Теж ситуація з зависшим перерахунком. У травні та червні 2020 р. виписали і зареєстрували помилкові ПН. У липні 2020 р. виписали і відправили на реєстрацію РК з мінусом на травневі, червневі ПН. РК податкова заблокувала. Після подачі пояснення все ж таки зареєстрували РК. А от сума перевищення лишилася на рівні і ліміт не збільшився. У декларацію відповідно не включала ПН. А що як подати УР за трвід nikiticn - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Реєструвати. Вам пощастило, на період карантину штрафів за несвоєчасну реєстрацію немає. Та не так уж і багато того штрафу. Відсутність штрафів хіба стосується не/реєстрації ПН/РК?від nikiticn - Бухгалтерська практика
QuoteMoraine Це означає, що по-ващому підприємству, як проглянути у Електронному кабінеті - Облікові дані платника - Відомості про об.єкти оподаткування, відсутні ОЗ по даному коду діяльності. І до тих пір поки ви не подасте 20-ОПП з даними ОЗ, у Вас Таблицю не приймуть, можете про скаргу у такому випадку і не думати, бо це Ваш "косяк"... ні це не косяк дописувача а відфутболювання пвід nikiticn - Бухгалтерська практика
Це означає, що по-ващому підприємству, як проглянути у Електронному кабінеті - Облікові дані платника - Відомості про об.єкти оподаткування, відсутні ОЗ по даному коду діяльності. І до тих пір поки ви не подасте 20-ОПП з даними ОЗ, у Вас Таблицю не приймуть, можете про скаргу у такому випадку і не думати, бо це Ваш "косяк"...від nikiticn - Бухгалтерська практика
Так, все ж таки, у кого КЕП на токенах у кого ні? Продовжили термін дії 06.10.2020 КЕП на два роки, зберігаються на флешках у декількох екземпляр (у декількох людей). І як бути? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
РК на зменшення (реєстрацію яких зупинено) реєструє покупець, і якщо у них недостатній ліміт то дані РК і не зареєструють, після рпийняття Рішення про реєстрацію. Я правильно розумію? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Але не розумію Рішення прийшло 22.09 про прийняття рішення про Реєстрацію РК. Але і досі дані РК не зареєстровано, РК із мінусом на зменшення...від nikiticn - Бухгалтерська практика
QuoteГость ищите в кабинете, в медок может так и не залететь Дякую. Є в кабінеті.від nikiticn - Бухгалтерська практика
А на скільки у кого була дана затримка в часі при отриманні Рішення? Повідомлення про подання пояснень відправлено 18.09, а зараз уже 05.10 - і тиша...від nikiticn - Бухгалтерська практика
QuoteTanyaB Чекайте... вони пришлють рішення фактичною датою,припустимо 01.10. але в рішенні буде писати "дата прийняття , припустимо 25.09." Сама неодноразово з таким стикалась. Дякую. У мене так було з таблицею даних, а от з повідомленням ще не зіштовхувалась...від nikiticn - Бухгалтерська практика
Подала 18.09.20 р. Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо ПН/РК, реєстрацію яких зупинено та Таблицю даних. По таблиці прийшло рішення про прийняття. А от по поясненню отримано кв.2 - прийнято до розгляду. Минуло вже 5 робочих днів зтого часу, а рішення відсутнє і РК не зареєстровано...Які повинні бути подальші наші дії? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
А як бути якщо відсутній код і назва типа об.єкта оподаткування у Класифікаторі? Є тепломережа, газове обладнання, труба димова тощо. Що проставляти в такому разі?від nikiticn - Бухгалтерська практика
QuoteTanyaB ні, знову подати повідомлення ви не зможете, тільки СКАРГА. Дякую. А з приводу Таблиці даних? З податкової надійшло рішення про неврахування таблиці, причина 2 - невідповідність визначених у Таблиці видів діяльності наявним у платника ОЗ. Повторно подавати, що в даному випадку прикріплювати? Всі наявні ОЗ на підприємстві?від nikiticn - Бухгалтерська практика
Іще цікавить такий момент, якщо заблокували ПН/РК, подали повідомлення про пояснення для розблокування і його не приймуть, можна повторно подати по тій же ПН/РК, але вже з більш детальним поясненням? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Описали... З податкової надійшло рішення про неврахування таблиці, причина 2 - невідповідність визначених у Таблиці видів діяльності наявним у платника ОЗ. Повторно подавати, що в даному випадку прикріплювати? Всі наявні ОЗ на підприємстві?від nikiticn - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь ласка, хто вже неодноразово зіштовхувався з блокуванням ПН/РК. Що потрібно подавати з Таблицею даних, а саме що прикладати у Документ довільного формату? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Доброго дня! А якщо робота сезонна, зазначаємо об.єкт оподаткування Котельня, то що показувати в Стан об.єкта оподаткування? Якщо тимчасово не експлуатується - Код 3, то що постійно при початку і по закінченню опалювального сезону подавати 20-ОПП з Кодом 3 та 2? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Зі святом! А що на рахунок Довідника умовних кодів товарів? Вони чинні і не змінювалися? На сайті ДПСУ від 28.03.2017 р. ще є... Виходить виробляємо, постачаємо та транспортуємо теплову енергію, згідно ПКУ теплову енергію прирівнюють до товару. В УКТ ЗЕД не було відповідних кодів і податкова придумала Довідник умовних кодів товару. Щось змінилося? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Правильно я розумію - можна з нього платити вз та пдфо утримані з нарахованих лікарняних? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Quotemarelya81 так, як відобразилось у виписці Дякую. Пробігала очима Інструкцію про безготівкові розрахунки, ось що знайшла: У розрахункових документах дата, зазначена в реквізиті "Дата виконання", має відповідати: даті списання коштів з рахунку платника та зарахування на рахунок отримувача в разі їх обслуговування в одному банку; даті списання коштів з рахунку платника та з коресвід nikiticn - Бухгалтерська практика
Здраствуйте! Така ситуація - ПЗ виникає по касовому методу. касовий метод для цілей оподаткування згідно з розділом V цього Кодексу - метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на рахунки платника податку, відкриті в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштвід nikiticn - Бухгалтерська практика
А ще цікавить питання - при перевірці якщо пн зареєстровано наприклад: за 2017 р. і сплине термін у 1095 дн. на момент планової виїздної перевірки, застосовувати штрафи, у разі неправильно зазначення коду УКТ ЗЕД до такої ПН? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Що буде продавцю і покупцю, якщо таку пн зареєстровано? Вразі виявлення помилки при перевірці. Покупець не втратить ПК (адже - Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставвід nikiticn - Бухгалтерська практика
Здраствуйте! Вперше така ситуація, як бути? Працюємо з програмою Медок. Як через неї подати дані пояснення? І що саме Ви додаєте в такій ситуації. Хто зіштовхувався з даною ситуацією, відгукніться. Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Я все с кодом 101 оплачиваю, на лицевой счет по-любому попадает. А вот недавно звонили из налоговой, просили недоимку с кодом 140 платить. Недоимка по НДФЛ ФОПа по результатам года, уже сильно просроченная, но с кодом 101 тоже проходила. Я так поняла, им просто с кодом 140 отслеживать проще, а нам без разницы. Дякую, так і зробила.від nikiticn - Бухгалтерська практика
ніхто не пам.ятає?від nikiticn - Бухгалтерська практика
Правильно розумію код "101"? як суму зобов.язання?від nikiticn - Бухгалтерська практика
Quotelada964 Якщо у Вашого підприємства ПЗ виникає по оплаті, якщо і товар Ви відпустили теж у травні, то чому ПН на неплатника,конечно на платника ПДВ. В тому то й справа, покупець платить за квітень у травні - 28.05, але у нас Пз виникає по Оплаті (касовий метод), коли покупець уже став платником ПДВ (стали 13.05). І ми виписали ПН на платника 28.05. Як правильно? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Наш покупець став 13.05.2020 платником ПДВ. У нашого підприємства ПЗ виникає по оплаті. Оплатив покупець 28.05.2020 р. за квітневий товар (у квітні вони ще не були платниками ПДВ), але ж у нашого підприємтсва ПЗ виникло на дату коли покупець вже був платником ПДВ і ми зареєстрували ПН як на платника ПДВ. Чи правильно так, чи все-таки потрібно було реєструвати як на неплатника ПДВ? Дякую.від nikiticn - Бухгалтерська практика
Здраствуйте! Підкажіть, будь ласка, зареєстрували сьогодні 15.07 ПН від 18.05 та 16.06, які не потрібно було реєструвати. Як їх тепер РК зняти? Типом причини 103? Виходить, що Пн яку ми виписали 18.05, а зареєстрували тільки 15.07 не мало бути і у травневе зобов.язання ми не включали по Декларації за травень. Так само і по ПН від 16.06 зареєстровану 15.07 не виникало ПЗ. Як виправити, голову лвід nikiticn - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua