Дякую) Дуже Ви мені допомогли. QuoteSeebea Підкажіть, будь ласка, що не так заповнили? Подали за лютий-травень декларації 2022 р. та Дод.1 таб.1.1, потім подали УРз мінусом,але дод.1 пустий (до УР без мінусів), потім подали УР з плюсом та з дод.1 заповненим правильно. Тепер в Електронному кабінеті в Реєстр операцій світить сума заборгованості... Як бути? Чи це якийсь глюк? Чи через те щвід nikiticn - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea Підкажіть, будь ласка, що не так заповнили? Подали за лютий-травень декларації 2022 р. та Дод.1 таб.1.1, потім подали УРз мінусом,але дод.1 пустий (до УР без мінусів), потім подали УР з плюсом та з дод.1 заповненим правильно. Тепер в Електронному кабінеті в Реєстр операцій світить сума заборгованості... Як бути? Чи це якийсь глюк? Чи через те що не зняли в дод.1 задвоїло ПДВ до сплвід nikiticn - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь ласка, що не так заповнили? Подали за лютий-травень декларації 2022 р. та Дод.1 таб.1.1, потім подали УРз мінусом,але дод.1 пустий (до УР без мінусів), потім подали УР з плюсом та з дод.1 заповненим правильно. Тепер в Електронному кабінеті в Реєстр операцій світить сума заборгованості... Як бути? Чи це якийсь глюк? Чи через те що не зняли в дод.1 задвоїло ПДВ до сплати? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь ласка, що не так заповнили? Подали за лютий-травень декларації 2022 р. та Дод.1 таб.1.1, потім подали УРз мінусом,але дод.1 пустий (до УР без мінусів), потім подали УР з плюсом та з дод.1 заповненим правильно. Тепер в Електронному кабінеті в Реєстр операцій світить сума заборгованості... Як бути? Чи це якийсь глюк? Чи через те що не зняли в дод.1 задвоїло ПДВ до сплати? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Ще у 2015 році зробили передплату за проектні роботи. Нам проект зробили. Відправили вартість на 152 рах. Але роботи по даному проекту не робили, і робити вже не будемо. Що робити з сумою яка завісла на 152 рахунку? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, по уточнюючому розрахунку з ПДВ. Мені не хватає 0,10 коп. другого ліміту для зареєстрування ПН. Подаю УР за березень з Додатком 1.1 табл. 1.1 ПН збільшену на суму 1,00 грн. Реєструю ПН. Потім знову здаю УР в Дод 1,1 табл. 1.1 пустий. Чи так буде правельно ? Не задвоїть мені суму, якщо подавати 2 УР. Подаєте УР без додатка 1. В УРі збівід nikiticn - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, по уточнюючому розрахунку з ПДВ. Мені не хватає 0,10 коп. другого ліміту для зареєстрування ПН. Подаю УР за березень з Додатком 1.1 табл. 1.1 ПН збільшену на суму 1,00 грн. Реєструю ПН. Потім знову здаю УР в Дод 1,1 табл. 1.1 пустий. Чи так буде правельно ? Не задвоїть мені суму, якщо подавати 2 УР. Подаєте УР без додатка 1. В УРі збівід nikiticn - Бухгалтерська практика
При тому в кабінеті сума другого ліміту відповідає сумі ПН. Наприклад сума ПДВ в ПН - 89 122,54, а 2-го ліміту у кабінеті 89 123,00від nikiticn - Бухгалтерська практика
QuoteLLK62 Дозвонилася на гарячу лінію, сказали, що якщо сума перевищення на копійки менше суми в податковій, то за рахунок перевищення НЕ ЗАРЕЄСТРУЄТЬСЯ. Треба поповнювати основний ліміт та реєструвати. У мене по одній пн за лютий і березень пише, що і у Вас - сума ПДВ в документі не може перевищувати суму ліміту на рахунку ПДВ продавця." Цікаво, податкова хоче, щоб дотягнули першийвід nikiticn - Бухгалтерська практика
Quotenikiticn Подавали декларації з пдв за лютий-квітень 2022 р. (ПЗ по незареєстрованим пн, а ПК по первинці). От тепер у зв.язку із цим виникла сума перевищення, яка "З,їла" наш ліміт (вистачило 2-го ліміту лише на реєстрацію ПН (ПЗ) за лютий). Як тепер бути? Подати УР за березнь, квітень нульові, без ПЗ та ПК - пусті? Зареєструвати ПН за березень, квітень і знову подати УР із ПЗвід nikiticn - Бухгалтерська практика
Quotenikiticn Подавали декларації з пдв за лютий-квітень 2022 р. (ПЗ по незареєстрованим пн, а ПК по первинці). От тепер у зв.язку із цим виникла сума перевищення, яка "З,їла" наш ліміт (вистачило 2-го ліміту лише на реєстрацію ПН (ПЗ) за лютий). Як тепер бути? Подати УР за березнь, квітень нульові, без ПЗ та ПК - пусті? Зареєструвати ПН за березень, квітень і знову подати УР із ПЗвід nikiticn - Бухгалтерська практика
QuoteВиктория-3 Подавали декларації з пдв за лютий-квітень 2022 р. (ПЗ по незареєстрованим пн, а ПК по первинці). От тепер у зв.язку із цим виникла сума перевищення, яка "З,їла" наш ліміт (вистачило 2-го ліміту лише на реєстрацію ПН (ПЗ) за лютий). Як тепер бути? Подати УР за березнь, квітень нульові, без ПЗ та ПК - пусті? Зареєструвати ПН за березень, квітень і знову подати УР із ПЗвід nikiticn - Бухгалтерська практика
Подавали декларації з пдв за лютий-квітень 2022 р. (ПЗ по незареєстрованим пн, а ПК по первинці). От тепер у зв.язку із цим виникла сума перевищення, яка "З,їла" наш ліміт (вистачило 2-го ліміту лише на реєстрацію ПН (ПЗ) за лютий). Як тепер бути? Подати УР за березнь, квітень нульові, без ПЗ та ПК - пусті? Зареєструвати ПН за березень, квітень і знову подати УР із ПЗ та ПК(уже зареєсвід nikiticn - Бухгалтерська практика
Та ПН яку сьогодні зранку відправили для проби на реєстрацію - Зареєстровано. Попри від,ємній сумі ліміту.від nikiticn - Бухгалтерська практика
QuoteTanyK А как, подскажите регистрировать НН, если в кабинете не видно лимита и входящих НН? Аналогічно...Відправили 1 ПН на реєстрацію зранку, ще досі в статусі "Очікується доставка"від nikiticn - Бухгалтерська практика
Перелік КМУ відсутній... Подавати декларацію з екоподатку?Хто як буде вчиняти? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Правильно розумію? Подавати декларацію з екологічного податку за 1 кв.2022 року не потрібно (коли буде перелік, визначений КМУ)? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь ласка, за підсумками 2020 і 2021 років - збитки. Але за підсумками кварталів було сплачено дивіденди у місцевий бюджет (тоді були прибутки квартально 2020-2021 рр). Подали Заяву на повернення ЧЧП. Їх повернули,але аванс з ПНП потрібно сплачувати з сплачених дивідендів. Отже, сплатили і аванс з ПНП. Так як були збитки, ПНП не платили. Виникла переплата в розмірі сплаченого авансувід nikiticn - Бухгалтерська практика
НА вебінарі Мар.яна Кавін казала, що ті хто ЄП 3 група, 5% без ПДВ - сміло подавайте заяву на перехід 2%. А іншим варто все обрахувати, всі плюси і мінуси. Після закінчення ВС станете на тій системі оподаткування, що і до цього.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, в усіх прийнята декларація з ПДВ за лютий? Нам надійшла 1 квитанція. А на пошту прийшов лист про не доставлення повідомлення.Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Якщо покупець платник ПДВ, то реєструє він, якщо - ні, то виписуєте РК на неплатника, і реєструєте Ви. Навіщо РК за кожен місяць? Якщо у вас за минулий рік у кожному місяці є реалізація з неправильними цінами, то так - РК до кожної ПН щомісячно. Рк маєте право включити в місяці реєстрації.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Складено та зареєстровано неправильну ПН від 30.11.2021, та правильну ПН від 01.12.2021. Треба анулювати ПН від 30.11.2021.Приходить квитанція: Документ не може бути прийнятий - Розрахунок коригування не виводить в нуль показники податкової накладної. Хоча дані в РК ідентичні неправильній ПН. Що робити? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Наше підприємство перебуває на загальній системі оподаткування. Ми споживаємо електричну енергію, і виставляємо контрагенту дольовий внесок за спожиту ними електроенергію/відшкодування витрат за активну електричну енергію. У наших видах діяльності, ми не надаємо послуги оренди тощо. Так як контрагент не платник ПДВ. Виписуємо ПН із кодом 68.20 на неплатника. Так як потрібно було внвід nikiticn - Бухгалтерська практика
Вияснили... так, дійсно, по кабінету зменшується переплата на рахунку на сума авансу...А в наступному році при заповненні дод.ЗП р.16.3 має врахуватися дана сума у зменшення податку на прибуток.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, за 2020 р. було подано декларацію з ПНП (без різниць до 40 млн.грн.), так як були збитки у рядках 17 та 19 = 0. І так як сплачували за перші квартали дивіденди та авансовий внесок з пнп, то і в декларації з ПНП заповняли р.20 АВ та р.22. Тобто за підсумками 2020 р. ПНП = 0, а за дод.АВ - 2404 грн.(тобто ця сума авансу з пнп мала би зменшити суму до сплативід nikiticn - Бухгалтерська практика
QuoteRoksolana2017 ось є стаття для прикладу вважаю не критично, бо подавали фінзвітність у більшому обсязі Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Якщо підприємство за 2-ма критеріями належить до мікро-підприємства, але подавало фінансову звітність як мале.То це буде помилкою?від nikiticn - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Наше підприємство перебуває на загальній системі оподаткування. Ми споживаємо електричну енергію, і нам потрібно виставити контрагенту дольовий внесок за спожиту ними електроенергію. Ми платники ПДВ. Як бути з ПДВ (акт виставляти з пдв)? У наших видах діяльності, ми не надаємо послуги оренди тощо. Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Його продовжили до гудня? Чи поки до 01.10.21р.? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, в якому вигляді подавати заперечення до акту (у вигляді листа на фірмовому бланку підійде)? Ніколи не подавали... П.С.Велика вдячність за допомогу.від nikiticn - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua