Доброго дня! СТО платник на загальних підставах та платник ПДВ надає послуги по ремонту автотехніки військовим частинам ЗСУ, оплата проходить через казначейство. Останній пакет документів в казначействі не прийняли з посиланням на те, що згідно з постановою КМ такі послуги не обкладаються ПДВ: ПОСТАНОВА від 2 березня 2022 р. № 178 Деякі питання обкладення податком на додану вартість за нульвід yulita - Бухгалтерська практика
Так, я теж вважала, що треба робити уточнюючу за листопад, але інспектор категорично сказала цього не робити, а просто внести ці дві податкові у декларацію за січень. Нічого не розумію.від yulita - Бухгалтерська практика
Доброго дня, у листопаді не догледіла та внесла до податкового кредиту дві податкові, що були зареєстровані контрагентом пізніше сроку реєстрації. Податкова на цей кредитний ПДВ виставила акт з донарахуванням ПДВ та нарахувала адмінштраф. Інспектор у телефонній розмові сказала, що ці дві податкові я можу включити у декларацію за січень після оплати штрафсанкцій. Але у мене виникає побоювання,від yulita - Бухгалтерська практика
Доброго дня! У травні виписану нам ПН заблокували у контрагента. У грудні її розблокували, про що прийшло повідомлення. Я її внесла до декларації за грудень, але сьогодні прийшов лист від ДПА про неприйняття цієї суми та донарахування ПДВ за грудень. Не розумію, що я не так зробила. Чому податкова зробила перерахунок на сумму податкового кредита, що був внесений згідно розблокованої ПН? Можливід yulita - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, які саме суми потрапляють до табл.1 додатку 5 декларація ПДВ при наданні послуг за межі України (ст.186.3)? Наприклад, підприємство отримало аванс від нерезидента за юр.послуги у січні, самі послуги будуть закриті актом у березні. Чи треба фіксувати суму аванса у січневій декларації, чи відображати вже по факту надання послуг у березні?від yulita - Звітність
Доброго дня! Юридична фірма підписує договір з закордонною компанією про представництво її інтересів в українському суді. Згідно НКУ ст.186.3 місцем поставки юридичних послуг є реєстрація отримувача послуг, тобто за логікою ця операція не є об'єктом оподаткування ПДВ, але бентежить те, що самі роботи (тобто судовий процес) будуть проводитися в Україні. Чи не стане це підставою для податківід yulita - Бухгалтерська практика
Quotebrick Кількість Повернення товару або авансових платежів Дякую! А якщо контрагент не захоче реєструвати податкову з такою причиною? Реального повернення платежу не було, хоча не було й оплати чи послуг, на яку треба було виписувати цю податкову.від yulita - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як буди в цій ситуації. Помилково виписала податкову не на того контрагента (в базі два контрагента з майже однаковими назвами). Податкова вже зареєстрована в ЄРПН. Як виправити цю ситуацію? Зрозуміло, що треба реєструвати нову податкову на правильного контрагента, а от що робити з РК? Яку причину коригування ставити в гр.2, та що обнуляти, ціну чи кільківід yulita - Бухгалтерська практика
Это у них какой-то глюк. В свернутом виде указана недоимка, а если зайти в подраздел, то оплата отражена и никакой недоимки нет.від yulita - Бухгалтерська практика
У меня оплаты были еще 6 числа, до сих пор не отобразились в кабинете и висит недоимкавід yulita - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь ласка, як вийти з цієї ситуації. Вчора здавала через кабінет по ФОП звіт по ЄВ, прийшли обидві квитанції, документ прийнято. Сьогодні вирішила здати й декларацію по єдиному податку. Коли намагаюся підписати та відправити, то ключ зчитується, а потім видає таке: "Порушено вимоги Інструкції з підготовки і подання податкових документів. Можливо припинено дію Договору про визвід yulita - Звітність
Да простой вариант. Перед отпуском в один день отправила на регистрацию налоговую накладную и через время и саму декларацию, не учла, что налоговые сейчас могут регистрировать и по полдня. Вот и получилось, что декларацию приняли первой, по ней же списали сумму "перевищення" со счета НДС, а на регистрацию налоговой, соответственно, денег на счету не осталось. Эту налоговую и вернули свід yulita - Бухгалтерська практика
QuoteTamiA если НН была заблокирована, то Вам не надо ее регить повторно, ее регит наложка. Налоговая не была заблокирована, она вернулась с отказом "недостатньо коштів", т.к. сумму НДС списали с декларации, а саму налоговую не зарегистрировали.від yulita - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Подниму старую тему, чтобы не создавать новую. К сожалению, я так же попала в эту ситуацию, но на более серьезную сумму Подскажите, какой есть выход из этой ситуации? Насколько я понимаю, мне нужно будет закинуть деньги на счет НДМ и опять зарегистрировать налоговую по второму разу, а куда денется сумма НДС-а, которая сейчас висит в графе "сума перевищення"? Я смогу эвід yulita - Бухгалтерська практика
У меня тоже Шевченковская, только перерегистрация в связи со сменой юр.адреса. Инспектор заявила, что нужно 300 тыс.оборота не за последние 12 месяцев, а с 1 января этого года и по сегодняшнее число Беру директора, документы и еду к начальнику налоговой. Зла не хватает, учитывая, что мы плательщики НДС с 1997 года и никогда не подавали к возмещению.від yulita - Бухгалтерська практика
Из Киева. Промучавшись 2 дня, отправила отчеты по старым адресам ДПИ и получила все подтверждения о получении и принятии. Да, телефонов этого загадочного "центра" не знают ни в ДПИ, ни в службе поддержки Бест-Звита.від yulita - Про все комп'ютерне, крім 1С
А кто-нибудь знает телефоны этого централизованного центра? Потому как мне до сих пор ни одной квитанции не пришловід yulita - Про все комп'ютерне, крім 1С
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua