Кабинет налогоплательщика теоретически может отправлять ЕСВ или отправляет? Бьюсь над отчетом, светит ошибки, причем это явно глюк. Кто-то из кабинета смог сдаться или искать альтернативные варианты?від Hellenp - Звітність
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net Вы хотите РК дату составления сегодня и зарегить 15 дней, а НН январскую зарегить и сделать уточненку. так у вас за январь нужно делать РК и НН. и то это если дорожите покупателем, почему молчали столько времени Мы всеми покупателями дорожим Но тут вопрос, на столько ли денег мы ими дорожимвід Hellenp - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net что-то не понятно, откуда штраф по недоимке, обязательства у вас показаны, НН зарегистрирована, но только на неплательщика. Просто система так работает, что не зарегистрирует РК к НН за сентябрь 15г. а январь вы можете еще сделать, но только вот со штрафом не понятно как за опоздание регистрации, по сути у вас НН зарегина, но только на неплательщика. Корректировку квід Hellenp - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Hellenp а чего проснулись ваши покупатели извините фиг знает когда, я бы ничего не делала уже сейчас... Сама в шоке. Пока продумываем варианты. Они ж, теоретически, могут жалобу на нас подать. И проверку не хочется, и штрафов не хочется. Причем на ровном месте.від Hellenp - Бухгалтерська практика
Кто сталкивался - помогите. Ситуация: сегодня позвонил бухгалтер юр.лица и заявил, что они - плательщики НДС. Накладные были выписаны в сентябре 2015 и январе 2016 как на неплательщика. Накладные зарегистрированы. Сентябрь 2015 - что-то можем сделать? 180 дней прошло. Некоторые авторы, правда, убеждают, что можно 365 дней регистрировать. Но я так понимаю, Единый реестр уже не пропустит никакихвід Hellenp - Бухгалтерська практика
Тадам! Видим деньги. Пошли тратитьвід Hellenp - Бухгалтерська практика
Quotenikon Вот, коллеги, отписываюсь - денег на счёте так и нет. Аналогично. Платеж ушел вчера в 10:50. Точнее деньги на счете есть, но они не проведены по программе налоговой и никак влияют на лимитвід Hellenp - Бухгалтерська практика
Печерская налоговая. Деньги на НДС-счет перечислены 19.01. До сих пор по программе их не видно. Дозвонились инспектору: "У нас сбой. Перечисление мы видим, но в программе сумма не отражается". - "Что делать?" - "Ну, подождите до вечера, может решится"від Hellenp - Бухгалтерська практика
Запуталась. Есть несколько корректировок по выписанным с ошибками накладным от поставщика. Это все добро надо отразить в Декларации? Ошибочную накладную ставить в кредит и корректировкой снимать? Или ставить ее как "не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу)..."? Или вообще не тянуть в Деку?від Hellenp - Бухгалтерська практика
А я не говорю, что это хороший вариант. И он противоречит НКУ, как и многие последние разъяснения налоговиков.від Hellenp - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля ИМХО, речь о том, что поставщик может не регить, но нигде не вижу что покупатель может включит ьв НК без регистрации. "Податкові накладні, які складені постачальником товарів/послуг у січні 2015 року та які не підлягали обов’язковій реєстрації в ЄРПН (сума ПДВ не перевищує 10 тис.грн. та складені за операціями з постачання товарів, що не відносяться до підакцизної та імпорвід Hellenp - Бухгалтерська практика
А если воспользоваться вот этим: "201.11. Підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є: а) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, сумвід Hellenp - Бухгалтерська практика
Печерская налоговая. Добиться ничего не удалось. Ездила лично. Инспектор говорит: мы списки в Казначейство подали, но открыли счета еще не всем, ждите... Пока ждем.від Hellenp - Бухгалтерська практика
на семинаре говорили - можно поставить в январе, регистрировать не надо. Регистрируем уже январские. У меня вот январские - а зарегистрировать налоговую накладную пока не получаетсявід Hellenp - Бухгалтерська практика
Склали податкову накладну, як отримувач послуг від нерезидента, місце постачання - на території України. З 1с вивантажили в Медок. Медок її розпізнав як "вхідний" первинний документ і зареєструвати в Єдиному реєстрі не дає. Що не так робимо?від Hellenp - Бухгалтерська практика
А если экспортные? "- при постачаннях на експорт у рядку для зазначення покупця потрібно ставити найменування П.І.Б. нерезидента, у рядку для адреси вказати країну, у якій нерезидент зареєстрований, у рядку для ІПН – умовний ІПН 300000000000. Раніше проставлявся ІПН «400000000000»; " Проставили 300000000000. Пришла квитанция с ошибками - "ІПН 300000000000 не був платником ПДВ увід Hellenp - Звітність
Дякуювід Hellenp - Бухгалтерська практика
Податкова реєстрації не підлягала. Масштаб збитків не космічний, та на рівному місці втратити пару тисяч гривень не дуже хочеться.від Hellenp - Бухгалтерська практика
Постачальник два місяці віз податкову накладну. А привіз купу проблем. Акт закрито 31.03 на 10 грн (умовно). Податкова накладна виписана 31.03 на суму 15 грн (теж умовно). Позиція постачальника: ми відкоригуємо у себе звітність за березень, ви у себе проведіть в реєстрі податкову як на 10 грн, а підкладіть цю на 15 грн. Коригування ми вам не дамо - для розрахунку коригування немає підстав (провід Hellenp - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua