! подскажите ,пожалуйста. Сотрудник едет в командировку на семинар в другой город 21-22 декабря, на 2 дня. Подскажите, пожалуйста, правильны ли мои действия: -выплачиваю ему суточные за 2 дня -21.12 -суббота - раб. день в связи с переносом - оплачиваю ему зарплату за этот день в одинарном размере - 22.12 -воскресенье - выходной - оплачиваю ему зарплату в двойном размере Правильнвід NataliV - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua