Заднім числом змінювати документи не можна??? А якщо залишити це все так як є, просто слідкувати за своїми.щоб не добавлялись,в балансі це все одно "світитиметься"...можуть бути якісь зауваження з боку податкової чи статистики??? Ще мене непокоїть залишки на рахунках :сальдо дт 64 і сальдо кт 65...що це означає???від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Quoteirunarepa як я вас розумію, запросіть толкового головного бухгалтера, заплатіть і з ним зробіть, бо самостійно повірте мені не бажано, буде багато безсонних ночей я маю на увазі будете переживати чи правильно і переходьте на нову базу станом на 01.01.13 внесіть нормальні залишки, бо я зробила дурницю не перейшла , вже майже 1,5 року а в мене ше вилазить , порада гляньте на склад бо там такожвід Kylinichenko - Бухгалтерська практика
У меня 1С 7...від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
QuoteAleksa_ QuoteKylinichenko QuoteAleksa_ Ну да, лучше вручную в данном случае. Распечатайте все оборотки за декабрь: 631, 685, 361 и все где у вас покупатели-продавцы повторяются. И посмотрите, кого надо "свернуть". Ручной операцией сверните по соотв.договорам/рахункам. А в этом году уже следите, какие договоры/счета вы ставите в документах и помесячно проверяйте, а если надо - перевід Kylinichenko - Бухгалтерська практика
я лише другий раз в житті формую баланс...всі ці залишки зроблено було до мене....і з моїм досвідом в півроку я не знаю як правильно от і допитуюсь щоб мені "по буквах" розказали.... ???????????????від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
QuoteAleksa_ Ну да, лучше вручную в данном случае. Распечатайте все оборотки за декабрь: 631, 685, 361 и все где у вас покупатели-продавцы повторяются. И посмотрите, кого надо "свернуть". Ручной операцией сверните по соотв.договорам/рахункам. А в этом году уже следите, какие договоры/счета вы ставите в документах и помесячно проверяйте, а если надо - перепроводите, чтобы такого большевід Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Я відкривала кожен документ,що стосується операції і ставила те що потрібно,чи все по договору,чи все по 631,чи все по рахунку...і т.д.і т.п....після цього спробувала сформувати баланс,програма видає помилку про те що не співпадає актив і пасив...і так за всі періоди,хоча раніше все формавалось добре....Одне радує,що хоч резервну копію зробила перед цим...від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Сума по 6852 майже в два рази більша за суму на 631. Поясніть,будь-ласка, по 6415..що повинно співпадати?від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
В більшості не закритих операціях така проблема... А як саме це зробити???Якими проводками???від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласочка, розібратись... Відкриваю ОСВ,а там сальдо Дт по 361 дуже велике і сальдо Кт 631 ще більше....!!!!!!!!!!!! Все це тягнеться з 2008 року.Проблема в тому,що на одне замовлення в акті ставився рах. 6852 а у банківській виписці рах.631, потім в акті може стояти документ -договір, а в в банківській виписці рахунок вхідний....через це і висить 631 і 361...від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
QuotenadinaK я думаю что правильнее все таки списывать на счет 976 , просто когда давала ответ ошиблась написав счет 949 Дякую...від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
QuotenadinaK в 1с 7.7 проводки формируются автоматически, списание проводится таким документом "Ликвидация необоротного актива" - хотя у меня проводка сформирована такая Дт 131 Кт 104 Дт 976 Кт 104 А як можна зробити на 949????від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
QuotenadinaK в 1с 7.7 проводки формируются автоматически, списание проводится таким документом "Ликвидация необоротного актива" - хотя у меня проводка сформирована такая Дт 131 Кт 104 Дт 976 Кт 104 Дуже Вам вдячна за допомогу...))від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Допоможіть розібратитись із сумами...Ремонт зроблено на 50 000...щомісячна сума зносу 8500...Знос нараховувався 6 місяців...Як визначити які суми якими проводками провести?????????від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Дт 949 Кт 104??? В 1С це потрібно робити операціями вручну?від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Дт 131 Кт 104???? А як відобразити у витратах???від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Орендований ОЗ передано орендодовцю,договір розірвано.Що робити з витратами на ремонт такого орендованого ОЗ,які перевищили ліміт і пів року амортизувались?Як відобразити це проводками???від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Дякую всім! Помилка заключалась в тому,що не вибрана партія в документі "Списання ТМЦ". Вибрала партію і все чудово провелосьвід Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Ніби одне і теж списую...жодної позиції програма не списує...від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Склад в обох документах один той самий..від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Всім доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, хто як списує канцтовари... Я оприбуткувала канцтовари: 209 631, документом прибуткова накладна. Тепер хочу списати документом "Списання ТМЦ" (в 1С:7.7)...але програма не проводить даний документ,видає помилку: "В указанном месте хранения недостаточно ТМЦ Блок стикерів,100арк.,75*75мм,"Веселка"! Нужно 1, в наличии 0 Докуменвід Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Quoteaccountent «Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку, зокрема, з постачання товарів і послуг. Капітальні вкладення в орендовані приміщення фактично є операцією з надання орендарем послуг з ремонту такого приміщення, а тому є об’єктом оподаткування у загальновстановленому порядку. Якщо капіталовкладення в орендовані приміщення не компенсовано орендарю орендодавцем, то при пвід Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Quoteaccountent Треба обов"язково Акт прийому-передачі орендованого ОЗ мати, в ньому вказати, що авто з ремонтом передане. Якщо це було поліпшення, а не ремонт, тоді треба заплатити ПДВ з такого поліпшення при поверненні ОЗ. А в якому нормативному акті це можна прочитати,не підкажете?від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net до ПКУ эти ос (виртуальные) ликвидировали. Так их нужно ликвидировать????від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Еще раз. Проводки делает банковская выписка. Если сделаете как я писала раньше "Д/Р"=+, будет проводка дт643 кт6442 -100 грн. Кстати, как это получается "возврат средств покупателю - 500 грн, в т.ч. ндс 100" Если 500, то НДС-83,33. Просто числа я просто левые написала...)))від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
QuoteAleksa_ Если ОС арендованное, то амортизируются просто свехлимитный ремонт. А теперь автор вернул ОС арендодателю, а сумма ремонта осталась. По идее, амортизировать уже не имеете права... А что же мне теперь делать с этим ремонтом?????????від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Какие основания выписывать РК 02.11.12? Вы выписали акт на меньшую сумму и остались должны покупателю, но от этого Ваши обязательства по НДС не уменьшились. Обязательства уменьшаются когда происходит возврат денег, т.е. 09.11.12. РК должен быть 09.11.12. //А почему "Д/Р" будет "+"???? Эта колонка обозначает доход/расход, раньше была ВД/ВР и использовалась и для 1від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Quotecv о, а как вы сам возврат по банку провели? обратной проводкой? (361, тока с минусом? дп с минусом по 361....від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
QuoteМаришечка а чего так? на каком основании выписана корректировка?? корректировка в Вашем случае должна была быть выписана в день возврата предоплаты. закончили работу 02.11,в этот день оказалось,что сделали меньше чем планировали (точнее быстрее).02.11 выписана корректировка, а потом акт, ну а вернули деньги немного позже...від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua