QuoteMarta_1982 мы можем купить окна как товар, например, а установку заказать, например у юрика или фопа на 3 группе, тогда так можно? Если ФОП на 2 группа сделает такую продажу он должен будет перейти на общую систему, правильно? Да верно. Или можно сделать проще, мы так иногда делаем если заказчик не против, включаем сумму работ в цену товара, и тогда просто проводим продажу, ну а монтаж нивід Lin@ - Бухгалтерська практика
Вам то без проблем, но проблемы будут у фопа, продать они вам могут, а вот услуги оказывать нетвід Lin@ - Бухгалтерська практика
Ой ну какой эконалог при передаче шин на утилизацию?! заключат договор с фирмой на утилизацию передадут те шины и нет у них никакого эконалогавід Lin@ - Бухгалтерська практика
На 104 у вас суммы без НДС, это цена по которой ввели в эксплуатацию, а на ваши котельни должен же быть какой то паспорт или другая техническая документация в которой расписана комплектация, поднимите первичку.від Lin@ - Бухгалтерська практика
Ваще то как то уже 2015 год ЗАКАНЧИВАЕТСЯвід Lin@ - Бухгалтерська практика
Ничего подобного!!! конечно 5 числа, в выписках по картсчетам всегда "задержка", но в НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА будет стоять фактическая дата, т.е в вашем случае 5-е. Вот ваша дата выдачивід Lin@ - Бухгалтерська практика
QuoteIrisik Спасибо за ответы! С налоговой не сверялись, по Медку я проверила вчера - деки не сданы 100%. Ну то что их нет в медке это еще не подтверждение не сдачи, мало ли какие обстоятельства могли сложиться..., ведь могли сдать и через другую программу!!! сверку надовід Lin@ - Бухгалтерська практика
НЕТ списание согласно чего то должно быть, вам должны дать акт списания, может вы купили те запчасти и они на складе еще пол года лежать будутвід Lin@ - Бухгалтерська практика
а вы сверились с налоговой??? вы уверены что деки не сданы???від Lin@ - Бухгалтерська практика
Нет приходуете на счет 207, а спишите датой акта на списаниевід Lin@ - Бухгалтерська практика
верно, сформируете оборотку, сальдо не будетвід Lin@ - Бухгалтерська практика
пл. дор. это ОПЛАТА, а вы удержание не произвеливід Lin@ - Бухгалтерська практика
ну подрядчикам то всё равно, кредит то у заказчика, и каждый сам для себя решает кому как нужно, народ тоже разныйвід Lin@ - Бухгалтерська практика
Ну они же вам на основании чего то выписывают эти накладные, цены ДОГОВОРНЫЕ и определяете их вы, к примеру договором поставки и если прописаны такие цены, то почему НЕТ?!!! кто запрещаетвід Lin@ - Бухгалтерська практика
ну так определитесь как вам надо и просите своих подрядчиков вам так выписывать, однозначного ответа и НЕТ УВЫвід Lin@ - Бухгалтерська практика
Дт6851 Кт6411 Дт6851 Кт642 удержание проведите операцией ручной, ну так вам проще будетвід Lin@ - Бухгалтерська практика
ну висит на счете 313 пока не спишется сумма обязательств по деке ндс на счет 6412від Lin@ - Бухгалтерська практика
А почему бы и нет, к примеру у меня "накрутка" 30% от себестоимости, а приобретались в разное время по разной цене, вот вам и разные цены. Ну как вариантвід Lin@ - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ а и да у Вас арендодатель физ лицо НДС не будет, будет проводка Дт92,93,23 (незнаю где вы используете авто) Кт685 400грн Дт685 Кт6411 60 грн удержание НДФЛ и Дт685 Кт642 6 грн удержание ВС я же Вам расписывала уже, вы свой пост читаете ?? или как ....від Lin@ - Бухгалтерська практика
удержать с арендодателя проводками ДТ685 КТ6411 ДТ685 КТ642від Lin@ - Бухгалтерська практика
собранные из комплектующих не имеют кода, наименование готовой продукции и всёвід Lin@ - Бухгалтерська практика
Quotecobalt25 Ну я скинув. что то не вижу на попрошайке вообще раздела прибыль???від Lin@ - Бухгалтерська практика
Quotesofi-lukrnet У вересні нараховано 306 грн. ... вы же сами пишите 306, естественно и акт на эту суммувід Lin@ - Бухгалтерська практика
А что у вас там в учетной политике прописано??? ведь не обязательно приходовать запасы прям точка в точку запятая в запятую. ПСБУ 9 п. 7. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид) т.е. вы можите приходовать, например, ваши костюмы как КОСТЮМ РОБОЧИЙ Х/Б или КОСТЮМ РОБОЧИЙ БРЕЗЕНТОВЫВЫЙ, а не прописывать всё ото что вы указали, т.е. однорідна група ивід Lin@ - Бухгалтерська практика
Quoteaccountent А у звіті 1-ДФ як відобразити? Показуємо дохід = 426,34 грн. з кодом 118. Якщо помножити 426,34 на 1,5% = 6,4 грн. Чи 337,02 грн. показуємо? Як це правильно відобразити? ниче не понимаю??!! как вы эти цифиры высчитываете??? и зачем вы их умножаете на 1,5% ??? и при чем здесь коэф. 1,17647??? если вы считаете НДФЛ 20% то соответственно коэф. 1,25.... я ж вам выше посчиталавід Lin@ - Бухгалтерська практика
Одно и то же лицо не может подписывать одновременно с двух сторон документы, нужно сделать доверенность на какого то сотрудника на право подписивід Lin@ - Бухгалтерська практика
39473843 IРПIНСЬКА ОДПI (М.БУЧА)від Lin@ - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua