Спасибо,плакаты одинаковые разница только в размере, срок эксплуатации - на года, пока не порвется))) группу ОЗ планирую 6 ставить, как думаете подойдет?від mazzur - Бухгалтерська практика
Доброго дня ! підкажіть будь-ласка, на який рахунок краще оприбуткувати рекламні плакати з вартістю 1500,00 грн. в т.ч. ПДВ 250,00 грн і другий вартістю 3500,00 грн в т.ч. ПДВ 583,33 рахунок1521 чи рахунок 112 ? Дякую за допомогувід mazzur - Бухгалтерська практика
Спасибо огромноевід mazzur - 1С daily
Добрый день! помогите пжл разобраться сформировала отчет по прибыли - получила сумму налога условно 53000 провела документ "Розрахунки за податком на прибуток" Дт 981 Кт 6413 подскажите, это все документы по налогу на прибыль в 1с или еще что-то формировать нужно??? дальше по оплате я просто делаю проводку Дт 6413 Кт 311 ? я ничего не упустила? просто первый раз делаю, свід mazzur - 1С daily
дякую)))від mazzur - Бухгалтерська практика
Добрый день! не могу найти код для единицы измерения "упаковка" Если кто сталкивался, подскажите пжл Спасибовід mazzur - Бухгалтерська практика
т.е бюджетники не индексируются , а предприятия частной формы собственности индексацию ЗП проводят? так что ли?від mazzur - Звітність
Доброго дня ! багато інформації з цього приводу, але всеж таки хочу дізнатись думку загалу - чи будемо індексувати ЗП за січень 2015 року чи ні? дякую за відповідівід mazzur - Звітність
При виправленні копійки мабуть так, а то при виправленні дати податкової все-таки уточнюючу мушу зробити, крім того я ж повинна і додаток 2 надати контрагенту Дякую за допомогувід mazzur - Звітність
Дякую всі допущені помилки у одного контрагента, вірніше помилок дві кожна у свого контрагента у одного копійка у іншого дата податковоївід mazzur - Звітність
Добрый день Какие додатки должны быть в уточнение если : 1. Ошибка допущена дате выписанной накладно - т.е. Общая сумма НО за месяц верная, ошибка в дате одной налоговой 2. Ошибка в следующем- в налоговой от 15 мая мне нужно снять 1 копейку в НДС а в налоговой от 19 мая эту копейку добавить Уточненки я должна сдать как отдельный документ? Спасибо за помощь Если кто знает, подскажвід mazzur - Звітність
Добрый день! Прошу помочь, поскольку впервые сталкиваюсь с уточненкой 21.08.14 - оплата поставщику, поставки товара не произошло 31.10.14 - возврат денег от поставщика мне на счет налоговая выписана от 21.08.14 и включена в отчет НДС за август и сдана. я так понимаю поставщик дает мне корректировку налоговой Какие мои дальнейшие действия? что мне отображать и где? дод.2 к налогвід mazzur - Звітність
Спасибо а ссылочку на разъянениние не дадите?від mazzur - Бухгалтерська практика
Доброго дня ! Сьогодні виявили наступне: в податковій накладній, правий верхній кут: у нас заповнено так: ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства доходів і зборів України від 14.01.2014 р. № 10 а згідно наказу має бути ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства доходів і зборів України 14 січня 2014 року № 10 Тобто різниця лише в написанні дати затвердження. ПИТАННЯ: чи потрібно проводити завід mazzur - Бухгалтерська практика
Спасибовід mazzur - Бухгалтерська практика
Дякую за підказку Якщо я вірно розумію потрібно відобразити як надходження дод витрат?від mazzur - Бухгалтерська практика
Дякуювід mazzur - Бухгалтерська практика
Ми відображаємо перевізників як постачальників, питання в тому на який рахунок списувати витрати за послуги перевезення вантажів на 93 чи 90 Дякуювід mazzur - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Стикнулись з питанням, як вірно відображати витрати на перевізника за таких умов: 1. великими партіями купуємо товар у виробника (ЗАВОД) 2. товар вивозиться зі складів ЗАВОДУ безпосередньо до наших кінцевих покупців, фактично на власний склад товар не завозиться 3. товар нашим покупцям доставляємо за власний кошт, для чого наймаємо перевізника. В договорі з покупцем прописано,від mazzur - Бухгалтерська практика
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО))))))))від mazzur - Бухгалтерська практика
Доброго дня ! У мене склалась наступна ситуація: за квітень 2014 року покупцю було відвантажено товару на суму 182 тис. грн., оплати надійшло - 99 тис., тобто на 1 травня була КТ заборгованість 83 тис. 5 травня покупець перераховує мені 60 тисяч, а 8 травня я 50 тисяч повертаю йому на рахунок. Допоможіть: чи потрібно виписувати за фактом повернення коштів коригування до податкової? аджевід mazzur - Бухгалтерська практика
Спасибо огромное за ответ и объяснение. нсли не сложно, разрешите уточнить - а возврат в 50 тысяч вносит необходимость уточненки или нет? и еще, в каком руководящем можно почитать, чтобы составить себе общую картинку по уточненке? Спасибо еще раз.від mazzur - Звітність
Ребята добрый день! помогите плизз: в первый раз сталкиваюсь с уточненкой как таковой. Вопросов у меня несколько, но сначала опишу ситуацию: в апреле месяце я выписала 2 НН неплательщику, общая сумма верная, но вот разбивку нужно изменить - т.е. 2 изнасально выписаны так: 1НН сумма 60 99,26 грн 2НН сумма 22 854,36 грн. А НУЖНО ТАК: 1НН сумма 23 999,26 грн 2НН сумма 59854,36 грн. этовід mazzur - Звітність
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!від mazzur - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua