Поставщик выписал два счета: счет №1 Лист 2,0 = 12500 грн. доставка = 600 грн. Итого = 13100 грн. Счет №2 лист 1,0 = 7500 грн. При поставке он оформил акт на доставку и одну ТТН на доставку лист 1.0 и лист 2.0 У себя я допрасходы отнесла на два счета пропорционально.. тогда как поставщик отнес доставку только к счету№1 Как правильно всё же делать в таких случаях?від Oksana - Бухгалтерська практика
спасибовід Oksana - Бухгалтерська практика
Получили по почте акт от ДФС о нарушении сроков регистрации налоговой накладной в ноябре 2015 года. Понимаю, что должны оплатить 10% от суммы НДС, указанной НН... Подскажите, пожалуйста, надо дождаться сначала налоговое уведомление-решение? и только на его основании платить? Яправильно понимаю?від Oksana - Бухгалтерська практика
Срочно нужна помощь. Поставщик по ошибке вернул нам нашу же предоплату (сумм немаленькая). Можем ли мы без оформления расчетов корректировок на основании их письма вернуть им возвращенные ими деньги как ошибочный платеж? Как выйти из ситуации с наименьшими рисками?від Oksana - Бухгалтерська практика
нет, там была только предоплата. но решили разбить счет на два разных.. А что насчет цены с 8 знаками после запятой? Поставщик аргументирует, что программа так считает Говорю: так исправьте вручную... Очень Надеюсь, что РК дождусь сегодня на исправление ценывід Oksana - Бухгалтерська практика
Оплатили поставщику одной суммой согласно выставленного счета. Получили от них две НН. Насколько это правильно? Еще к тому же в одной НН цена указана с 7-8 знаками после запятой. Требовать РК как на ошибочно выписанные НН и выписку одной правильной НН с ценой с двумя знаками после запятой?від Oksana - Бухгалтерська практика
Спасибо... Не могу понять как это настроить в 1с УТП Если делаю сначала документом "ПП входящее" поступление на распред.счет, то проводки формируются с неправильными суммами.. Думаю, может делать ПП входящее датой зачисления средств на текущий счет, чтоб всё совпадало... Но это вроде неправильновід Oksana - Бухгалтерська практика
средневзвешенный курс?від Oksana - Бухгалтерська практика
Почему 523230,60 грн?від Oksana - Бухгалтерська практика
Я ручной операцией откорректировала и при первой, и при второй предоплатах - по дате зачисления на текущий счет...від Oksana - Бухгалтерська практика
Попробовала Операцией откорректировать дату возникновения налогового обязательства.. счет 6432 закрылся... Осталось висеть сальдо 6431 = 1668,62 грн.від Oksana - Бухгалтерська практика
Помогите разобраться, как закрыть... Был трехсторонний договор, по которому Плательщик - нерезидент, Получатель - резидент. Первое событие - предоплата 50% Деньги поступили на распред.счет. Дата 11.05. Дт 316 - Кт 6812 = 59967,08 $ *курс 25,196137 грн.= 1510938,76 грн. Дт 6431 - Кт 6432 = 251823,04 Налоговая накладная выписана от 12.05 датой поступления денег на текущий счет, соответсвід Oksana - Бухгалтерська практика
Счет и расходную они же по идее тоже должны на укр.яз. предоставить. Кстати, должны ли они какой-то документ у себя оформлять? Типа числился Станок сверлильный, а продали Верстат свердлильнийвід Oksana - Бухгалтерська практика
там еще СССР царствует><від Oksana - Бухгалтерська практика
Поставщик зарегистрировал НН, где наменклатура , а именно станок, записан на русском язіке Они аргументруют это тем, что у них он числился на балансе еще со времен царя Гороха...на русском языке и менять ничего они не собираются Но сейчас же номенклатура должна біть на украинском языке.. Надо требовать от них РК?від Oksana - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, как правильно оплачивать налоги по переходящим отпускным? Отпуск сотрудника с 19.04.2018 по 14.05.18 Оплачивать ЕСВ одной платежкой (например, "ЄСВ у розм 22%, нарах. на відпускні за квітень-травень 2018 р") или двумя (отдельно за каждый месяц)?від Oksana - Бухгалтерська практика
Приобрели услуги, на которые надо начислить компенсирующее НО. Помогите, как это сделать в 1с (УТП)? Документ Изменение налогового назначения запасов - только для товаров и оборудования.. Если сразу в Поступлении указать назначение - необл.НДС, нехоз., то тода не начисляется вообще НДС, а входящую НН мне надо показать... Может кто-то сталкивался с таким?від Oksana - 1С daily
Приобрели услуги, на которые надо начислить компенсирующее НО. Помогите, как это сделать в 1с (УТП)? Документ Изменение налогового назначения запасов - только для товаров и оборудования.. Если сразу в Поступлении указать назначение - необл.НДС, нехоз., то тода не начисляется вообще НДС, а входящую НН мне надо показать... Может кто-то сталкивался с таким?від Oksana - Бухгалтерська практика
вроде как праздник - 8 апрелявід Oksana - Бухгалтерська практика
Если честно, не совсем понимаю, почему продлевать отпуск надо на 2 дня Объясните, пожалуйставід Oksana - Бухгалтерська практика
Может у них трехсторонний договор.. У нас такое было когда-товід Oksana - Бухгалтерська практика
1с считает отпускные за 23 дня...від Oksana - Бухгалтерська практика
Сотрудник идет в отпуск с 06.04 по 30.04 08.04 - Пасха переносится на 09.04. Т.е. фактически он будет в отпуске 24 кален.дня? или 23від Oksana - Бухгалтерська практика
Никогда не оформляла подобные операции... Мы единоразово выполнили работы по ремонту станка заказчика... Какие-то документы, кроме стандартных счет+акт выполненных работ, мы должны предоставить Заказчику? И второй вопрос. Достаточно ли в налоговой накладной указать наименование "Ремонт верстата фрезерного АВВА1219" или надо перечислять весь перечень работ, которые входят в этот рвід Oksana - Бухгалтерська практика
так именно в выписке так и написано, как указано вышевід Oksana - Бухгалтерська практика
допустим на начало дня остаок по банку = -12000 грн. Приват делает следующие операции: Вихід кредиту на прострочку зг.дог.банк облуговування = + 12000 грн. Затем Поступили деньги от покупателя = +20000 грн. Погашення згідно дог.банк. обслуг. = - 12845 грн. Как правильно провести эти две операции И почему вторая сумма больше первой? Это имеется ввиду, что она включает комиссию чвід Oksana - Бухгалтерська практика
Я наверное не совсем верно написала...Имела ввиду доп.расходы на получение товара, который мы затем уже продаемвід Oksana - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна спишите на 93 Почему на 93 счет? Товар же продаем МЫ.. Доп.расходы должны попасть в себестоимость товаравід Oksana - Бухгалтерська практика
Часто бывают ситуации, когда товар продается раньше, чем отражаются доп.расходы в учете.. Например, Новая почта выписывает акты только раз в десять дней...Я ведь имею право отражать доп.расходы у себя только на основании акта вып.работ... Получается, что суммы доп.расходов зависают Как вы поступаете в таких ситуациях? Как откорректировать?від Oksana - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна И что? Налоговый кодекс требует отразить в месяце уменьшения кредита. Вручную его нельзя туда вбить? Вбивала вручную.. но не подтягивается он в декларацию и додаткивід Oksana - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua