На початку війни загубилася машина, на яку була оформлена МД на ексорт. Потім через декілька місяців машина знайшлася, і брокер анулював в реєстрі лютневу МД і виписав нову у червні, за якою машина власне доїхала. Я ще не подавала декларацію за лютий. Я так розумію, треба зробити коригування і анулювати експортну ПН і відповідно зменшити суму ПДВ до відшкодування?від Sandrine - Бухгалтерська практика
Это заказчику и предлагали сделать, даже деньги перечислили. Они привыкли, что все подрядчики просто уменьшают суммы работ в актах на сумму штрафа, а со штучным товаром так не проходит.від Sandrine - Бухгалтерська практика
Доброе утро коллеги! Такая ситуация: поставщик отгрузил штучный товар условно на 100 000. Но представитель поставщика был на стройке без каски, а в договоре есть пункт, что за это полагается штраф 1000 грн.Поставщик выписал НН на количество и цену согласно договора. Заказчик требует зарегистрировать корректировку к этой НН на 1000 грн суммы штрафа и согласен заплатить только 99 000. Оплату поставвід Sandrine - Бухгалтерська практика
Дорогие коллеги! Кто сталкивался с такой ситуацией: в июне прошлого года я зарегистрирована НН на неплательщика. В апреле они обратились ко мне в связи с аудитом и попросили зарегистрировать НН на филиал, который плательщик. Зарегистрировала минусовую корректировку апрелем и НН на филиал июнем прошлого года. Как теперь сделать уточненку (нулевую), если в ней нет прежнего Додатка 5, в который собвід Sandrine - Звітність
А що робити, якщо за березень вже зареєструвала податкові з ініціалами і прізвищем? Я би і рада виправити на ініціали на ім'я, але як? Чи реєструвати коригування без номенклатури, як при виправленні назви підприємства?від Sandrine - Бухгалтерська практика
Спасибо! Этот вариант я тоже прорабатывала. Но директор является ненавистником Приватбанка)) У нас счет в Альфе, так что не думаю, что альфовскими банковскими ключами можно что-то подписать(( Будем ждать окончания карантина и возобновления авиарейсов. Ничего, работаем сейчас с другого предприятия.від Sandrine - Звітність
Я это уже проверила, не помогло ((від Sandrine - Звітність
Спасибо. Хотела попробовать, но диск с ЭЦП оказался пустым от слова совсем. Первый раз такая лажа. Буду выяснять.від Sandrine - Звітність
У меня получилась такая ситуация: закончились электронные ключи, директор застрял за границей из-за карантина. Мне дали ключ буха, но ключ печати без директора не получить, а мне нужно зерегистрировать НН. Декларации я уже сдала пешком с флешкой, а что делать с НН? Попробовала тоже прийти с флешкой и распечатанной НН, но у меня отказываются её брать. Не хочу подставлять контрагента, это у меня едвід Sandrine - Звітність
У графи 6 – 8 таблиці 2 вписують обсяги придбання товарів/послуг, які придбано в поточному та попередніх звітних періодах і використано в пільгових операціях у поточному звітному періоді. Я включала приобретения ПО у плательщиков НДС в ноябре, поскольку отгрузили в январе. Иначе некорректно получается.від Sandrine - Звітність
Спасибо, теперь понятно.від Sandrine - Звітність
К поставке вопросов нет, вопрос к приобретению (Vприд. з ПДВ 20 %) х 20 % 200 000+20% = 240 000*20% = 4800,00 - какая экономическая суть этого? А в примере как раз всё корректно.від Sandrine - Звітність
Хто вже заповнював додаток 6 на предмет пільг? Формула для розрахунку показника графи 4 таблиці 2 виглядає так: ∑ПП = Vпост. зв х 20 % – (Vприд. з ПДВ 20 % + Vприд. з ПДВ 7 % + Vприд. з ПДВ 0 %/зв) х 20 %, Вам не здається, що це нонсенс, порахувати різницю ПДВ між постачанням і придбанная і помножити на 20% ? У прикладі порахована просто різниця ПДВ.від Sandrine - Звітність
Кто сталкивался с такой ситуацией, был ивалид, его уволили, т.к. среднесписочная численость стала меньше 8. Нужно ли подавать пустой отчет. если инвалида на предприятии больше нет? В фонде инвалидов сказали. что теперь пустые отчеты нужно подавать пожизненно. Не могу найти, чем они руководствуются.від Sandrine - Бухгалтерська практика
Зареєструвала ПН неплатнику (посольству) з кодом ЗКПО 000000000, а сьогодні вони мені присилають свою довідку 4-ОПП, що в них код інший. І що робити? Податкова на відшкодування вимагає у них ПН з правильним кодом.від Sandrine - Бухгалтерська практика
У меня забирали сотрудника на военные сборы. Я подала доки про среднюю заоплату, но поскольку на компенсацию не надеялась, не стала считать среднюю за 9 дней, а начислила по ставке. А под Новый Год пришла компенсация от военкоммата. Если я теперь всё пересчитаю как надо, то получится меньше, чем человек получил сейчас. Деньги от военкоммата предлагают считать доходом. Чем мне грозит, если я всёвід Sandrine - Бухгалтерська практика
Я забыла перенести минусовый НДС в стр. 16.1 из строки 21 предыдущего месяца. Как это исправляется ? Мне нужно исправить в двух декларациях. Сейчас я вышла на плюсовый НДС и хочется показать суммарный минус за 3 месяца. Может можно просто его поставить в 16.1?від Sandrine - Звітність
Столкнулась ещё с одной проблемой : мне нужно рассчитывать понижающий коэфициент по ЕСВ. Получается, что среднюю зарплату мобилизованного больше года, которую мы сейчас платим своими деньгами (пока не внесли изменения в Порядок №105) нужно включать в рассчет. Но в то же время в собесе божаться, что эту зарплату всё таки компенсируют - это попрос времени, и по-хорошему включать её не нужно...Похожвід Sandrine - Бухгалтерська практика
Письмо в военкоммате дали, что мобилизованный сотрудник пока не демобилизован и ему нужно продолжать платить средн. зарплату. НО, собес документы брать отказыватся, т.к. по их какой-то 105 инструкции они не могут подавать на компенсацию если мобилизация больше года. Правда сказали, что в эту инструкцию вот-вот должны внести изменения. Но пока - платите сами.від Sandrine - Бухгалтерська практика
в КЗОТе описан вариант, если сотрудник остался служить на контракте. Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військвід Sandrine - Бухгалтерська практика
Мне в Совбезе сказали, что платить не будут.від Sandrine - Бухгалтерська практика
Подскажите, что делать: прошел год со времеми мобилизации сотрудника и его всё ещё не отпускают? Компенсацию на него уже не платят. Увольнять не хотим. Платить средний зароботок из средств предприятия?від Sandrine - Бухгалтерська практика
Вот нашла: Особенности заполнения раздела ІІ декларации «Налоговый кредит» Начиная с отчетности за июль (3 квартал) 2015 года строки 10.2 (10.2.1, 10.2.2), 11.2, 13 (13.1, 13.2, 13.3), 14 (14.1, 14.2), 15 (15.1, 15.2) декларации по НДС не заполняются. Приобретения с НДС следует отражать в строке: 10.1.1 (если товары/услуги приобретены с налогом по ставке 20%); 10.1.2 (если товары/услуги пвід Sandrine - Бухгалтерська практика
Сделала деку как обычно - она принянась. Хотя "Соната" ругалась - что сводня НН на кусочки для необлагаемых операций должна быть в разделе 1 інші (обязательство). Оно вроде бы правильно, но тогда должны быть изменения в деке, чтобы сумма вместо строки 15.2 кредита стала попадать в обязательство.від Sandrine - Бухгалтерська практика
Мне "Соната" наменкает, что сводную НН, которую я зарегила на кусочки распределённого НДС нужно внести в Інші раздела 1 дод.5 - налоговое обязательство.від Sandrine - Бухгалтерська практика
Если мой смайлик кого-то смущает - извините. Просто была в ярости после звонка в налоговую, когда они сказали, что у них нет возможности принять НН, которую создаёшь согласно их же рекомендациям.від Sandrine - Бухгалтерська практика
Ура! Всё сделала как советовали - и она зарегилась! Покупатель - как при условной продаже, тот же, что и продавец, но с кодом 400000000000.від Sandrine - Бухгалтерська практика
У меня есть необлагаемые операции, поэтому нужно корректировать налоговый кредит. Заполняю сводную налоговую согласно рекомендаций налоговой: ДФС надає наступні рекомендації щодо заповнення табличної частини такої податкової накладної: у графі 2 “Дата виникнення податкового зобов’язання (постачання, оплати)” зазначається дата складання такої податкової накладної (не пізніше останнього дня звід Sandrine - Бухгалтерська практика
Кто может подсказать : у нас применяется понижающий коэф. ЕСВ и есть мобилизованный. Чтобы корректно рассчитывался коэф. нужно, чтобы мобилизованный в табл.1(в шапке отчета) не входил в штатную численность. Хотя по закону он входит. Что делать?від Sandrine - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua