Витяги приходять, а от ПН не імпортуються з витягами ((( І для ПН, відправлених на реєстрацію, не приходить квитанція. Статус "Відправлено в ДФС".від Tsjofik - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, подавати на бюджетне відшкодування - це право чи обов’язок платника податку? Знаю, що з 01.01.2015 року це було закріплено як право. Зараз краєм вуха чула, що з березня 2016 знову стало обов’язком. Але не можу знайти ніякої нормативної документації з приводу цього. Хтось може дати посилання на документ, якщо він є? Дякую!від Tsjofik - Бухгалтерська практика
QuoteInnaB Заполняю додаток АМ, амортизация - 19801,00 грн. Автоматически отражается в додатку ІР, а потом с минусом заполняется в декларации срока 03 РІ. В результате чего уменьшается налог на прибыль, в итоге строка 2 декларации не соответствует сроке 2290 финансового результата.... Обязательно вообще заполнять додаток АМ? Хоч в нас і немає різниць по амортизації, у податковій сказали все такивід Tsjofik - Звітність
Quotetiger1 А подскажите, пожалуйста- почему одни входящие НН с пометкой "електронна" , а другие просто зарегистрированні и без такой пометки! Когда я регистрирую свою НН- мне Медок ничего такого не предлагает сделать, т.е. она получается просто зарегистрированная в ЕРНН. Но ведь я так понимаю у нас у всех НН должні біть "електронними"!!!? Или как ??? В мене теж так само у ввід Tsjofik - Бухгалтерська практика
QuoteVita_74 Подскажите где в медке найти эту форму запыту. Перерыла все - не могу найти. Головне меню/Довідки державних органів/Інформаційна довідка/Створити довідку/Запит щодо отримання відомостей з ЄРПНвід Tsjofik - Бухгалтерська практика
QuotePTB58 Я вообще не получила ни одной НН, если их надо вытягивать через запрос, то я не знаю ни номера, сумму и дату надо брать из банковской выписки. ??????? А для запиту і не треба знати такі дані. Потрібно поставити 3 хрестики: 1) напроти "ПН/РК, видані та отримані платником податку, зареєстровані в ЄРПН за (ставиться дата) впродовж (максимум 5) днів", 2) напроти "отриманвід Tsjofik - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь ласка, з 01.01.2015 р. ПН тільки в електронному вигляді? Чи ця обов’язковість відкладена до лютого? Дякую за допомогу!від Tsjofik - Звітність
Підкажіть як правильно. Ситуація наступна: постачальник видав податкову накладну на меншу суму, ніж було оплачено (перша подія - оплата). Спроби владнати питання мирно закінчились повним фіаско. А зараз вже і строки вийшли, бо податкова підлягає реєстрації. Таким чином, говорити про відмову надання ПН не можна, оскільки вона була надана. Можливо тільки поскаржитись на порушення заповнення.від Tsjofik - Звітність
Quoteolga2525 может кому-то понадобиться, дозвонилась в налоговую к инспектору... она сказала, что да, это неправильно но должно как бы пройти, еще обрабатывают отчеты отдел по отчетам. (3 дня где-то) реестра как новий звитний существует а вот реест как уточнуючий-нет. и вообще сказала, что реестр у них как самостоятельный документ и особо не привязыватся к нему не стоит. в моем случае просвід Tsjofik - Звітність
QuoteШустрик Якшо декларація не прийнята - то перездать потрібно просто звітну... Бо її не ма у податківців... А нову звітну подають при наявності звітної, а от її якраз і нема... Чисто для себе на майбутнє хочу вияснити. Якщо про неприйняття декларації вияснилось на наступний день. То якщо я відправлю знову звітну декларацію вчорашнім числом, але дата надсилання буде сьогоднішньою - придироквід Tsjofik - Звітність
А якщо помилка в декларації і вона із-за цього не прийнялась? то відповідно формується новий реєстр до Нової звітної декларації і Нова звітна декларація і здається це все разом, а не лишається вчорашній Реєстр і сьогодні здається нова звітна декларація. Бо якщо виправити не прийняту декларацію і відправити вже її сьогодні, то буде невідповідність дат. Новий звітний Реєстр чи Реєстр до нової звітвід Tsjofik - Звітність
в порції 2 тільки те, що потрібно виправити: неправильний запис з "-" і правильний з "+". Дублювати 1 порцію не треба.від Tsjofik - Звітність
В Реєстрі за березень номера податкових накладних, виписаних філіями постачальників, поставила з "//". А вчора виявилось, що неправильно, оскільки в програмі податкової вибиває, що такі ПН незареєстровані в ЄРПН, а от з одним "/"в номері - зареєстровані.від Tsjofik - Бухгалтерська практика
в бланку Додатку 8 не передбачено його уточнення. Як варіант, можна невчасно зареєстровані податкові включити в ПК в декларацію за березень разом з додатком 8.від Tsjofik - Звітність
Згідно позиції податківців, потрібно виписати коригування датою відвантаження товару з мінусом усіх позицій податкової, виписаної на передоплату, і цією ж датою виписати нову ПН з правильними даними відвантаження. Причина коригування - зміна кількісних показників. Обидва документи зареєструвати в ЄРПН.від Tsjofik - Бухгалтерська практика
ой, вибачте, текст трошки інший - змінились тільки назви установ, а суть - та сама. ось достовірне і чинне формулювання: "....18. У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України (заповнення рядка 2.1 декларації), здійснювалося не з використанням електронної митної декларації, до декларації додаються оригінали митних декларацій (примірники декларанта).від Tsjofik - Бухгалтерська практика
Згідно з п.18 розділу ІІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого Наказом Міністерства доходів і зборів України від 13.11.2013 року № 678 "....18. У разі наявності операцій з вивезення товарів за межі митної території України (заповнення рядка 2.1 декларації) до декларації додаються оригінали митних декларацій (примірники декларанта).від Tsjofik - Бухгалтерська практика
в Декларації чітко написано "оригінали". з приводу копій та листа - краще уточнити з Вашим інспектором. На форумах знайшла таке формулювання супровідного листа, який здається в канцелярію разом з ВМД : "Просимо Вас прийняти оригінал вантажної митної декларації МД-2, що є додатком до Податкової декларації з податку на додану вартість за ... 2014 року, яка подана ТОВ «111» (код ЄДвід Tsjofik - Бухгалтерська практика
Якщо експортні ВМД в паперовому варіанті - то позначається МДП і подаються в податкову їх оригіналивід Tsjofik - Бухгалтерська практика
ні, вони все рівно попадуть в розділ "Інші"від Tsjofik - Бухгалтерська практика
подання оригіналів експортних ВМД, що оформлені в паперовому вигляді, 2 роки назад не залежало від претендування на бюджетне відшкодування. Як зараз не знаю. Але не думаю, що щось змінилось в цьому питанні. По суті, такі аркуші ВМД є невід’ємною частиною Декларації з ПДВ, якщо показувались експортні операції, і в Реєстрі отриманих і виданих ПН позначені як МДП.від Tsjofik - Бухгалтерська практика
Подавала тільки паперові. А відколи перейшли на електронне декларування експорту, то така необхідність зникла. Оскільки навіть у декларації з ПДВ проставляється кількість штук оригіналів митних декларацій тільки у випадку якщо митне оформлення вивезених за межі митної території України, здійснювалося не з використанням електронної митної декларації.від Tsjofik - Бухгалтерська практика
В додатку тільки показуєте те, що Ви не показали. Не показали Ви цю податкову - значить тільки суму цієї податкової показуєте. Якби Ви включили податкову в декларацію, але з неправильною сумою, то тоді треба було б проводити її з мінусом, і правильну суму з плюсом в уточнюючому Дод. 5від Tsjofik - Звітність
То тоді, до того що я написала, додаєте уточнюючий дод. 5 і в ньому показуєте суму без ПДВ 500, а сума ПДВ буде 100. ну і відповідно у р.1 уточнюючої Декларації по колонці А буде сума більша на 500 грн., а по колонці Б - на 100.від Tsjofik - Звітність
А навіщо Вам чіпати додаток 5? Наскільки я зрозуміла Ви в ньому показали вже податкову накладну з 20% ПДВ при здачі звітної декларації. Він правильний у Вас. Тепер треба просто уточнення зробити самої декларації з ПДВ. От якраз тут в рядку 2.2. Ви покажете суму більшу на 11900 грн. (саме на цю податкову, що з 0% ПДВ). А потім в січневому реєстрі покажете цю податкову з позначкою ПНПУ і сумою у 1від Tsjofik - Звітність
штраф 3%. пеню потрібно. але ж вона в УР ніде не показується. Для себе вирахуйте, щоб можна було провести по рахунках. А податкова сама нараховує пеню і вираховує її з Вашої переплати. Можете хіба що звіритись з Вашим інспектором, щоб зійшлосьвід Tsjofik - Звітність
Уточню, штраф в будь-якому випадку нараховуєте в УР. Просто не набираєте платіжного доручення на оплату, оскільки сума переплати (станом на дату подання УР) зменшиться на суму штрафу і пені.від Tsjofik - Звітність
Але ж Ви коригування подаєте у січні. Якщо зараз є у Вас переплата по ПДВ, то не треба платити ні пені, ні штрафу (автоматично вирахують з переплати), а якщо нема - то треба.від Tsjofik - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua