Quotecat813 При включенні РК через декларацію не в своєму періоді формується показник перевищення. Щоб цього уникнути, подають УР з таким РК в місяці реєстрації до декларації місяця створення. Можете пояснити детальніше? Не зовсім зрозуміла Перепрошую. Сплутала ситуацію з розблокованими РК за старі періоди. Тоді в місяці розблокування подають УР, бо РК реєструються при розблокуванні заднвід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteIREN ///Так само, не розумію за якою формою подавати декларацію за 2021 рік, якщо не подали своєчасно./// Вроде сегодня последний день без штрафов. Но в эл кабинете не грузиться форма((( И хочу уточнить это форма J0100922??? Подача звітів (декларації ПДВ за лютий-травень, податку на прибуток, єдиний податок, об'єднаний звіт за перший квартал) до 19 липня включно без штрафів. 1від Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteRita_yar Чому якщо РК зареєстроване червнем, треба робити уточнення за квітень? Можна ж показати в декларації за червень. В кодексі взагалі не прописано про первинку по податковим зобов'язанням. Мова не про закон 2260, який вніс зміни щодо реєстрації. За загальними правилами, якщо РК зареєстровано не своєчасно, то його включають в місяці реєстрації, але не в деку, а через УР. Якщо в ревід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteRita_yar Дивно, невже ні у кого не має РК на зменшення. Я бачила це роз'яснення, але це впливає на ліміт і перевищення. РК за квітень, зареєстрований в червні, по суті, є зареєстрований вчасно наразі. Якщо Ви хочете перестрахуватись і включити його в червні, то це треба буде робити червневим УР до декларації за квітень. Бо РК, включений не в своєму періоді в декларацію також викликаєвід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteYulka Коли подавала деку, то утворився 2 - ліміт, на його основі пореєструвала і податкові , і РК. На сьогодні у кабінеті, де є інформація про суми перевищення є суми відхилення (і у квітні, і у червні). Мої РК за квітень відображені тут у червні. Як у деці їх тепер показати , бо квітень буду уточнювати (зніматиму ПК , постачальник немає можливості реєструвати)? Суми відхилення про які Вивід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea Так Ви ж подавали декларацію за квітень з включеним РК, не зареєстрованим на той момент. Подивіться в кабінеті, чи виник показник перевищення. В мене перевищення немає. Може воно виникне після подачі декларації БЕЗ РК по даті реєстрації у червні? Я Yulka цитувала) Може у зв'язку з численністю таких ситуацій все-таки підправили СЕА ПДВ. По даті реєстрації РК включвід Seebea - Бухгалтерська практика
Quotecat813 Так Ви ж подавали декларацію за квітень з включеним РК, не зареєстрованим на той момент. Подивіться в кабінеті, чи виник показник перевищення. В мене перевищення немає. Може воно виникне після подачі декларації БЕЗ РК по даті реєстрації у червні? Я Yulka цитувала) Може у зв'язку з численністю таких ситуацій все-таки підправили СЕА ПДВ. По даті реєстрації РК включаєтвід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteYulka Доброго дня, РК на зменшення ПЗ від 12.04.22, зареєстровано у червні. Коли подавала декларацію за квітень , то в додатку 1 показувала це РК, Оскільки було не зареєстроване. Тепер буду уточнювати даний період, от і виникає питання , в якій деці це РК відображати :у квітневій (дата первинного документу) чи у червневій (дата реєстрації). Просто прочитала інформацію , що якщо не то даті ревід Seebea - Бухгалтерська практика
Quote8887835 Вказала, що з 1 Липня. А причина яка? Самостійний перехід на сплату інших податків?від Seebea - Приватні підприємці
QuoteVintik Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, мобілізований працівник з 18 квітня. Заповнюю об'єднаний звіт: по мобілізованому працівнику у рядку з кодом ЗО 01 кількість календарних днів перебування у трудових відносинах ставлю 17, а з кодом ЗО 47 - кількість днів 13. Правильно? Чи потрібно графу 14 по-іншому заповнювати? Дякую. Точніше, 30, а не 31від Seebea - Звітність
QuoteVintik Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, мобілізований працівник з 18 квітня. Заповнюю об'єднаний звіт: по мобілізованому працівнику у рядку з кодом ЗО 01 кількість календарних днів перебування у трудових відносинах ставлю 17, а з кодом ЗО 47 - кількість днів 13. Правильно? Чи потрібно графу 14 по-іншому заповнювати? Дякую. Ні. В першому рядку, з кодом 01 ставите 31 день. Там, де кодвід Seebea - Звітність
QuoteSeebea ТО який сенс це робити? Щоб прибрати суму перевищення, повернути ліміт для реєстрації. В місяці реєстрації РК сума ПДВ до сплати буде менше. Більше мороки по документам, але не втрачається ліміт. Якщо сума невелика і досвіду по УР немає, краще залишити, як є.від Seebea - Звітність
QuoteLLK62 ТО який сенс це робити? Щоб прибрати суму перевищення, повернути ліміт для реєстрації.від Seebea - Звітність
QuoteLLK62 В мене є зареєстрована неправильна податкова за лютий. Відправила правильну на реєстрацію. Тепер треба зробити РК датою лютого на мінус та реєструю в липні.. Вилізе перевищення в липні? І чим це мені загрожує? В липні ПЗ немає. Не має бути. Але доведеться перевіряти на практиці. Хоч, по суті, неправильні ПН/РК не відображають в податковій звітності, але якщо мова про з'їдання лімівід Seebea - Звітність
QuoteLLK62 Можна більш детально, як прибрати перевищення за допомогою УР? Якщо виникне перевищення через РК (згідно закону 2260 зареєстрований вчасно, за загальними правилами несвоєчасно, якщо СЕА ПДВ не підлаштували під нові правила, а велика вірогідність, що не підлаштували), то через УР прибрати РК, яке викличе перевищення. Ліміт повернеться, але доведеться більшу суму ПДВ сплатитивід Seebea - Звітність
QuoteШустрик Може в когось є РК податкових зобов'язань на мінус. Як плануєте включати в декларацію, по даті виписування чи по даті реєстрації? Бачила роз'яснення, що по даті виписування, але чи не вийде сума перевищення? Сума перевищення виникає коли в деці показують незареєстровані ПН по зобов'язаннях. По несвоєчасно зареєстрованим РК також. В принципі, наразі внесено змінивід Seebea - Звітність
QuoteМихаил оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків, якщо вони виконуються в робочий час - це оплата за невідпрацьований час , що належить до фонду додаткової зарплати ( п.2.2.12 Інструкції 5), тобто це зарплата 1.6.2. Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненнямвід Seebea - Бухгалтерська практика
І в заяві мала бути не добровільна зміна групи, а в зв'язку з перевищенням. А так, до 1 жовтня ви на другій групі і весь дохід, отриманий за 3 квартал - це перевищення.від Seebea - Приватні підприємці
В заяві Ви мали вказати 1 липня, а не 1 жовтня.від Seebea - Приватні підприємці
QuoteМихаил Працівник з 28.02 не ходив на роботу. Мобілізований був тільки зі слів. В червні надійшли документи, що він мобілізований з 28.02. Нарахувала середній заробіток за всі місяці. Як відображати в звіті об'єднаному?все за червень показати чи по місяцям треба? в бухобліку разом, в звітності - по місяцях В бухобліку також можна по місяцях: в документі "Нарахування зарплати&qвід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteAniram93 Працівник з 28.02 не ходив на роботу. Мобілізований був тільки зі слів. В червні надійшли документи, що він мобілізований з 28.02. Нарахувала середній заробіток за всі місяці. Як відображати в звіті об'єднаному?все за червень показати чи по місяцям треба? По місяцях - страховий стаж потрібно "розбити" відповідно.від Seebea - Бухгалтерська практика
Quotealenaalena магазин якраз і займається роздрібною торгівлею. ІПН покупця є, так як повернення з розрахункового рахунку відбувається чи обов'язково потрібно повернення в 4дф відображати? чи краще показати, щоб потім лишніх запитань не було? дякую вам за відповідь!) Якщо Ви повертаєте йому ту суму, яку він платив, то доходу однозначно немає. Питання у податківців все одно будуть -від Seebea - Приватні підприємці
Quotealenaalena чи потрібно в 4ДФ відображати повернення коштів покупцю за придбаний товар? і чи вірно буде обрати ознаку доходу 138? кошти з розрахункового рахунку надсилають. Хоча якщо з розрахункового рахунку, то можливо ІПН покупця там буде засвічено. Якщо мова про ФОП, то сенсу немає - Ви йому повертаєте його кошти, це не дохід.від Seebea - Приватні підприємці
Quotealenaalena чи потрібно в 4ДФ відображати повернення коштів покупцю за придбаний товар? і чи вірно буде обрати ознаку доходу 138? кошти з розрахункового рахунку надсилають. 138 - це для роздрібної торгівлі, при поверненні фізичній особі. Але для цього потрібно отримати код ДРФО такої особи. Я не уявляю, який покупець погодиться надати документи магазину.від Seebea - Приватні підприємці
Quotemariv підкажіть, будь ласка, РК з типом причини 20 до випадково продубльованої податкової накладної реєструє покупець? Так. Крім того, не забудьте в полі "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної", під табличною частиною, зазначити дані правильної ПН.від Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteKrab Рахунок виставляє постачальник послуг. Ви залишились на ПДВ, значить пишете 120 грн в т.ч. ПДВ 20 грн. і вони оплачуюють 120 грн? Так. І не отримують ПК наразі. Ви реєструєте ПН на неплатника. І так доти, поки вони не повернуться на попередню систему оподаткування.від Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea 20 липня, якщо платник має можливість Податківці в своєму репертуарі - в інформаційному листі № 3 від 12 травня (на офіційному сайті ДПС) в питанні 16 щодо подачі звітності написано, що до 20 липня по факту означає до 19 липня. До 19 липня включно.від Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил 20 липня, якщо платник має можливість Податківці в своєму репертуарі - в інформаційному листі № 3 від 12 травня (на офіційному сайті ДПС) в питанні 16 щодо подачі звітності написано, що до 20 липня по факту означає до 19 липня.від Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteKisulya Право дає, коли він йтиме у щорічну відпустку...а у червні в нього - за власний рахунок...або що ви маєте на увазі.. Відпустка за власний рахунок, вона ж відпустка без збереження заробітної плати, за червень дасть працівнику право на два дні основної щорічної відпустки. Для основної щорічної відпустки відпустка без збереження заробітної плати зараховується до стажу роботи, що даєвід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea коллеги, подскажите, пожалуйста, что-то логика моя запуталась. ТОВка перешла на спецрежим 2% в середине июня. покупателям, которые оплатили до перехода до 15.06. мы конечно же выписываем НН. а акты которые от 30.06. закрывать с НДС тоже или без? с одним ясно точно, что тем покупателям оплатившим после перехода, НН не светит, и акты пойдут без НДС. а с первыми как быть? Зустрічалавід Seebea - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua